【正文】 2 A/0 。 相關(guān) 部門配合本要素管理要求以及程序要求配合進(jìn)行各項(xiàng)工作。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 3 權(quán)責(zé) 各部門主管指派專人負(fù)責(zé)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、制定保存期限以及環(huán)境記錄 的管理。 保存期限：由企劃部制作《環(huán)境記錄一覽表》》，并交由管理代表核準(zhǔn)后公告， 各保管單位依其規(guī)定的保存年限實(shí)施。 糾正措施追蹤與確認(rèn)：內(nèi)部審核小組。 審核通知 由品質(zhì)部在審核前通知各相關(guān)部門及審核人員審核日期以便做好相關(guān)之準(zhǔn)備工 作。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告書》 8 附件 內(nèi)部審核流程圖 37 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4551 內(nèi)部環(huán)境審核程序 3/3 A/0 38 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 審核通知 受審核單位及審核人員 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核結(jié)束會(huì)議 發(fā)出內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施單 缺失改善 驗(yàn)證卻失改善效果 不合格 結(jié) 果 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 1/4 A/0 1 目的 對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 適時(shí)“管理評(píng)審計(jì)劃” 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； ； 、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更可能引起公司重大調(diào)整時(shí)； 39 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4461 管理評(píng)審控制程序 2/4 A/0 ，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn)； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。 管理評(píng)審輸出 環(huán)境管理體系的改進(jìn) ； 環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)； 資源的需求。 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由品質(zhì)部按照《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 由管理者代表提前一周發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”，通知上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等； 各部門主管于接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)備本部門的會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之需，必要時(shí)須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會(huì)人員。 管理評(píng) 審的進(jìn)行 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)可由管理者代表為代理人，但《管理評(píng)審報(bào)告》仍須呈總經(jīng)理審核。 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。被審核單位將《不符合報(bào)告》所列缺失逐項(xiàng)討論，并提 出改善對(duì)策和期限，交給原審核人員作追蹤和確認(rèn)。 每次審核前，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排內(nèi)部環(huán)境體系審核人員。 3 權(quán)責(zé) 審核計(jì)劃擬定：品質(zhì)部。如果是傳真 34 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 2/2 A/0 的熱感應(yīng)紙，若保存期限之要求超過(guò)半年以上時(shí)，應(yīng)用普通紙予以復(fù)印保存。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》 《環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)管理 程序》 6 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施單》 33 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4541 記錄控制程序 1/2 A/0 1 目的 確保各項(xiàng)環(huán)境記錄能妥善且有效管理，以證明環(huán)境體系的有效運(yùn)作并作為日后改善和追溯的依據(jù)。 32 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4531 糾正和預(yù)防措施控制程序 2/2 A/0 識(shí)別潛在不合格 品質(zhì)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 、水電消耗統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意度調(diào)查（如圓餅圖、因果圖等）、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等； 、管理評(píng)審報(bào)告； 、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 3 權(quán)責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的控制。 應(yīng)遵守的其他要求包括： ； ； ； ； ； ； ； ； 。 品質(zhì)部對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況予以監(jiān)督，見(jiàn)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案管理程序》。 5 相關(guān)文件 《火災(zāi)應(yīng)變計(jì)劃》 《火災(zāi)發(fā)生時(shí)異常處置流程》 《化學(xué)品、柴油貯槽異常處置流程》 《 柴油貯槽異常處置作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》 6 相關(guān)記錄 《緊急事件記錄表》 28 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4511 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序 1/1 A/0 1 目的 對(duì)涉及本公司生產(chǎn)、產(chǎn)品及服務(wù)的各 項(xiàng)重要環(huán)境因素進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，確保公司 的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)控制、處理。 4 定義 無(wú) 5 程序 市場(chǎng)部在與供方進(jìn)行環(huán)境管理信息的溝通時(shí)需告知本公司的環(huán)境 方針，從而 宣傳環(huán)境保護(hù)的重要性，促進(jìn)供方環(huán)境保護(hù)的推進(jìn)； 市場(chǎng)部向供方發(fā)出《相關(guān)方環(huán)境調(diào)查表》，要求供方準(zhǔn)確填寫并給予回復(fù)，以 了解供方對(duì)環(huán)境管理的現(xiàn)狀，此工作每年進(jìn)行一次，以了解供方對(duì)環(huán)境管理的改善狀況； 市場(chǎng)部會(huì)同環(huán)境管理委員會(huì)根據(jù)反饋的《相關(guān)方環(huán)境調(diào)查表》對(duì)供方的環(huán)境 狀況進(jìn)行匯兌分析，并確定施加影響的方法，記錄在《相關(guān)方環(huán)境評(píng)價(jià)表》中。 用水管理 供水系統(tǒng)的安裝、維修、保養(yǎng)等工作由生產(chǎn)部總負(fù)責(zé)； 用水情況每月統(tǒng)計(jì)，對(duì)應(yīng)同期情況進(jìn)行異常狀況分析（比較員工人數(shù)及以前用量），如有異常則按照“糾正預(yù)防管理程序”執(zhí)行； 用水設(shè)備要防止漏水、滴漏、溢水等情況的發(fā)生； 23 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4466 能資源管理程序 2/2 A/0 停止用水時(shí)應(yīng)立即關(guān)閉水龍頭，節(jié)約用水； 使用浴室時(shí)要注意節(jié)約用水，在不沖洗時(shí)應(yīng)關(guān)閉水龍頭；洗澡結(jié)束后確認(rèn)水龍頭關(guān)閉，并且不出現(xiàn)滴水現(xiàn)象方能離開；不得在浴室中洗衣物； 廁所用水，要注意正確使用抽水馬桶，避免不必要的反復(fù)沖水。 化學(xué)品的異常、緊急事件處理 一旦發(fā)生化學(xué)品異常時(shí)按照《糾正預(yù)防措施管理程序》規(guī)定執(zhí)行； 發(fā)生環(huán)境受所使用化學(xué)品嚴(yán)重污染、人員傷害或起火、爆炸等嚴(yán)重惡性事件時(shí)，按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》規(guī)定實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)涉及的化學(xué)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄。 廢棄物最終處理 公司辦公室總體負(fù)責(zé)廢棄物的委外最終處理； 廢棄物必須委 托有關(guān)廢棄物回收單位進(jìn)行合法回收。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 無(wú) 18 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4464 固體廢物管理程序 1/2 A/0 1 目的 為合理合法處理本公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有廢棄物，從而符合國(guó)家法規(guī)的要求，并達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。 2 范圍 本公司運(yùn)作過(guò)程中的化學(xué)品等廢氣、氣體的排風(fēng)系統(tǒng)的管理 3 權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)排風(fēng)系統(tǒng)的維護(hù)、管理。 任何人不得于正式文件上加以標(biāo)記書寫任何文字、圖形或符號(hào)。 對(duì)外文件分發(fā)應(yīng)由適當(dāng)對(duì)外單位簽收，分發(fā)時(shí)應(yīng)加蓋發(fā)行章，失效或作廢時(shí)不予以回收。 表單： ERXXXYY， ER 代表表單； XXX 三碼代表程序文件編號(hào)，后面再加二碼流水號(hào)，版本采用 A、 B、 C、 D? ? 的方式。 3 權(quán)責(zé) 文件類別 制定、變更、廢止 審查／會(huì)簽 批 準(zhǔn) 發(fā)行編號(hào) 原稿管制 環(huán)境手冊(cè) 總經(jīng)理 各單位主管 總經(jīng)理 品質(zhì)部 品質(zhì)部 程序文件 責(zé)任單位 各單位主管 管理者代表 品質(zhì)部 品質(zhì)部 工作指導(dǎo)文件 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 品質(zhì)部 表 單 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 權(quán)責(zé)單位 外來(lái)文件 / 責(zé)任單位主管 品質(zhì)部 權(quán)責(zé)單位 4 定義 環(huán)境手冊(cè)：根據(jù) GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，闡述本公司環(huán)境管理體系的文件。 公司內(nèi)部信息的獲?。? 、合理化建議可通過(guò)班組長(zhǎng)、部門主管、管理者代表、總經(jīng)理逐級(jí)反映，也可直接向公司辦公室反映； 、合理化建議；干部可通過(guò)環(huán)境管理委員會(huì)會(huì)議提出自己的環(huán)境管理的意見(jiàn)、合理化建議。 各項(xiàng)培訓(xùn)的評(píng)價(jià)若發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，必須及時(shí)填寫“培訓(xùn)需求表”，交公司辦公室安排再培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換工作崗位，以使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)需求：當(dāng)工作人員在調(diào)動(dòng)時(shí)，如果其不具備新崗位之上崗資格時(shí)， 必須按 要 求做培訓(xùn)后方得上崗。 3 權(quán)責(zé) 新進(jìn)人員培 訓(xùn)：由公司辦公室安排實(shí)施。 品質(zhì)部根據(jù)以上要求制訂明確的環(huán)境目標(biāo)和可測(cè)量的環(huán)境指標(biāo)，提交環(huán)境安全委員會(huì)討論。 品質(zhì)部按照《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》的規(guī)定，每年進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄作為管理評(píng)審的輸入。 2 范圍 適用于與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境法律法 規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別宣貫和實(shí)施。 識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮從以下七種環(huán)境污染類型： ； ； ； ； 1 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4311 環(huán)境因素管理程序 2/2 A/0 ； （如噪聲、振動(dòng)景觀破壞等）； 。 重要環(huán)境因素：是具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3 定義 環(huán)境因素：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相近作用的要素。 5 內(nèi)容 環(huán)境因素識(shí)別 由品質(zhì)部組織各部門和作業(yè)層次按部門產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素，并在部門《環(huán)境因素調(diào)查表》登記。 6 表單 《環(huán)境影響調(diào)查表》 《環(huán)境因素臺(tái)帳》 《重要環(huán)境因素一覽表》 2 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4321 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求管理程序 1/2 A/0 1 目的 識(shí)別并獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求 ，向員工 有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)， 以確保本公司遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。 品質(zhì)部及時(shí)檢查各部門法律法規(guī)其他要求的遵守情況 ,如發(fā)現(xiàn)不符合 ,應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂 環(huán)境目標(biāo)的制訂依據(jù)： 、地方等環(huán)保法律法規(guī)及其他要求； ； ； 、技術(shù)可行性、經(jīng)營(yíng)及資源狀況； 。 2 范圍 凡本公司所有承擔(dān)環(huán)境管理規(guī)定職責(zé)的人員均屬本范圍。 ： 7 喜 樂(lè) 嘉 電 器 有 限 公 司 文件編號(hào) 名 稱 頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù) 版 本 P4421 培訓(xùn)管理程序 2/3 A/0 1)作業(yè)人員培訓(xùn)：由所 在崗位部門主管組織進(jìn)行； 2)內(nèi)審員培訓(xùn)：包括 ISO14000 族標(biāo)準(zhǔn)、審核知識(shí)的培訓(xùn)內(nèi)容，視公司情況，公司 辦公室可邀請(qǐng)外部講師進(jìn)廠培訓(xùn)（或接受外訓(xùn)），必須經(jīng)考核合格后持證上崗； 3)從事特殊工作人員，如駕駛員、電工、計(jì)量員等，必須取得相應(yīng)的