利德塑膠五金公司內(nèi)審審核策劃與準備培訓材料-wenkub
2023-07-24 16:47:26 本頁面
【正文】 職責、權(quán)限和溝通 ◎ ? ? ○ ? ? ○ ? ? 管理評審 ◎ ? 資源提供 ◎ ? 人力資源 ◎ ? ○ ? ○ ? ? 設施 ◎ ? ◎ ? ? 工作環(huán)境 ◎ ? ◎ ? ? 實現(xiàn)過程的策劃 ◎ ? ? 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) (不適用 ) 採購 生産和服務的運作 ○ ? ◎ ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ? 測量、和分析和改進的策劃 監(jiān)控和測量 ◎ ? ○ ? 不合格品的控制 ◎ ? ? 資料分析 ○ ? 編制 : ____________ 審核 : _____________ 內(nèi)審員培訓資料 (4) P 11/16 審核策劃與準備 附 件 4/8 附件 4 按部門編寫檢查表例 內(nèi)審檢查表 審核部門 : 銷售部 編制日期 :_____________ ISO9001 條款 審核內(nèi)容 Y/N 檢驗結(jié)果 糾正要素編號 (1) 查 1~2 名銷售部員工是否理解公司品質(zhì)政策及目標 ?詢問其是如何來確保公司品質(zhì)政策 (目標 )的有效實施 ? (1) 部門經(jīng)理是否清楚銷售部在質(zhì)量管理體系中的主要質(zhì)量職責 ? (2) 銷售部是如何實施內(nèi)部溝通的 ?(與部門經(jīng)理談話 20分鐘 ) (1) 是否按程序規(guī)定進行了合同評審 , 合同評審結(jié)果與訂審要求不一致是否與客戶溝通 ?
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