【正文】 ? 典型事業(yè)部經理? 10個總部職能部門經理… 并配合相關業(yè)務部門 , 在東芝、外設、軟件產品和金融集成四個事業(yè)部進行了典型崗位考核標準的具體界定 制定考核指標的崗位北京維修部渠 道 部運 作 部大 客 戶 部技 術 部筆記本事業(yè)部技服部 渠道管理部 市場部 大客戶部 運作部產品部平臺管理部平臺經理產品經理產品助理行業(yè) 1行業(yè) 2行業(yè) 3資 金物 流內部管理外設事業(yè)部 產品推廣部公關廣告渠道管理部經理產品部經理業(yè)務支持部經理新產品部經理外設事業(yè)部產品經理 通用渠道產品推廣專業(yè)渠道消費渠道平臺經理技術支持經理市場經理銷售支持經理金融事業(yè)部綜合管理部 業(yè)務發(fā)展部經理開發(fā)部經理市場銷售部經理 主機部軟件產品部經理綜合部 市場支持部經理基礎研發(fā)部經理金融研發(fā)部經理 產品檢測部經理 新業(yè)務部經理全員業(yè)績考核標準需根據以上工作成果，進一步自上向下逐層分解建立分解細化分解細化高層管理中層基層注重綜合性財務指標和關鍵業(yè)績驅動要素 ?提出反饋意見進行微調? 在已定模板基礎上結合自身業(yè)務特點修改? 參考典型崗位考核方案進一步細化或設計下一步工作總部職能部門經理事業(yè)本部職能部門經理職能部門具體工作負責人職能部門工作人員職能體系事業(yè)部總經理事業(yè)部業(yè)務部門經理業(yè)務部門具體工作負責人業(yè)務員業(yè)務體系事業(yè)本部總經理平臺總經理平臺具體工作負責人平臺工作人員地方管理體系總裁室效益與營運并重考核相對單一的營運工作內容業(yè)務體系考核的推廣以試點方案為基礎，需要各業(yè)務部門的支持其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣典型事業(yè)部試點主要工作資源支持? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位? 明確崗位工作職責和財年工作重點? 制定崗位考核標準模板和權重建議? 征求各層員工意見修改補充? 麥肯錫指導? 公司人事部負責，經營管理部支持? 當事部門總經理參與重要討論，確認方案? 公司領導審核? 對業(yè)績指標制定方法和參考模板進行總結、培訓? 按照業(yè)務性質和工作職責的差異調整模板，確定對應于各崗位特點的業(yè)績指標? 公司人事部整體規(guī)劃，指導、協(xié)調、推動進程? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負責? 事業(yè)本部、事業(yè)部領導審核并上報? 設定目標值? 總結關鍵考核指標體系? 調整內部管理信息體系? 定期回顧、指導并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導、協(xié)調、推動進程? 預算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設定目標值并上報審批? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧已進行工作當事部門責任考核體系實施職能體系考核的推廣以分解總經理目標為核心職能部門員工考核方式確定職能部門總經理考核方式確定主要工作資源支持? 明確崗位工作職責和財年工作重點? 制定崗位考核標準模板和權重建議? 征求本人及主管上級的意見，修改補充? 麥肯錫指導? 公司人事部負責，經營管理部支持? 當事部門總經理確認方案? 公司領導審核? 對業(yè)績指標制定方法和參考模板進行總結、培訓? 按照業(yè)務分工，細化各職能模塊職責，確定對應于各崗位特點的業(yè)績指標? 公司人事部整體規(guī)劃，指導、協(xié)調、推動進程? 各部門總經理負責? 設定 KPI目標值及工作目標設定具體標準? 總結關鍵考核指標體系? 調整內部管理信息體系? 定期回顧、指導并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導、協(xié)調、推動進程? 預算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各部門總經理設定 KPI目標值及工作目標設定具體內容并上報審批? 各部門定期回顧已進行工作當事部門責任考核體系實施建議的業(yè)績合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權重通過預算設定目標，完成業(yè)績合同ROIC分解關鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權重分配? 根據業(yè)務性質，將投資資本回報率按照符合該業(yè)務特點的方式分解，識別其中的關鍵業(yè)績驅動因素? 根據該業(yè)務的關鍵成功因素，補充 ROIC樹形圖上無法體現的其它業(yè)績驅動因素? 收集全部反映業(yè)績驅動因素的業(yè)績指標，形成關鍵業(yè)績指標列表? 根據各崗位特點和公司戰(zhàn)略，明確各崗位2023年工作重點? 根據工作重點將產生的業(yè)績結果，在關鍵業(yè)績指標列表上篩選出符合各崗位職責的年度考核指標? 通過 KPI矩陣檢查所選指標的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評價所選各指標的重要性、相關性和綜合性? 根據評價結果為各指標賦予權重? 確保各權重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%業(yè)務部門的關鍵業(yè)績指標由 ROIC樹形圖分解事業(yè)本部投資資本回報率各事業(yè)部息稅前利潤各事業(yè)部平均占用營運資本筆記本事業(yè)部息稅前利潤其它事業(yè)部息稅前利潤筆記本事業(yè)部流動資金其它事業(yè)部流動資金事業(yè)本部固定資產平均應付帳款平均存貨平均應收帳款費用毛利率銷售收入銷量價格市場費用銷售管理費用倉儲運輸費其它? 擴大品牌知名度? 發(fā)展行業(yè)客戶? 維護渠道關系和數量? 廠商銷售政策引導，優(yōu)化產品組合? 廠商關系? 產品品牌知名度? 行業(yè)客戶數量，行業(yè)客戶收入增長? 渠道數量，渠道收入增長? 產品目標銷量完成率? 回傭后毛利市場大客戶渠道產品產品? 高效策劃市場費用的使用? 市場費用占銷售收入比例 市場? 高效使用銷售管理費用? 銷售管理費用占收入比例 渠道? 優(yōu)化物流調度? 減少轉儲次數? 單臺產的平均直接營運費? 轉儲次數運作運作? 加快應收帳款周轉? 及時報告應收帳款信息? 應收帳款周轉率? 營運信息準確及時性渠道 /大客戶運作? 加快存貨周轉，優(yōu)化物流調度? 準確預測產品銷售情況? 及時銷售庫存產品? 存貨周轉率? 存貨周轉率? 存貨周轉率運作產品渠道主要業(yè)績驅動舉措 對應 KPI 適用崗位XX+– +++++?關鍵業(yè)績驅動因素–+在每個管理層次，都可以適當程度地定義和分解關鍵業(yè)績指標，但是這些關鍵業(yè)績指標的基礎是一致的數據庫按照 ROIC樹形圖分解得出的關鍵業(yè)績指標應貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性強調財務強調經營運作**數碼高級管理層中層管理基層管理 /實施? 稅前利潤? 新業(yè)務收入? 費用率? 流動資金周轉率? 銷售量? 單位運輸費用? 應收帳款周轉率? 項目檢測通過率一致的數據庫? 公司和事業(yè)本部的投資資本回報率 (ROIC)? 自由現金流? 稅前利潤通過訪談確認公司各崗位人員的工作職責和重點訪談目標?了解各崗位工作職責的明確界定及與其他部門的工作配合關系?確定崗位 2023年工作重點?收集各崗位 KPI和工作目標設定的建議訪談方式?每次訪談至少 2名小組成員參加?盡量按組織結構中自上向下的順序安排訪談?以澄清工作職責，聽取 KPI意見為主要目標，主動提出問題和質詢，主動思考對方回答的客觀準確性，可以提出不成熟的指標建議進行檢驗?時間根據訪談職位的業(yè)務復雜性，在 25分鐘至 1小時之間?及時整理當天訪談結果訪談典型問題舉例訪談內容簡要介紹項目背景對下屬各崗位 /本人的業(yè)績考核的觀點? 崗位職責界定： 直接下屬各崗位的主要工作職責如何界定，其參與的主要工作流程有哪些，在其中扮演多重要的角色，與哪些部門合作，其中誰為主導？? 工作重點： 根據公司本年度戰(zhàn)略，其主要精力用于哪些工作重點，其工作對完成公司今年整體利潤和資本周轉目標將起哪些領域，多大的作用？? 考核指標： 最合適考核各下屬崗位的量化指標是哪些？不易量化但應予以衡量的指標有哪些？（請檢查是否能體現前面的工作職責和當年重點）? 模版上列出的其他指標是否能用來考察？? 有什么其它問題有待解決？你對公司業(yè)績考核還有什么建議和意見？根據崗位職責和工作重點對 KPI進行篩選職責負責本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴大自制產品、獨家代理產品的業(yè)務規(guī)模通過逐步增加產品線，豐富的品牌，擴大多家分銷業(yè)務的規(guī)模樹立渠道品牌，實現渠道復合化、多樣化，鞏固銷售基礎，強化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關系在相關事業(yè)部培育大客戶 事業(yè)本部總經理√√√√√√√√√財務類? 投資資本回報率? 自由現金流? 稅前利潤營運類? 銷售額? 新產品銷售比例? 網上收入比例? 新渠道收入比例? 市場份額? 廠商銷售計劃完成率? 渠道數量? 毛利率? 銷售費用率? 管理費用率? 流動資金周轉率? 應收帳款周轉率? 庫存周轉率? 成熟產品利潤率? …組織類? 人均薪酬收入? 人均利潤? 人均管理費用? …工作目標設定? 渠道貼牌以分銷業(yè)務為例通過 KPI矩陣進行 KPI系統(tǒng)性的檢查以分銷業(yè)務為例權重設定原則：考察指標的重要性、影響力、綜合性等因素KPI – 分銷事業(yè)部總經理**投資資本回報率事業(yè)本部投資資本回報率自由現金流稅前利潤成熟產品利潤率新產品收入比例流動資金周轉率人均利潤人均薪酬收入增長渠道貼牌A. 戰(zhàn)略B. 重要性B. 受約人 影響力C. 綜合性 權重比例高低 以分銷業(yè)務為例5%20%10%15%5%5%15%5%10%5%權重分配業(yè)績合同制定完成范例職位：某分銷事業(yè)本部總經理姓名： ________職責負責本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)