【正文】 ），包括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過程和體系Y 每年一次 綜合分析：方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分 析 報(bào)告、糾正和預(yù)防措施情況、管理評審情況 特定 持續(xù)改 進(jìn)項(xiàng)目 內(nèi)容要 求和計(jì)劃 實(shí)施 驗(yàn)證結(jié)果 OK? N 不合格等； （ 2） 確定不合格信息來源，如內(nèi)審和評審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿意程度信息、過程和產(chǎn)品監(jiān)視等； （ 3） 確定不合格原因，對于原因已明確的，應(yīng)采取糾正措施；對于原因不清的不合格，采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)驗(yàn)證方法進(jìn)行分析，確定原因； （ 4） 評價確保不合格不再發(fā)生的措 施需求，如采用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； （ 5） 評價不合格對質(zhì)量影響的重要程度。 按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊，由 辦公室 確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā)（為非受控狀態(tài)）。 手冊復(fù)審 由管理者代表主持， 辦公室 負(fù)責(zé)，收集使用中的意見，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審，一般每年進(jìn)行一次，以便研究換版或換頁問題。 文件標(biāo)題 公司組織結(jié)構(gòu)圖 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 中山 市 華典家具 有限公司 組織架構(gòu)圖 組織架構(gòu)圖 中山 市 華典家具 有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 1。 工作調(diào)動時，將手冊交回分發(fā) 單位。 A 為版本， 0～ 4 為修改次數(shù)。 數(shù)據(jù)分析目的要求 確定所 需數(shù)據(jù) 確定數(shù)據(jù)來源和采集點(diǎn) 收集歸 納數(shù)據(jù) 確定分析方法 實(shí)施 分析 提出分 析報(bào)告 管理評審 提交 文件標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/6 改進(jìn) 本節(jié)規(guī)定 了對質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評價等要求，歸口管理部門是總經(jīng)理 、 質(zhì)檢 部 、工程部、生產(chǎn)部 。 不合格品的評審和處置 a) 對不合格品進(jìn)行評審，由授權(quán)人員或評審小組進(jìn)行； b) 評審結(jié)果涉及到糾正、讓步、報(bào)廢等處置方式； c) 不合格品的糾正可涉及到返修、返工或降級使用； d) 對返工、返修的產(chǎn)品，應(yīng)再次實(shí)施驗(yàn)證。 ● 程序文件 HD210《內(nèi)部審核 控制 程序》 過程的監(jiān)視和 測量 本節(jié)歸口管理部門是 質(zhì)檢 部 。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門是 業(yè)務(wù)部 。 文件標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 7/7 ● 程序文件 HD206 《生產(chǎn)管理程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 本節(jié)規(guī)定了對 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制要求，歸口管理部門是 質(zhì)檢 部 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司內(nèi)部 的 特殊過程 為上面漆 ， 建立《事前確認(rèn)記錄表》 ，依照以下規(guī)定進(jìn)行管理： a) 進(jìn)行 過程 確認(rèn)，以驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； b) 明確實(shí)施過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； c) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員資格進(jìn)行鑒定； d) 對此過程使用特點(diǎn)的方法和程序進(jìn)行確認(rèn)； e) 明確記錄和再確認(rèn)的要求。 b) 對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇。 （ 4）設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)，通過顧客實(shí)現(xiàn)樣件確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 a) 輸入的內(nèi)容： 1） 由 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 或業(yè)務(wù)部 下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求 ，如 款式、顏色、面料、 承力 性 能 ； 2） 確定 適 用的法律法規(guī)要求； 3） 以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用的信息； 4） 其他必要的要求 。 b) 確定的實(shí)施： 1） 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確定工作； 2） 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場調(diào)查分析和競爭對手的有關(guān)信息。 d)確定為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 （ 2） 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 人員安排 a)對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，管理部對 實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 d)溝通過程： 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是 行政部。 各部門共同職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議； 負(fù)責(zé)制定 /修訂本部門三階文件； 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負(fù)責(zé)提出、執(zhí) 行在管理評審會議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 行政部 ： 負(fù)責(zé) 人力資源管理過程 。 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 業(yè)務(wù) 部： 負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意過程 。 負(fù)責(zé) 收集數(shù)據(jù)制作報(bào)表及各類表格。 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并制定管理評審計(jì)劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 質(zhì)量管理體系策劃 a)對全公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括允許的刪減進(jìn)行策劃，作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 條款規(guī)定的要求； b)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財(cái)務(wù)的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進(jìn)機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保目標(biāo)的可行性和質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的完整性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項(xiàng)活動，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)來確定、轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是 業(yè)務(wù)部 。 內(nèi)部信息 確定新文件和更新文件需求 來自顧客的信息 法規(guī)信息 產(chǎn)品信息 制定 或更改 文件 發(fā)布 更改批準(zhǔn) 執(zhí)行 評審 版本 /修訂狀態(tài)控制 作廢文件控制 文件標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/4 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進(jìn)行審批，同意修改后，按規(guī)定進(jìn)行修改和記錄。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件 對體系所需過程及其相互作用 的描述、職責(zé)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 對過程實(shí)施的描述。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規(guī)定于本公司文件體系的各項(xiàng)要求中。本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 范圍 手冊覆蓋了公司 各種 木制品、木家具、工藝 品 的生產(chǎn) 。 公司實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理， 擁有從 木材烘干 、 機(jī)械加工、涂裝到包裝 的全套加工設(shè)備 ，公司高度重視向社會輸送合格的人才，建立了完善的培訓(xùn)機(jī)制。 文件標(biāo)題 目錄 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/2 目 錄 0 頒布令 企業(yè)簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 1 目的和范圍 總則 應(yīng)用 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 文件要求 5 管理職責(zé) . 管理承諾 . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) . 質(zhì)量方針 . 策劃 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 . 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊編制 手冊出版形式 手冊的發(fā)放與保管 文件標(biāo)題 目錄 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/2 手冊的更改 手冊持有者的責(zé)任 手冊復(fù)審 其他 附錄 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 3 質(zhì)量管理體系運(yùn)作圖 附錄 4 文件更改記錄 文件標(biāo)題 頒布令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 0 頒布令 為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T 19001— 20xxidt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。 公司本著： “誠信服務(wù)、保證質(zhì)量、嚴(yán)守工期、客戶滿意”的 辦廠 方針，一貫堅(jiān)持“完全地讓客戶滿意！”的經(jīng)營宗旨 ， 激勵員工“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取”地創(chuàng)業(yè) ， 同時 致力新產(chǎn)品研發(fā)， 控制成本和優(yōu)化服務(wù)。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。對此過程，公司將按《 采購管理程序 》和其他有關(guān)文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。 本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 . 文件控制流程圖 . 文件控制的要求 a) 發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定得到審定和批準(zhǔn)，確保文件的充分、適用性； b) 必要時對文件進(jìn)行評審，若要求修改或更新時，應(yīng)按規(guī)定再次得到批準(zhǔn)； c) 確保對文件的更改和 現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識； d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在使用處可得到有關(guān)版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時，對其加以適當(dāng)標(biāo)識； h) 對質(zhì)量記錄文件，應(yīng)按記錄控制要求加以管理； i) 文件可以采用各種形式（紙張、電子媒體）加以保持。 a)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)率先樹立質(zhì)量意識，采取必要措施（如培訓(xùn)和會議方式），及時向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)總經(jīng)理親自主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以便闡明本公司持續(xù)發(fā)展的方向和宗旨，并及時傳達(dá)到每位員工，使其理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況或內(nèi)部審核發(fā) 現(xiàn)的不符合性，按計(jì)劃對體系的適宜性、充分性、有效性實(shí)施評審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； d)根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時提供必要的資源，包括人力資源，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性。 質(zhì)量目標(biāo) a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架內(nèi)建立和展開，并在企業(yè)的相關(guān)職能和層次上分解落實(shí)，目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品所要求的內(nèi)容、應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致； b)質(zhì)量目標(biāo)除反映顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，還應(yīng)反映過程（實(shí)現(xiàn)過程）和質(zhì)量管理體系有效性的要求； c)質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)結(jié)合職能部門和人員的職責(zé)與權(quán)限予以落實(shí)，注意組織和技術(shù)接口的關(guān)系，對員工 來說應(yīng)與各自的工作任務(wù)相結(jié)合，以便測量和評價。 負(fù)責(zé)制定和審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告。 文控 中心 ： 歸管理者代表直接管理，負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的分發(fā)與