【正文】 理。 ◆發(fā)布工程適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和適用文件清單。 ◆現(xiàn)場變更申請、現(xiàn)場變更指令、設(shè)計變更通知、澄清問題申請單等文件的發(fā)布和管理。 ◆管理焊工資格，負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)。 ◆編制、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆編制成本控制目標(biāo)計劃，收集成本控制信息，跟蹤成本控制狀態(tài)，定期編制成本分析報告； ◆商務(wù)部經(jīng)理（助理）向商務(wù)經(jīng)理報告工作。 ◆施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理、勞動防護(hù)及文明施工的監(jiān)督管理。 ◆執(zhí)行計量、理化和 NDE的管理。 ◆組織對外部組織審核時發(fā)布的質(zhì)量 /HSE信函的回答和處理情況的跟蹤。 ◆編制、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆特種設(shè)備、專用工具的管理。 ◆編制、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆統(tǒng)籌考慮項目人力資源需求，落實(shí)人力資源支持渠道，管理進(jìn)入項目部的人力資源。 ◆接口：外部與建設(shè)單位在公文、財務(wù)方面接口。 ◆編制、發(fā)布工作范圍內(nèi)的管理程序、工作程序和技術(shù)性文件。 ◆提出工程材料和施工設(shè)備的需求計劃。 四、主要接口 與業(yè)主的主要接口 在本合同范圍內(nèi)，與業(yè)主的主要接口通過下列組織： ◆合同 —— 商務(wù)部。 其他接口在相關(guān)管理程序中描述。 ◆ 職業(yè)健康、安全、環(huán)境 —— HSE室。 ◆ 工商行政部門、地方稅務(wù)部門、勞動部門、勞動監(jiān)察部門 —— 綜合辦公室。 ◆ 人員配備計劃應(yīng)確定某一崗位或崗位類型。 資格考核 ◆ 必須根據(jù)從事特定任務(wù)所要求的學(xué)歷、經(jīng)驗和業(yè)務(wù)熟練程度，對所有從事影響質(zhì)量的活動的人員進(jìn)行資格考核。 管理程序的控制 技術(shù)性文件的控制 根據(jù)合同要求需提交業(yè)主審核的技術(shù)性文件，第一版及修改版將按合同要求提交業(yè)主審核認(rèn)可后正式發(fā)布實(shí)施?！笆芸亍狈职l(fā)的文件提供給實(shí)施該文件的人員或部門。 文件修改 ◆ 對于本項目部發(fā)布的文件的任何修改，應(yīng)對它的合理性和正確性進(jìn)行核查。 二、要求 技術(shù)部根據(jù)合同范圍和工作內(nèi)容，在設(shè)計控制程序中規(guī)定以下內(nèi)容 ： ◆ 設(shè)計范圍； ◆ 設(shè)計和設(shè)計變更方面的人員職責(zé)分工和適用的工作程序； ◆ 如何識別變更及變更的來源，對變更的評審、驗證和確認(rèn)； ◆ 設(shè)計驗證方法 ； 二、要求 ◆設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)； ◆設(shè)計、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)人員的資格要求； ◆設(shè)計輸入和設(shè)計輸出的內(nèi)容和要求； ◆記錄保存要求； ◆要按照業(yè)主對現(xiàn)場設(shè)計授權(quán)界限來執(zhí)行和處理現(xiàn)場設(shè)計 和設(shè)計變更。 設(shè)計驗證必須由未參加原設(shè)計的、有資格的人員進(jìn)行。技術(shù)部應(yīng)發(fā)布適用的設(shè)計文件的清單。各單位須確保使用者能得到適時有效的文件。 自購物項采購管理的責(zé)任者是物資部，其采購訂單或采購合同由物資部組織頒發(fā)。 ◆ 采購技術(shù)規(guī)范由工程經(jīng)理或技術(shù)部經(jīng)理（或授權(quán)人員）批準(zhǔn)，并按相關(guān)程序要求提交業(yè)主審查。 ◆ 物項和服務(wù)的驗收須按采購技術(shù)規(guī)范、采購單或采購合同的要求執(zhí)行。對于存在問題的物項采取拒收或暫時接收方式，均必須做好標(biāo)識和隔離措施。 ◆ 質(zhì)量檢查員應(yīng)核查移植標(biāo)識是否正確和清楚。 貯存程序至少包括以下方面要求： ◆ 物項要按等級、類別貯存（碳鋼 /不銹鋼、危險品、測試設(shè)備、備品、備件等）； ◆ 貯存類型及物項的排列； ◆ 物項標(biāo)識和標(biāo)識維護(hù)； ◆ 貯存區(qū)的環(huán)境條件（溫、濕度等）； ◆ 貯存場地管理； ◆ 物項對清潔度的要求； ◆ 不符合物項的隔離。 四、物項的裝卸和運(yùn)輸 本項目部實(shí)施的裝卸和運(yùn)輸作業(yè)，它包括物資部倉庫區(qū)內(nèi)以及現(xiàn)場所執(zhí)行的裝卸和運(yùn)輸作業(yè)。 特殊要求的設(shè)備、設(shè)施在安裝至運(yùn)行期間除對環(huán)境清潔度要求外，還需要進(jìn)行的特殊維護(hù)（如加熱、轉(zhuǎn)動等）都要做出文件記錄。 四、特殊工藝過程控制 焊接 1）焊接工藝評定 2）焊工考核 3）焊接填充材料 4）焊接產(chǎn)品見證件 5）實(shí)施 表面處理 它包括：噴砂和油漆、酸洗和鈍化施工。 無損檢驗的結(jié)果由符合 《 GB/T 94452023 無損檢測人員資格鑒定與認(rèn)證 》 標(biāo)準(zhǔn)要求的無損檢驗人員負(fù)責(zé)記錄和出具。此類不符合項的最終處理決定本項目部在執(zhí)行之前須提交業(yè)主審核、批準(zhǔn)。必要時通知業(yè)主。 3）最終處理決定的實(shí)施、驗證 責(zé)任單位根據(jù)不符合項報告中批準(zhǔn)的最終處理決定按照適用的文件實(shí)施?！巴９ねㄖ庇少|(zhì)安部經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給負(fù)責(zé)該項工作的施工隊、技術(shù)部、工程經(jīng)理和項目總經(jīng)理。 三、預(yù)防措施 預(yù)防措施需求的識別 各單位負(fù)責(zé)收集其職責(zé)范圍內(nèi)與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息如影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)過程、各種監(jiān)查 /審核報告、評審報告、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見、質(zhì)量風(fēng)險分析、經(jīng)驗反饋等，通過分析找出潛在不符合的原因。 ◆ 記載工程所用的已驗收物項的制造完工記錄 ； ◆ 記載安裝竣工情況； ◆ 提供工程設(shè)施已按設(shè)計意圖完成試驗和調(diào)試的證據(jù)； ◆ 證實(shí)人員勝任所從事的工作； ◆ 證實(shí)金屬鎂一體化項目脫水裝置建安工程始終按設(shè)計要求和批準(zhǔn)的細(xì)則運(yùn)行、試驗和檢查； ◆ 證實(shí)金屬鎂一體化脫水裝置工程按設(shè)計要求以及已批準(zhǔn)的維護(hù)大綱的細(xì)則進(jìn)行維護(hù)； ◆ 提供有關(guān)物項維護(hù)、返工、返修、更換或改造的信息； ◆ 證實(shí)原安裝件或更換件質(zhì)量符合規(guī)定要求； ◆ 記載事故、誤動作或不符合項的調(diào)查記錄。 工程交工所需的永久性的記錄，由完工報告編制單位根據(jù)工程移交計劃，將原件移交技術(shù)部歸檔、貯存，各單位在臨時保存期間應(yīng)根據(jù)情況采取有效的保管措施，以確保這些記錄完好、無損、不丟失 。試驗材料的標(biāo)識和貯存按規(guī)定執(zhí)行。 對項目部的質(zhì)保監(jiān)查可以通過內(nèi)部監(jiān)查以及接受外部監(jiān)查進(jìn)行。 對質(zhì)量管理部部的監(jiān)查，監(jiān)查組成員由質(zhì)安經(jīng)理指派合格的監(jiān)查員進(jìn)行，或由外部組織如業(yè)主或項目部更高一級組織的外部監(jiān)查來代替。監(jiān)查員必須記錄監(jiān)查時所發(fā)現(xiàn)的缺陷情況，以保證能提出準(zhǔn)確的和足夠詳細(xì)的監(jiān)查結(jié)果。 為驗證糾正措施的執(zhí)行情況，可以實(shí)施對質(zhì)保大綱的某些方面的再監(jiān)查，或采取其它跟蹤措施。 監(jiān)查報告至少包括下列內(nèi)容： ◆ 監(jiān)查范圍； ◆ 受監(jiān)查的質(zhì)保大綱的各種活動和各個方面； ◆ 監(jiān)查組成員和監(jiān)查過程接觸的主要人員； ◆ 監(jiān)查結(jié)果摘要； ◆ 對照適用要求，詳細(xì)列出監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題； ◆ 確定執(zhí)行糾正措施的單位。 監(jiān)查組的準(zhǔn)備 監(jiān)查組長負(fù)責(zé)監(jiān)查工作的分工、組織和協(xié)調(diào)監(jiān)查組的準(zhǔn)備。 監(jiān)查計劃要分發(fā)給與質(zhì)保大綱有關(guān)的所有單位。 射線底片的查閱和防護(hù)按 《 射線底片的歸檔、貯存和移交 》 程序的規(guī)定執(zhí)行。 所有移交到技術(shù)部歸檔貯存的記錄的清晰度及完整性是頒發(fā)組織的責(zé)任，技術(shù)部必須確保所接收的記錄的清晰度和可復(fù)制性。 三、記錄的編寫 記錄中必須有質(zhì)量的客觀證據(jù)，包括審查、檢查、試驗、監(jiān)查、工作執(zhí)行情況的監(jiān)視、材料分析等的結(jié)果及與質(zhì)量密切相關(guān)的資料，如人員的考核、程序和設(shè)備的鑒定資料和其他有關(guān)的文件。 第十二章 記錄 一、范圍 本章敘述了在合同范圍內(nèi)本項目部及其供應(yīng)商 /分包商為各種物項或服務(wù)的質(zhì)量以及影響質(zhì)量的各種活動提供客觀證據(jù)的記錄的編寫、收集、存檔、貯存、保管（包括試驗材料和射線底片貯存）的規(guī)定。 第十一章 糾正措施 一、范圍 本章敘述為防止已出現(xiàn)或潛在的不符合、缺陷的再次發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生消除其原因而采取的糾正措施或預(yù)防措施。放行的前提是：對后續(xù)的預(yù)制或建安質(zhì)量不會造成影響，同時保證該不符合物項后續(xù)處理的可達(dá)性。 原樣接收、返修（需附加修理程序的）及其它情況的不符合項，需按已批準(zhǔn)的程序的規(guī)定提交業(yè)主審批。 質(zhì)量檢查人員在不符合項報告上簽名。 ◆ 不符合項：有關(guān)不符合項處理的質(zhì)量記錄。質(zhì)量檢查人員對酸洗、鈍化的操作以及成品質(zhì)量進(jìn)行檢查。對于現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書和準(zhǔn)則尚未包括的工藝或質(zhì)量要求超出這些文件的情況，必須由技術(shù)部對人員資格、程序或設(shè)備的評定要求另行做出規(guī)定。根據(jù)情況裝卸、運(yùn)輸應(yīng)考慮如下方面： ◆ 重量； ◆ 尺寸； ◆ 對沖擊操作的敏感性； ◆ 表面光潔狀態(tài)； ◆ 規(guī)定的起吊點(diǎn)； ◆ 方位； ◆ 專用裝卸設(shè)備及其所要求的試驗。如果某一不符合物項被領(lǐng)取，則物項必須掛有“不符合項”標(biāo)簽，并在“領(lǐng)料單”上注明不符合項編號。 ◆ 臨時標(biāo)簽由施工隊按照指示書進(jìn)行刻制和安置。 ◆ 在使用標(biāo)記的情況下，標(biāo)記必須清楚，不能含混和易被擦掉。物項質(zhì)量驗收檢查必須形成記錄，且至少對于存在質(zhì)量問題的記錄應(yīng)有建設(shè)單位代表簽名認(rèn)可。 ◆ 技術(shù)性文件，由技術(shù)部審核。 ◆ 根據(jù)所采購的物項和服務(wù)的復(fù)雜性、安全性、采購的數(shù)量及頻度或供貨周期，采購文件（采購技術(shù)規(guī)范和 /或采購合同 /采購單）至少應(yīng)考慮下列要求： ◆ 供應(yīng)商 /分包商執(zhí)行的工作范圍的說明； ◆ 提供物項和服務(wù)的技術(shù)要求； ◆ 適用于物項或服務(wù)質(zhì)量保證要求； ◆ 特殊工藝要求； ◆ 當(dāng)需要到源地進(jìn)行監(jiān)督、檢查和監(jiān)查時，進(jìn)入供應(yīng)商 / ◆ 分包商設(shè)施查閱記錄的規(guī)定； ◆ 確定要由供應(yīng)商 /分包商向本項目部提供的在工作執(zhí)行前需要批準(zhǔn)或作為交工資料的質(zhì)量文件、檢查記錄、試驗報告或合格證等文件要求； ◆ 對處理不符合項進(jìn)行報告和批準(zhǔn)的要求（必要時要進(jìn)行實(shí)物封樣）； ◆ 把有關(guān)的采購文件要求擴(kuò)展到下一層次分包者和供方的規(guī)定，包括買方便于進(jìn)入設(shè)施和查閱記錄的規(guī)定。 ◆ 業(yè)主：青海鹽湖鎂業(yè)有限公司。 程序應(yīng)規(guī)定各接口傳遞所提供的設(shè)計文件。 六、現(xiàn)場設(shè)計文件接口 必須制定設(shè)計文件明確現(xiàn)場設(shè)計變更的來源、設(shè)計變更的權(quán)限、現(xiàn)場設(shè)計修改的范圍和流程。設(shè)計者須確認(rèn)這些“上游文件”必須能足以適應(yīng)現(xiàn)場設(shè)計活動正確進(jìn)行的要求。 ◆ 修訂后的文件要及時分發(fā)給使用者，舊版本文件應(yīng)收回或清楚地標(biāo)上“作廢”或“過時”標(biāo)識，以防使用者使用過時或不適用的文件。 ◆ 技術(shù)部保存受控文件的分發(fā)單和分發(fā)清單并確保文件分發(fā)及時，版本字跡清楚、標(biāo)識明顯。審核人簽名表明：他對該文件的正確性進(jìn)行了審核并同意發(fā)布此文件。 ◆ 人力資源部負(fù)責(zé)建立所有人員的培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄。各單位應(yīng)定期對培訓(xùn)大綱進(jìn)行審查，以確定其有效性，必要時改進(jìn)。 ◆ 人力資源、財務(wù) —— 綜合辦公室。 項目部內(nèi)部部門間接口在各職能部門、施工隊 /廠組織機(jī)構(gòu)及工作描述程序中規(guī)定。 ◆ 理化檢驗服務(wù)采購 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆物項接收、貯存 —— 物資部。 ◆施工隊經(jīng)理是本隊的工程質(zhì)量 /安全第一責(zé)任人，并對本隊的工程質(zhì)量 /安全負(fù)全責(zé)。 ◆編制和發(fā)布、實(shí)施六級進(jìn)度計劃及周、月完成工作量統(tǒng)計報表。 ◆職工食堂、宿舍、生活營地的管理。 ◆按會計制度進(jìn)行會計核算，及時提供會計信息。 ◆制定項目部會議管理制度，組織項目部年度工作會議和其他重要會議。 ◆物資管理部經(jīng)理（助理）向行政經(jīng)理報告工作。 ◆業(yè)主供應(yīng)物項的接收、貯存、維護(hù)和發(fā)放管理。 ◆質(zhì)量 /HSE管理室主任向質(zhì)量 /安全經(jīng)理報告工作。 ◆施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，對施工隊 /廠安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 ◆組織對業(yè)主提供的物項、場外預(yù)制成品及自購物項到貸質(zhì)量驗收檢查。 ◆編制、發(fā)布職責(zé)范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆對物項采購合同的招標(biāo)管理與審核，建立采購合同支付臺帳。 ◆技術(shù)部經(jīng)理（或助理）向技術(shù)經(jīng)理報告工作。 ◆施工過程技術(shù)文件、交工技術(shù)文件、竣工資料及竣工圖的收集、整理、歸檔、貯存、保管與移交。 ◆發(fā)布和 /或?qū)徍瞬少徏夹g(shù)規(guī)范。 2)技術(shù)部 ◆項目部一體化目標(biāo)在本部門的分解和落實(shí)。 ◆組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施現(xiàn)場腳手架搭拆和管理。 ◆發(fā)布相關(guān)的工程協(xié)調(diào)會議紀(jì)要。 ◆施工進(jìn)度、計劃的跟蹤管理。 ◆向正職報告工作。 ◆直接領(lǐng)導(dǎo)工程部的施工協(xié)調(diào)室，并負(fù)責(zé)進(jìn)度跟蹤控制及工程內(nèi)外協(xié)調(diào)管理工作。 ◆組織策劃項目部的重大慶典等活動。 ◆批準(zhǔn)質(zhì)量趨勢分析報告、安全分析報告的發(fā)布。 質(zhì)量 /安全經(jīng)理 ◆直接管理工程承包合同范圍內(nèi)的質(zhì)量 /HSE管理工作。 ◆組織編制分包合同、物項采購合同、內(nèi)部承包責(zé)任書、工程施工圖預(yù)算、現(xiàn)場設(shè)計變更 /工程量變更的費(fèi)用計算。 ◆負(fù)責(zé)技術(shù)方面的對外接口以及項目經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的對外技術(shù)函件的簽發(fā)。 ◆向項目經(jīng)理報告工作。 ◆根