【正文】 理。 ◆發(fā)布工程適用的標準、規(guī)程、規(guī)范和適用文件清單。 ◆現(xiàn)場變更申請、現(xiàn)場變更指令、設計變更通知、澄清問題申請單等文件的發(fā)布和管理。 ◆管理焊工資格，負責焊工培訓。 ◆編制、發(fā)布職責范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆編制成本控制目標計劃，收集成本控制信息，跟蹤成本控制狀態(tài)，定期編制成本分析報告； ◆商務部經(jīng)理（助理）向商務經(jīng)理報告工作。 ◆施工現(xiàn)場質量、安全生產(chǎn)管理、勞動防護及文明施工的監(jiān)督管理。 ◆執(zhí)行計量、理化和 NDE的管理。 ◆組織對外部組織審核時發(fā)布的質量 /HSE信函的回答和處理情況的跟蹤。 ◆編制、發(fā)布職責范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆特種設備、專用工具的管理。 ◆編制、發(fā)布職責范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆統(tǒng)籌考慮項目人力資源需求，落實人力資源支持渠道，管理進入項目部的人力資源。 ◆接口：外部與建設單位在公文、財務方面接口。 ◆編制、發(fā)布工作范圍內(nèi)的管理程序、工作程序和技術性文件。 ◆提出工程材料和施工設備的需求計劃。 四、主要接口 與業(yè)主的主要接口 在本合同范圍內(nèi)，與業(yè)主的主要接口通過下列組織： ◆合同 —— 商務部。 其他接口在相關管理程序中描述。 ◆ 職業(yè)健康、安全、環(huán)境 —— HSE室。 ◆ 工商行政部門、地方稅務部門、勞動部門、勞動監(jiān)察部門 —— 綜合辦公室。 ◆ 人員配備計劃應確定某一崗位或崗位類型。 資格考核 ◆ 必須根據(jù)從事特定任務所要求的學歷、經(jīng)驗和業(yè)務熟練程度，對所有從事影響質量的活動的人員進行資格考核。 管理程序的控制 技術性文件的控制 根據(jù)合同要求需提交業(yè)主審核的技術性文件，第一版及修改版將按合同要求提交業(yè)主審核認可后正式發(fā)布實施?！笆芸亍狈职l(fā)的文件提供給實施該文件的人員或部門。 文件修改 ◆ 對于本項目部發(fā)布的文件的任何修改，應對它的合理性和正確性進行核查。 二、要求 技術部根據(jù)合同范圍和工作內(nèi)容，在設計控制程序中規(guī)定以下內(nèi)容 ： ◆ 設計范圍； ◆ 設計和設計變更方面的人員職責分工和適用的工作程序； ◆ 如何識別變更及變更的來源，對變更的評審、驗證和確認； ◆ 設計驗證方法 ； 二、要求 ◆設計驗證和設計確認； ◆設計、設計驗證、設計確認人員的資格要求； ◆設計輸入和設計輸出的內(nèi)容和要求； ◆記錄保存要求； ◆要按照業(yè)主對現(xiàn)場設計授權界限來執(zhí)行和處理現(xiàn)場設計 和設計變更。 設計驗證必須由未參加原設計的、有資格的人員進行。技術部應發(fā)布適用的設計文件的清單。各單位須確保使用者能得到適時有效的文件。 自購物項采購管理的責任者是物資部，其采購訂單或采購合同由物資部組織頒發(fā)。 ◆ 采購技術規(guī)范由工程經(jīng)理或技術部經(jīng)理（或授權人員）批準，并按相關程序要求提交業(yè)主審查。 ◆ 物項和服務的驗收須按采購技術規(guī)范、采購單或采購合同的要求執(zhí)行。對于存在問題的物項采取拒收或暫時接收方式，均必須做好標識和隔離措施。 ◆ 質量檢查員應核查移植標識是否正確和清楚。 貯存程序至少包括以下方面要求： ◆ 物項要按等級、類別貯存（碳鋼 /不銹鋼、危險品、測試設備、備品、備件等）； ◆ 貯存類型及物項的排列； ◆ 物項標識和標識維護； ◆ 貯存區(qū)的環(huán)境條件（溫、濕度等）； ◆ 貯存場地管理； ◆ 物項對清潔度的要求； ◆ 不符合物項的隔離。 四、物項的裝卸和運輸 本項目部實施的裝卸和運輸作業(yè)，它包括物資部倉庫區(qū)內(nèi)以及現(xiàn)場所執(zhí)行的裝卸和運輸作業(yè)。 特殊要求的設備、設施在安裝至運行期間除對環(huán)境清潔度要求外，還需要進行的特殊維護（如加熱、轉動等）都要做出文件記錄。 四、特殊工藝過程控制 焊接 1）焊接工藝評定 2）焊工考核 3）焊接填充材料 4）焊接產(chǎn)品見證件 5）實施 表面處理 它包括：噴砂和油漆、酸洗和鈍化施工。 無損檢驗的結果由符合 《 GB/T 94452023 無損檢測人員資格鑒定與認證 》 標準要求的無損檢驗人員負責記錄和出具。此類不符合項的最終處理決定本項目部在執(zhí)行之前須提交業(yè)主審核、批準。必要時通知業(yè)主。 3）最終處理決定的實施、驗證 責任單位根據(jù)不符合項報告中批準的最終處理決定按照適用的文件實施?！巴９ねㄖ庇少|安部經(jīng)理批準后分發(fā)給負責該項工作的施工隊、技術部、工程經(jīng)理和項目總經(jīng)理。 三、預防措施 預防措施需求的識別 各單位負責收集其職責范圍內(nèi)與產(chǎn)品、過程及質量管理體系有關的信息如影響產(chǎn)品質量的有關過程、各種監(jiān)查 /審核報告、評審報告、質量記錄、業(yè)主意見、質量風險分析、經(jīng)驗反饋等，通過分析找出潛在不符合的原因。 ◆ 記載工程所用的已驗收物項的制造完工記錄 ； ◆ 記載安裝竣工情況； ◆ 提供工程設施已按設計意圖完成試驗和調試的證據(jù)； ◆ 證實人員勝任所從事的工作； ◆ 證實金屬鎂一體化項目脫水裝置建安工程始終按設計要求和批準的細則運行、試驗和檢查； ◆ 證實金屬鎂一體化脫水裝置工程按設計要求以及已批準的維護大綱的細則進行維護； ◆ 提供有關物項維護、返工、返修、更換或改造的信息； ◆ 證實原安裝件或更換件質量符合規(guī)定要求； ◆ 記載事故、誤動作或不符合項的調查記錄。 工程交工所需的永久性的記錄，由完工報告編制單位根據(jù)工程移交計劃，將原件移交技術部歸檔、貯存，各單位在臨時保存期間應根據(jù)情況采取有效的保管措施，以確保這些記錄完好、無損、不丟失 。試驗材料的標識和貯存按規(guī)定執(zhí)行。 對項目部的質保監(jiān)查可以通過內(nèi)部監(jiān)查以及接受外部監(jiān)查進行。 對質量管理部部的監(jiān)查，監(jiān)查組成員由質安經(jīng)理指派合格的監(jiān)查員進行，或由外部組織如業(yè)主或項目部更高一級組織的外部監(jiān)查來代替。監(jiān)查員必須記錄監(jiān)查時所發(fā)現(xiàn)的缺陷情況，以保證能提出準確的和足夠詳細的監(jiān)查結果。 為驗證糾正措施的執(zhí)行情況，可以實施對質保大綱的某些方面的再監(jiān)查，或采取其它跟蹤措施。 監(jiān)查報告至少包括下列內(nèi)容： ◆ 監(jiān)查范圍； ◆ 受監(jiān)查的質保大綱的各種活動和各個方面； ◆ 監(jiān)查組成員和監(jiān)查過程接觸的主要人員； ◆ 監(jiān)查結果摘要； ◆ 對照適用要求，詳細列出監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題； ◆ 確定執(zhí)行糾正措施的單位。 監(jiān)查組的準備 監(jiān)查組長負責監(jiān)查工作的分工、組織和協(xié)調監(jiān)查組的準備。 監(jiān)查計劃要分發(fā)給與質保大綱有關的所有單位。 射線底片的查閱和防護按 《 射線底片的歸檔、貯存和移交 》 程序的規(guī)定執(zhí)行。 所有移交到技術部歸檔貯存的記錄的清晰度及完整性是頒發(fā)組織的責任，技術部必須確保所接收的記錄的清晰度和可復制性。 三、記錄的編寫 記錄中必須有質量的客觀證據(jù)，包括審查、檢查、試驗、監(jiān)查、工作執(zhí)行情況的監(jiān)視、材料分析等的結果及與質量密切相關的資料，如人員的考核、程序和設備的鑒定資料和其他有關的文件。 第十二章 記錄 一、范圍 本章敘述了在合同范圍內(nèi)本項目部及其供應商 /分包商為各種物項或服務的質量以及影響質量的各種活動提供客觀證據(jù)的記錄的編寫、收集、存檔、貯存、保管（包括試驗材料和射線底片貯存）的規(guī)定。 第十一章 糾正措施 一、范圍 本章敘述為防止已出現(xiàn)或潛在的不符合、缺陷的再次發(fā)生或將要發(fā)生消除其原因而采取的糾正措施或預防措施。放行的前提是：對后續(xù)的預制或建安質量不會造成影響，同時保證該不符合物項后續(xù)處理的可達性。 原樣接收、返修（需附加修理程序的）及其它情況的不符合項，需按已批準的程序的規(guī)定提交業(yè)主審批。 質量檢查人員在不符合項報告上簽名。 ◆ 不符合項：有關不符合項處理的質量記錄。質量檢查人員對酸洗、鈍化的操作以及成品質量進行檢查。對于現(xiàn)有規(guī)范、標準、技術規(guī)格書和準則尚未包括的工藝或質量要求超出這些文件的情況，必須由技術部對人員資格、程序或設備的評定要求另行做出規(guī)定。根據(jù)情況裝卸、運輸應考慮如下方面： ◆ 重量； ◆ 尺寸； ◆ 對沖擊操作的敏感性； ◆ 表面光潔狀態(tài)； ◆ 規(guī)定的起吊點； ◆ 方位； ◆ 專用裝卸設備及其所要求的試驗。如果某一不符合物項被領取，則物項必須掛有“不符合項”標簽，并在“領料單”上注明不符合項編號。 ◆ 臨時標簽由施工隊按照指示書進行刻制和安置。 ◆ 在使用標記的情況下，標記必須清楚，不能含混和易被擦掉。物項質量驗收檢查必須形成記錄，且至少對于存在質量問題的記錄應有建設單位代表簽名認可。 ◆ 技術性文件，由技術部審核。 ◆ 根據(jù)所采購的物項和服務的復雜性、安全性、采購的數(shù)量及頻度或供貨周期，采購文件（采購技術規(guī)范和 /或采購合同 /采購單）至少應考慮下列要求： ◆ 供應商 /分包商執(zhí)行的工作范圍的說明； ◆ 提供物項和服務的技術要求； ◆ 適用于物項或服務質量保證要求； ◆ 特殊工藝要求； ◆ 當需要到源地進行監(jiān)督、檢查和監(jiān)查時，進入供應商 / ◆ 分包商設施查閱記錄的規(guī)定； ◆ 確定要由供應商 /分包商向本項目部提供的在工作執(zhí)行前需要批準或作為交工資料的質量文件、檢查記錄、試驗報告或合格證等文件要求； ◆ 對處理不符合項進行報告和批準的要求（必要時要進行實物封樣）； ◆ 把有關的采購文件要求擴展到下一層次分包者和供方的規(guī)定，包括買方便于進入設施和查閱記錄的規(guī)定。 ◆ 業(yè)主：青海鹽湖鎂業(yè)有限公司。 程序應規(guī)定各接口傳遞所提供的設計文件。 六、現(xiàn)場設計文件接口 必須制定設計文件明確現(xiàn)場設計變更的來源、設計變更的權限、現(xiàn)場設計修改的范圍和流程。設計者須確認這些“上游文件”必須能足以適應現(xiàn)場設計活動正確進行的要求。 ◆ 修訂后的文件要及時分發(fā)給使用者，舊版本文件應收回或清楚地標上“作廢”或“過時”標識，以防使用者使用過時或不適用的文件。 ◆ 技術部保存受控文件的分發(fā)單和分發(fā)清單并確保文件分發(fā)及時，版本字跡清楚、標識明顯。審核人簽名表明：他對該文件的正確性進行了審核并同意發(fā)布此文件。 ◆ 人力資源部負責建立所有人員的培訓檔案，保存培訓記錄。各單位應定期對培訓大綱進行審查，以確定其有效性，必要時改進。 ◆ 人力資源、財務 —— 綜合辦公室。 項目部內(nèi)部部門間接口在各職能部門、施工隊 /廠組織機構及工作描述程序中規(guī)定。 ◆ 理化檢驗服務采購 —— 質量 /安全部。 ◆物項接收、貯存 —— 物資部。 ◆施工隊經(jīng)理是本隊的工程質量 /安全第一責任人，并對本隊的工程質量 /安全負全責。 ◆編制和發(fā)布、實施六級進度計劃及周、月完成工作量統(tǒng)計報表。 ◆職工食堂、宿舍、生活營地的管理。 ◆按會計制度進行會計核算，及時提供會計信息。 ◆制定項目部會議管理制度，組織項目部年度工作會議和其他重要會議。 ◆物資管理部經(jīng)理（助理）向行政經(jīng)理報告工作。 ◆業(yè)主供應物項的接收、貯存、維護和發(fā)放管理。 ◆質量 /HSE管理室主任向質量 /安全經(jīng)理報告工作。 ◆施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，對施工隊 /廠安全員進行業(yè)務管理和指導。 ◆組織對業(yè)主提供的物項、場外預制成品及自購物項到貸質量驗收檢查。 ◆編制、發(fā)布職責范圍內(nèi)的管理程序、工作程序。 ◆對物項采購合同的招標管理與審核，建立采購合同支付臺帳。 ◆技術部經(jīng)理（或助理）向技術經(jīng)理報告工作。 ◆施工過程技術文件、交工技術文件、竣工資料及竣工圖的收集、整理、歸檔、貯存、保管與移交。 ◆發(fā)布和 /或審核采購技術規(guī)范。 2)技術部 ◆項目部一體化目標在本部門的分解和落實。 ◆組織、協(xié)調和實施現(xiàn)場腳手架搭拆和管理。 ◆發(fā)布相關的工程協(xié)調會議紀要。 ◆施工進度、計劃的跟蹤管理。 ◆向正職報告工作。 ◆直接領導工程部的施工協(xié)調室，并負責進度跟蹤控制及工程內(nèi)外協(xié)調管理工作。 ◆組織策劃項目部的重大慶典等活動。 ◆批準質量趨勢分析報告、安全分析報告的發(fā)布。 質量 /安全經(jīng)理 ◆直接管理工程承包合同范圍內(nèi)的質量 /HSE管理工作。 ◆組織編制分包合同、物項采購合同、內(nèi)部承包責任書、工程施工圖預算、現(xiàn)場設計變更 /工程量變更的費用計算。 ◆負責技術方面的對外接口以及項目經(jīng)理授權范圍內(nèi)的對外技術函件的簽發(fā)。 ◆向項目經(jīng)理報告工作。 ◆根