【正文】 版本時(shí)順序使用Ｂ、Ｃ?，修改次數(shù)用數(shù)字０、１?順序使用。 手冊(cè)的評(píng)審： 內(nèi)審小組 每年組織對(duì)手冊(cè)的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 注 2： “ 外包過(guò)程 ” 是為了質(zhì)量管理體系的需要，由本公司選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程，充分體現(xiàn)了上述要求。 b)過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度。 記錄控制 公司為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 在每年的管理評(píng)審中，必須對(duì)質(zhì)量方針的貫徹情況、績(jī)效、持續(xù)適宜性、有效性 作出評(píng)價(jià)。銷(xiāo)售合同履約率 100% 公司總經(jīng)理應(yīng)確保： a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo) 以及 的要求； b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 2 協(xié)助 總經(jīng)理 組織制定企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 、 經(jīng)營(yíng)管理方 針，并領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。 綜合部： 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 4/8 ，對(duì)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施 進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 、人事、培訓(xùn)管理及員工績(jī)效考評(píng)工作； ； d. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和公司各種行文的撰編、發(fā)放、修訂、作廢的管理； e. 負(fù)責(zé)公司的后勤福利、車(chē)輛、員工食堂、安全保衛(wèi)的管理及會(huì)議管理； f. 負(fù)責(zé)公司檔案管理、資質(zhì)管理、印章管理工作； g. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系的處理和內(nèi)部接待工作； h. 負(fù)責(zé)公司的管理評(píng)審的組織實(shí)施。 8 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售的廣告宣傳和企劃管理工作。 4 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)的管理。 管理者代表： 公司總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé) 如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1 確保質(zhì)量管理體系 所需 的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 a)負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。（注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何 任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性） 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力； b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn) e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見(jiàn) ） 綜合部 編制《人力資源控制程序》，包括以下內(nèi)容： 負(fù)責(zé)組織編制公司各部門(mén)職責(zé)和各類(lèi)人員崗位規(guī)范，明確各類(lèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗 位人員的能力要求； 、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合因素，采用內(nèi)部調(diào)配、公開(kāi)招聘等方式選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)； ，使其具備滿(mǎn)足要求的能力和意識(shí)； ，實(shí)行分層分類(lèi)培訓(xùn)：管理人員培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、作 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 資 源 管 理 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 2/2 業(yè)人員培訓(xùn)、特殊工作人員培訓(xùn)等，以確保按需培訓(xùn) 。 公司應(yīng)提供良好的、適宜的工作環(huán)境以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)管理的需要。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 ： 公司應(yīng)確定 a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途必須的要求； c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求； ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、交付、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求； 顧客未明示，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的 產(chǎn)品要求，公司對(duì)此應(yīng)作出承諾； ，包括環(huán)境、安全健康等方面與產(chǎn)品有關(guān)的要新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 2/7 求； ，如付款方式等。公司 應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ： 公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵的特殊的生產(chǎn)工序過(guò)程應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)，包括： ； ：操 作人員必須經(jīng)過(guò)崗前理論、實(shí)際操作培訓(xùn)，合格后方可上崗； 負(fù)責(zé)組織對(duì)滿(mǎn)足過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)，包括對(duì)設(shè)備能力的確認(rèn)； ； ； ； 、技術(shù)等發(fā)生變化時(shí)應(yīng)再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) ： 公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧 客的財(cái)產(chǎn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ： 公司應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 ，必須帶有確認(rèn)狀態(tài)的合格標(biāo)志或規(guī)定的識(shí)別記錄； ，提供適宜的儲(chǔ)存和使用環(huán)境及防護(hù)措施； ，應(yīng)評(píng)定以前檢測(cè)結(jié)果的有效性； 、儲(chǔ)存、拆裝時(shí)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施； ，應(yīng)在初次使用前，要對(duì)其功能、用途和預(yù)期達(dá)到的測(cè)量能力進(jìn)行確認(rèn)。 ：顧客投訴、與顧客的直接溝通 、問(wèn)卷調(diào)查、消費(fèi)者組織的報(bào)告、各種媒體的報(bào)告、行業(yè)研究的結(jié)果； ，以制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； 部 定期對(duì)顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，征詢(xún)顧客對(duì)質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿(mǎn)意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求 。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足，必須對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括原材料、中間 產(chǎn)品和成品并規(guī)定如下： 部 負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和過(guò)程控制檢驗(yàn)計(jì)劃； 部 質(zhì)檢人員必須按照檢驗(yàn)計(jì)劃的要求（頻次、方法等）進(jìn)行檢驗(yàn)； 。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。糾正措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的性質(zhì)和影響相適應(yīng)， 應(yīng)編制形成文件的程序， 并 規(guī)定 以下方面的 要求： ， 確定 潛在不合格及其原因； ，評(píng)價(jià) 防止不合格發(fā)生的措施的 需求； 并實(shí)施 所需 措施； 所采取 措施的 結(jié)果 ； 審 所采取預(yù)防措施的有效性。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 合格及其產(chǎn)生的原因，由審核組對(duì)糾正措施實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； ； ：按照審核計(jì)劃完成了所有要素的部門(mén)審核后，管理者代表組織編審核報(bào)告，對(duì)公司的整個(gè)管理體系的情況進(jìn)行一次匯總分析，并提交管理評(píng)審； f 綜合部 保存內(nèi)部審核有關(guān)的記錄。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。策劃的目的是確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，提高測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的效性和效果。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 7/7 ； ，均按照規(guī)定 周期進(jìn)行溯源計(jì)量檢定，并保存檢定和校準(zhǔn)記 錄。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄號(hào)等方法，以確保產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 ，包括：質(zhì)量要求（包括 原料、 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則）、產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程和設(shè)備要求（如工藝要求）、供方人員和供方質(zhì)量管理體系的要求等； 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本條款已刪減，詳見(jiàn)手冊(cè)說(shuō)明 ） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ： 公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 策劃的內(nèi)容： 應(yīng)確定需策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 、文件和資源要求，各科室尤其是生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別其關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； ，應(yīng)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配 置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職權(quán)和相互關(guān)系； 、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d. 生產(chǎn)科確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 工作環(huán)境 ： 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人 員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 管理評(píng)審 總則 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 7/8 總 經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展有效的管理評(píng)審活動(dòng)，落實(shí)評(píng)審的各項(xiàng)改進(jìn)要求。 10 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程和國(guó)家產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)并進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行記錄。 2 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。 5 負(fù)責(zé)客戶(hù)的定期或不定期回訪(fǎng)工作和回訪(fǎng)工作記錄。 7 協(xié)助總經(jīng)理確定、提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和人力資源。描述如下： 總經(jīng)理： ，為各部門(mén)提供工作框架； ，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)； ，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題進(jìn)行決策； ； ，確保通過(guò)培訓(xùn)在公司內(nèi)部提高滿(mǎn)足顧客要求的 意識(shí)； ，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； ； ； ； 、各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批； 。 ，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。它包括了對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 綜合部會(huì)同公司相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所 需的控制： a. 為 使 文件是充分與適宜的， 文件發(fā)布前須得到批準(zhǔn)； ，并再次批準(zhǔn)； ； ； 、易于識(shí)別； ，并控制其分發(fā) 。一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中。 求的外包過(guò)程主要是： 原料 和 部分成 品的外包裝物的加工 。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。若丟失，要向 綜合部 書(shū)面說(shuō)明情況，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 批準(zhǔn)和發(fā)布：由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。非受控版本用于對(duì)外提供參考或提供給顧客做證明使用，換版本或修訂版本時(shí)不予更新。公司現(xiàn)有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 35 人，大專(zhuān)以上管理人員 10 人。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率 100％； 年生產(chǎn)安全事故為零； 顧客滿(mǎn)意率 95％。 董事長(zhǎng) ： 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管理者代表任命書(shū) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 20xx 年 8 月 20 日 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量方針和目標(biāo) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 公司質(zhì)量方針為： 以尊重贏得員工參與；以誠(chéng)信贏 得客戶(hù)認(rèn)同； 以創(chuàng)新贏得市場(chǎng)回報(bào)；以發(fā)展贏得社會(huì)贊譽(yù) 。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 20 日 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 趙漢民 同志為我公司國(guó)際質(zhì)量管理體系的管理者代表，除其原有 工作職責(zé)外，特賦予其以下質(zhì)量管理職責(zé)： a).確保質(zhì)量管理體系的