【正文】 應(yīng)的隨貨資料進(jìn)行接收檢查。 ◆ 必須最大可能地使用實(shí)體標(biāo)識(shí)，在實(shí)際不可能或不滿(mǎn)足要求的情況下，必須采用實(shí)體分隔、程序控制或其他適用的方法，以保持標(biāo)識(shí)。 2）物項(xiàng)的臨時(shí)標(biāo)識(shí) ◆ 預(yù)制和建安過(guò)程中，物項(xiàng)需要有臨時(shí)標(biāo)識(shí)時(shí)，可由技術(shù)部或施工隊(duì)來(lái)確定，它們必須是清晰可辨、耐磨和擦不掉的。 ◆ 如果領(lǐng)取的物項(xiàng)在當(dāng)時(shí)不能開(kāi)包作實(shí)體核查（如帶包裝物項(xiàng)），則應(yīng)在物項(xiàng)單上指明。 對(duì)重要物項(xiàng)的裝卸、運(yùn)輸應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)方案，以保證正確地裝卸、運(yùn)輸物項(xiàng)。 二、概述 當(dāng)所達(dá)到的質(zhì)量取決于所使用的工藝過(guò)程，且不能通過(guò)對(duì)成品的檢查或試驗(yàn)加以驗(yàn)證時(shí)（例如在焊接、熱處理和無(wú)損檢驗(yàn)中使用的工藝），必須根據(jù)有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書(shū)、準(zhǔn)則的要求或其他特殊要求，制定一些措施并形成文件，以保證這些工藝由合格的人員、按照認(rèn)可的程序和使用合適的設(shè)備，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來(lái)完成。 2）酸洗和鈍化 酸洗和鈍化操作由施工隊(duì)的合格人員按照適用文件進(jìn)行。 二、定義 ◆ 不符合項(xiàng)：是指與該物項(xiàng)的性能、文件或程序方面的不符合，因而使該物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定的情況： ◆ 物項(xiàng)的某一個(gè)特性不符合文件對(duì)它規(guī)定的要求； ◆ 或者執(zhí)行者沒(méi)有使用要求的文件去實(shí)施有關(guān)的活動(dòng)； ◆ 或用不適當(dāng)?shù)脑O(shè)備來(lái)制造或檢查。 不符合項(xiàng)報(bào)告 每份不符合項(xiàng)報(bào)告要有獨(dú)立的參考號(hào)和修改版號(hào)，并至少包括： ◆ 不符合物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)； ◆ 不符合的原因和詳細(xì)說(shuō)明； ◆ 不符合項(xiàng)的分類(lèi)； ◆ 該物項(xiàng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ◆ 質(zhì)量檢查人員決定采取的應(yīng)急措施； ◆ 建議的解決方案。 不符合項(xiàng)的處理方法為： ◆ 原樣接收； ◆ 返修； ◆ 返工； ◆ 拒收 /報(bào)廢。 4）有條件放行的不符合物項(xiàng) 對(duì)于有條件放行的不符合物項(xiàng)需經(jīng)書(shū)面批準(zhǔn)后，才可以用于后續(xù)預(yù)制或建安。將關(guān)閉的通知副本分發(fā)給施工隊(duì)，“停工通知”原件由質(zhì)量管理部存檔管理。 預(yù)防措施的實(shí)施 責(zé)任組織按主管經(jīng)理批準(zhǔn)后的預(yù)防措施實(shí)施，“預(yù)防措施要求”發(fā)布組織負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性，保存驗(yàn)證記錄，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)預(yù)防措施要求的關(guān)閉情況。 ◆ 非永久性記錄由本項(xiàng)目部維護(hù)和保存至工程合同期滿(mǎn)。 本項(xiàng)目部按本大綱第四章要求發(fā)布的文件及業(yè)主提供的文件由技術(shù)部制備檔案副本并按要求貯存。 向業(yè)主移交射線(xiàn)底片（焊接工藝評(píng)定除外）的清單由技術(shù)部編制，移交雙方核查并簽字確認(rèn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以進(jìn)行附加的監(jiān)查： ◆ 質(zhì)保大綱進(jìn)行重大修改時(shí)，尤其是各部門(mén)的職能范圍有重大變更時(shí)； ◆ 認(rèn)為由于質(zhì)保大綱的要求或執(zhí)行質(zhì)保大綱的缺陷會(huì)危及物項(xiàng)或服務(wù)質(zhì)量時(shí)； ◆ 有必要驗(yàn)證所要求的糾正措施的實(shí)施情況時(shí)； ◆ 已簽訂合同并在質(zhì)保大綱執(zhí)行了足夠長(zhǎng)的一段時(shí)間后，有必要檢查供應(yīng)商 /分包商在執(zhí)行質(zhì)保大綱、有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他合同文件中是否行使所規(guī)定的職能時(shí)； ◆ 有必要對(duì)大綱的有效性進(jìn)行系統(tǒng)和獨(dú)立的評(píng)價(jià)時(shí)； ◆ 年度監(jiān)查計(jì)劃由質(zhì)量管理部制定，質(zhì)安經(jīng)理批準(zhǔn)，并提交業(yè)主備案。 對(duì)供應(yīng)商 /分包商的外部監(jiān)查，其監(jiān)查通知通過(guò)質(zhì)保經(jīng)理簽發(fā)。 五、監(jiān)查報(bào)告 監(jiān)查報(bào)告由監(jiān)查組長(zhǎng)或其指定人員負(fù)責(zé)編制，質(zhì)安部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 序號(hào) 內(nèi)部標(biāo)識(shí)號(hào) 程序名稱(chēng) 1 0001 管理部門(mén)評(píng)審 2 0002 管理程序控制 3 0003 設(shè)計(jì)程序控制 4 0004 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)修改管理和處理 5 0005 供應(yīng)商和分包商評(píng)價(jià) 6 0006 質(zhì)量控制（包含質(zhì)量記錄、監(jiān)督、監(jiān)查、整改措施、停工通知管理） 附錄 1：大綱程序清單 7 0007 不符合項(xiàng)管理 8 0008 檢查人員資格評(píng)定管理 9 0009 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析 10 0010 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)。 監(jiān)查實(shí)施過(guò)程由監(jiān)查組長(zhǎng)來(lái)協(xié)調(diào)。 監(jiān)查通知 監(jiān)查組長(zhǎng)應(yīng)在監(jiān)查前 1— 2周編制并發(fā)出監(jiān)查通知，對(duì)于供應(yīng)商 /分包商的質(zhì)保監(jiān)查，監(jiān)查組長(zhǎng)應(yīng)在監(jiān)查前 2周編制并發(fā)給被監(jiān)查組織。 對(duì)供應(yīng)商 /分包商的外部監(jiān)查按本章的要求執(zhí)行。 焊接工藝評(píng)定、焊材驗(yàn)收試驗(yàn)、焊接產(chǎn)品見(jiàn)證件、材料復(fù)驗(yàn)的試驗(yàn)件（包括取樣后剩余部分）由技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和貯存；焊接工藝評(píng)定、焊材驗(yàn)收試驗(yàn)、焊接產(chǎn)品見(jiàn)證件、材料復(fù)驗(yàn)的試樣由技術(shù)部部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和貯存。 由供應(yīng)商 /分包商負(fù)責(zé)的那部分工程交工所需的永久性的記錄，將按合同或定單要求原件移交本項(xiàng)目部歸檔、貯存。 本項(xiàng)目部工作完成后，永久性的記錄提交給業(yè)主永久性保存。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量趨勢(shì)下降或存在質(zhì)量重大的危害源時(shí)，必須采取預(yù)防措施。 施工隊(duì)或工程經(jīng)理對(duì)停工決定的任何不同意見(jiàn)，應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理，由他組織工程部協(xié)調(diào)解決。 QC人員驗(yàn)證最終處理決定的完成情況（除非在不符合項(xiàng)上還指明另外單位），必要時(shí)通知業(yè)主的代表參加驗(yàn)證。 不符合項(xiàng)的處理 1）處理方法 不符合項(xiàng)報(bào)告發(fā)布后，質(zhì)量管理部根據(jù)需要將組織技術(shù)部、責(zé)任單位對(duì)該不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，調(diào)查并確定其起因及影響。 在本項(xiàng)目部合同范圍內(nèi)自購(gòu)物項(xiàng)、預(yù)制、建安和調(diào)試服務(wù)期間產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，無(wú)論是本項(xiàng)目部人員發(fā)現(xiàn)的或是外部組織通知的，都要?dú)w口到質(zhì)量管理部質(zhì)量檢查人員發(fā)布不符合項(xiàng)報(bào)告。 第九章 質(zhì)量檢查和試驗(yàn)控制 一、范圍 本章敘述適用于合同范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)與適用圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、程序等文件的一致性所規(guī)定的檢查和試驗(yàn)控制，同時(shí)還對(duì)測(cè)量設(shè)備的標(biāo)定、檢查和試驗(yàn)狀態(tài)做出了規(guī)定。 1）噴砂和油漆 人員資格按表面處理人員資格評(píng)定程序進(jìn)行評(píng)定。 第八章 工藝過(guò)程控制 一、范圍 本章敘述了合同范圍內(nèi)影響質(zhì)量的工藝過(guò)程的控制。執(zhí)行裝卸和運(yùn)輸?shù)娜藛T，必須是有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的合格人員。 物項(xiàng)的發(fā)放 ◆ 合格的物項(xiàng)或經(jīng)批準(zhǔn)可放行的已登記并掛有標(biāo)識(shí)的某些不符合物項(xiàng)才能允許從物資部的倉(cāng)庫(kù)向施工隊(duì)發(fā)放。 ◆ 若發(fā)現(xiàn)物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)不清或缺少標(biāo)識(shí)，都要按本大綱第十章的規(guī)定發(fā)布一份不符合項(xiàng)報(bào)告（不符合項(xiàng)）來(lái)處理。 三、物項(xiàng)標(biāo)識(shí)、貯存及發(fā)放控制 物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)控制 1）物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)要求 ◆ 在物資部的倉(cāng)貯區(qū)貯存的所有物項(xiàng)，應(yīng)保持和維護(hù)物項(xiàng)的原有標(biāo)識(shí)。 ◆ 若發(fā)現(xiàn)不符合的物項(xiàng)，必須按本大綱第十章和第十一章要求處理。 ◆ 采購(gòu)技術(shù)規(guī)范的分發(fā)按本大綱第四章的要求進(jìn)行受控分發(fā)和管理。 服務(wù)采購(gòu)管理的責(zé)任者是工程部，其采購(gòu)訂單和 /或采購(gòu)合同由工程部組織制定。 第六章 采購(gòu)控制 一、范圍 本章敘述對(duì)安全重要物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量具有影響的各種采購(gòu)活動(dòng)的質(zhì)量保證措施和要求，并對(duì)供應(yīng)商 /分包商的評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件的編制以及對(duì)已購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)活動(dòng)的管理做出規(guī)定。需要時(shí)，該清單應(yīng)發(fā)至各單位。 設(shè)計(jì)文件的審查是確保發(fā)布的設(shè)計(jì)文件的正確性、完整性，審查工作是由技術(shù)部指定的有設(shè)計(jì)資格的，且未參與原設(shè)計(jì)的人員來(lái)?yè)?dān)任，并按程序的要求進(jìn)行。 ◆設(shè)計(jì)過(guò)程、設(shè)計(jì)審核、設(shè)計(jì)變更必須按批準(zhǔn)的文件進(jìn)行。除在本大綱中另有說(shuō)明外，文件的修改必須由審核和批準(zhǔn)原文件的同一單位進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，修改處要做出修改標(biāo)識(shí)。 ◆ 每份要分發(fā)的文件， 應(yīng)制定分發(fā)單和 /或分發(fā)清單，分發(fā)單和 /或分發(fā)清單要指明“受控”收件人或收件部門(mén)。 1）文件編制 每份技術(shù)性文件，由編制部門(mén)指定有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員編制并簽名。對(duì)從事特種作業(yè)的人員，按國(guó)家或地方主管部門(mén)規(guī)定，持證上崗（當(dāng)適用時(shí)還應(yīng)滿(mǎn)足資格評(píng)定程序的要求）。 ◆ 人力資源部負(fù)責(zé)按人員配備計(jì)劃選擇和配備人員。 建設(shè)公司總部的接口 ◆ 質(zhì)量 /HSE體系審核 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 質(zhì)保監(jiān)查、監(jiān)督 —— 質(zhì)量 /安全部。 與供應(yīng)商 /分包商、施工隊(duì) /廠的主要接口 ◆ 分包活動(dòng)的商務(wù) —— 商務(wù)部。 ◆質(zhì)保大綱、供應(yīng)商的批準(zhǔn) —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆產(chǎn)品見(jiàn)證件相關(guān)活動(dòng)的實(shí)施。 ◆編制本單位相關(guān)的施工方案、質(zhì)量管理計(jì)劃、安全管理及文明施工策劃、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃等。內(nèi)部與項(xiàng)目部各職能部門(mén)、施工隊(duì) /廠、建設(shè)事業(yè)部在公文、人力資源、財(cái)務(wù)等方面接口。 ◆組織管理項(xiàng)目部人員的培訓(xùn)與考核，建立人員培訓(xùn)檔案。 ◆協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部督促、檢查各職能部門(mén)、施工隊(duì) /廠對(duì)上級(jí)指示和重要會(huì)議決定、重要文件的執(zhí)行情況、資金籌措運(yùn)作管理。 ◆向商務(wù)部提供潛在供應(yīng)商名單和其相應(yīng)的資質(zhì)等有關(guān)資料。 ◆編制設(shè)備、物項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商的選擇及詢(xún)價(jià)。 ◆組織對(duì)安全用品、腳手架搭設(shè)的驗(yàn)收和鑒定工作。 ◆組織對(duì)工程的質(zhì)量評(píng)定工作。 ◆編制項(xiàng)目部的質(zhì)量 /HSE培訓(xùn)教材，并進(jìn)行培訓(xùn)。 ◆接口：外部與建設(shè)單位、監(jiān)理單位在合同、費(fèi)控等方面接口。 ◆工程合同管理，確定合同文件及附件的分發(fā)。 ◆產(chǎn)品見(jiàn)證件的跟蹤管理。 ◆發(fā)布水壓試驗(yàn)流程圖及相關(guān)文件。 ◆組織大型或重要施工 /技術(shù)方案的審核、會(huì)審工作。 ◆工程部經(jīng)理（或助理）向工程經(jīng)理報(bào)告工作。 ◆現(xiàn)場(chǎng)施工臨時(shí)用水、用電的供應(yīng)及其設(shè)施管理。 ◆組織編制項(xiàng)目部人力動(dòng)員計(jì)劃和資源配置計(jì)劃。 ◆辦理工程開(kāi)、竣工報(bào)告。 項(xiàng)目經(jīng)理部、各部門(mén)、隊(duì) /廠的副職及助理（若有） ◆協(xié)助正職工作。 ◆承辦項(xiàng)目經(jīng)理指派的其他工作。 行政經(jīng)理 ◆直接管理物資管理部、后勤保障部。 ◆主持項(xiàng)目部的質(zhì)量 /HSE例會(huì)，代表項(xiàng)目部參加建設(shè)單位 /監(jiān)理單位的工程、質(zhì)量、 HSE協(xié)調(diào)會(huì)議。 ◆對(duì)管轄部門(mén)的成本控制進(jìn)行監(jiān)督和管理。 ◆直接管理商務(wù)部。 ◆組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、重要的施工方案和程序、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更 /工程量變更、工程交工資料 /竣工驗(yàn)收資料等技術(shù)文件。 ◆對(duì)管轄部門(mén)的成本控制進(jìn)行監(jiān)督和管理。 ◆直接管理工程部、專(zhuān)業(yè)施工隊(duì) /廠。 ◆在 公司財(cái)務(wù) 制度規(guī)定范圍內(nèi)，根據(jù)法定代表人授權(quán)和施工項(xiàng)目管理的需要，決定資金的投入和使用，決定項(xiàng)目部的薪酬辦法。該圖中提到的一個(gè)機(jī)構(gòu)，是指該機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或是從事于該機(jī)構(gòu)職能的合格人員。定期審查頻度為每年一次，并向 建設(shè)事業(yè)部 提交管理評(píng)審報(bào)告和業(yè)主（業(yè)主如需要） 。 技術(shù)部按質(zhì)量管理部制定的分發(fā)單進(jìn)行受控分發(fā)。 三、范圍 質(zhì)保大綱規(guī)定的原則和目標(biāo)，適用于金屬鎂一體化項(xiàng)目脫水裝置建安合同范圍內(nèi)對(duì)安全重要物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量具有影響的各種活 動(dòng) 。 7 本質(zhì)量保證大綱闡述了二三公司承接金屬鎂一體化項(xiàng)目脫水裝置建安工程工作中所必須遵循的質(zhì)量保證原則和目標(biāo)，并為確保金屬鎂一體化脫水裝置建安工程的質(zhì)量建立了有效的管理控制措施。 要求所有承擔(dān)金屬鎂一體化項(xiàng)目脫水裝置建安工程合同工作的各個(gè)施工隊(duì)，必須根據(jù)所承擔(dān)工作的內(nèi)容和責(zé)任，建立起符合合同的質(zhì)量保證體系。 9 對(duì)所有從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員，都必須按其所從事的管理和技術(shù)性的工作要求，進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 質(zhì)保大綱的分發(fā) 質(zhì)保大綱的受控分發(fā)清單由質(zhì)量管理部根據(jù)工作需要來(lái)制定，當(dāng)機(jī)構(gòu)變化時(shí)應(yīng)對(duì)它作適應(yīng)性審查和修改。 項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)代表定期組織項(xiàng)目部主要管理部門(mén)對(duì)本質(zhì)保大綱進(jìn)行審查，識(shí)別、糾正和預(yù)防阻礙項(xiàng)目部目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理問(wèn)題及確定改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，以確保質(zhì)保大綱持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 二、組織機(jī)構(gòu) 附圖中的組織機(jī)構(gòu)表明了質(zhì)保大綱的組織機(jī)構(gòu)和權(quán)限等級(jí)。 ◆主持項(xiàng)目部工作，組織制定項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度和目標(biāo)，監(jiān)督實(shí)施并定期考核，決定項(xiàng)目部重大問(wèn)題。 工程經(jīng)理 ◆直接管理工程承包合同范圍內(nèi)施工活動(dòng)的進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度控制、施工組織以及現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)活動(dòng)。 ◆審核所管轄部門(mén)、施工隊(duì) /廠的人力配備計(jì)劃和設(shè)備工機(jī)具配備計(jì)劃。 ◆組織編制技術(shù)管理等相關(guān)的管理 /工作程序，對(duì)主管范圍內(nèi)技術(shù)管理體系、資料檔案管理體系和工程軟件的完整、充分、可操作和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。 商務(wù)經(jīng)理 ◆直接管理工程承包合同范圍內(nèi)的商務(wù)合同及預(yù)結(jié)算管理工作。 ◆主持項(xiàng)目部的成本分析、控制及核算會(huì)議。 ◆組織現(xiàn)場(chǎng)施工、預(yù)制的質(zhì)量 /HSE檢查工作。 ◆向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。 ◆對(duì)管轄部門(mén)的成本控制進(jìn)行監(jiān)督和管理。 ◆向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。 ◆編制、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆項(xiàng)目部綜合統(tǒng)計(jì)工作管理，發(fā)布工程統(tǒng)計(jì)月報(bào)和各類(lèi)報(bào)表。 ◆大型載重車(chē)輛、大客、汽車(chē)吊的租賃、調(diào)度、維護(hù)、保養(yǎng)和使用管理。 ◆施工現(xiàn)場(chǎng)清掃、施工期間孔洞等安全防護(hù)管