利德塑膠五金公司內(nèi)審審核策劃與準(zhǔn)備培訓(xùn)材料(存儲(chǔ)版)
【正文】 編制日期 :_____________ ISO9001 條款 審核內(nèi)容 Y/N 檢驗(yàn)結(jié)果 糾正要素編號(hào) (1) 查 1~2 名銷售部員工是否理解公司品質(zhì)政策及目標(biāo) ?詢問(wèn)其是如何來(lái)確保公司品質(zhì)政策 (目標(biāo) )的有效實(shí)施 ? (1) 部門(mén)經(jīng)理是否清楚銷售部在質(zhì)量管理體系中的主要質(zhì)量職責(zé) ? (2) 銷售部是如何實(shí)施內(nèi)部溝通的 ?(與部門(mén)經(jīng)理談話 20分鐘 ) (1) 是否按程序規(guī)定進(jìn)行了合同評(píng)審 , 合同評(píng)審結(jié)果與訂審要求不一致是否與客戶溝通 ?(抽查 20xx年 16月合同評(píng)審記錄 3 份 ) (2) 顧客特殊要求或公司未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品是否有顧客的書(shū)面要求文件 , 是否在企業(yè)中進(jìn)行了傳遞 、 溝通和評(píng)審 ?(詢問(wèn)和抽查 20xx 年 16月 有關(guān)記錄 23 份 ) (3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進(jìn)行評(píng)審並按文件規(guī)定傳遞給相關(guān)部門(mén) ?(查 2 份合同修改記錄 ) (4) 查23 份合同評(píng)審記錄是否妥善保存 ? (5)來(lái)自顧客的投訴是否及時(shí)答復(fù) ?(查顧客投訴處理記錄 3 份 ) (1) 每月 25 日前是否編制下月交貨產(chǎn)品一覽表並簽發(fā)有關(guān)部門(mén) ?(查 20xx 年各月交貨產(chǎn)品一覽表 ) (2) 查 23 份出貨記錄 , 是否與合同評(píng)審結(jié)果一致 ? 若不一致是否有相關(guān)記錄 ? (3) 查成品庫(kù)的管理 . a 抽查 23 份 20xx 年 3 月進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳 . b 抽查庫(kù)存成品四機(jī)種帳 、 卡 、 物相符 . c 觀察庫(kù)存條件 、 標(biāo)識(shí)情況 . d 與倉(cāng)庫(kù)保管員交談了解對(duì)儲(chǔ)存期限有否要求及超期后如何處理 . 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 12/16 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 5/8 附件 5 按要素編寫(xiě)檢查表例 內(nèi)審核查
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