【正文】 e) 工程重要部位及較大問題的變更必須由建設(shè)單位、設(shè)計單位和施工單廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 66 位三方進行洽商，由設(shè)計單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計變更通知書”方為有效；“圖紙會審記錄 ”、“設(shè)計變更通知單”、“工程問題聯(lián)絡(luò)單”等技術(shù)文件。當產(chǎn)品（工程）發(fā)生損壞時應按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。未經(jīng)設(shè)計單位及項目設(shè)計負責人允許，施工單位、建設(shè)單位無權(quán)修改設(shè)計。對于已作過的焊接工藝評定，可使用原有的焊接工藝評定； c) 進入特殊過程施工的人員，應持有 效資格證書； d) 焊接材料應存放于干燥、通風良好且相對空氣濕度小于 60%的庫房內(nèi)。 a) 一般過程應由項目經(jīng)理部各專業(yè)技術(shù)人員組織施工班組實施，技術(shù)負責人進行監(jiān)控； b) 施工過程中，必須按照現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準、施工驗收規(guī)范、工程合同、設(shè)計圖紙、設(shè)備說明書的要求施工，沒有上述的技術(shù)文件不準施工； c) 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙中存在問題，或因為施工條件變化必須補充設(shè)計，或需要材料代用，可向設(shè)計單位提出工程變更洽商書面資料。 圖紙會審后，應由組織會審單位，將會審中提出的有關(guān)設(shè)計問題，以及解決的辦法作好詳細記錄，參加圖紙會審各單位代表應在會審記錄上簽字認可。 辦公室負責組織對上崗人員的配備及資格認可。 《機械設(shè)備管理程序》。 公司主控部門要認真將設(shè)備管理過程收集到的信息、數(shù)據(jù) ,進行總結(jié)、分析，制訂改進措施，并不斷組織學習、培訓，繼續(xù)策劃和完善公司機械設(shè)備管理程序，來確保公司質(zhì)量管理體系的正常進行。 現(xiàn)場使用設(shè)備的環(huán)境應符合公司有關(guān)規(guī)定，設(shè)備要有安全操作規(guī)程 ,實行專人操作 ,并做好每日設(shè)備臺班運轉(zhuǎn)記錄。 采購設(shè)備時 ,應簽訂采購合同 ,屬大型重要設(shè)備采購的合同，要報公司領(lǐng)導審批。 6 形成的記錄 職工培訓計劃 職工培訓臺帳 外部培訓審批表 培訓記錄表 員工登記表 專業(yè)管理人員持證名冊 特種作業(yè)人員持證名冊 職工培訓考核登記表 崗位考核測評表 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 40 人力資原控制流程圖 滿足 不滿足 不合格 合格 合格 不合格 合格 不合格 人力資源總量 能力識別 培訓計劃 培訓實施 效果評價 再培訓或轉(zhuǎn)崗培訓 效果評價 退出（終止勞動合同） 上 崗 工作考核 繼續(xù)使用 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 41 員工培訓計劃 編號： 培訓日期 組織部門 培訓項目 參 加范圍 培訓方式 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 42 職工培訓臺帳 編號： 姓名 崗位 接受培訓時間 獲取證書 備注 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 43 外部培訓審批表 編號： 部門 外部地點 培訓時間 培訓 內(nèi)容 參加 外培 人員 名單 培訓 后應 具備 標準 部門 意見 總經(jīng)理 審批 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 44 培訓記錄表 編號： 日期 地點 參加人員 培訓內(nèi)容 授課人 培訓方式 培訓要求 培訓結(jié)果及相關(guān)記錄 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 45 員工登記表 編號： 姓名 性別 出生年月 民族 貼相片處 籍貫 戶口所在地 政治面貌 文化程度 專業(yè) 職稱 最終畢業(yè)院校、專業(yè)、時間 外語水平 特長 健康狀況 學習經(jīng)歷 起止時間 學校名稱 專業(yè) 學位 工作經(jīng)驗 起止時間 供職單位 部門 職務(wù) 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 46 本人申明 身分證復印件粘貼處 其它證件復印件粘貼處 經(jīng)理意見 簽名 日期 用人部門意見 簽名 日期 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 47 機械設(shè)備管理程序 編號： XXCX04/A06 1 目的 規(guī)定了機械設(shè)備管理過程，保證所有在用設(shè)備能滿足合同及顧客所需要的施工、生產(chǎn)條件要求。具體按國家及行業(yè)主管部門規(guī)定執(zhí)行。 4 工作程序與要求 人員能力識別和評定 公司辦公室負責對公司職工的資質(zhì)、職業(yè)資格進行統(tǒng)一控制和管理，建立公司職工的教育、培訓、崗位（專業(yè)或工種）資格認可和工作經(jīng)歷的記錄檔案。 記錄保存 審核組長在每次完成內(nèi)審后，應將所有的、完整的一套審核記錄交由公司辦公室保存。 審核報告的內(nèi)容 a、 審核的日期、依據(jù)和范圍； b、 審核組成員、受審方代表名單、審核計劃具體實施情況； c、不合格 項的數(shù)量、嚴重程序及判斷依據(jù)； d、質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論； e、今后質(zhì)量體系要求改進的建議。 現(xiàn)場檢查。審核員應經(jīng)專門的培訓，并取廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 27 得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員證書，且與所審核的活動無直接責任的人員。 相關(guān)文件 《中華人民共和國合同法》 《供銷合同 (示范本 )》 質(zhì)量記錄 《合同評審表》 合同 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 25 合同評審表 編號： 名稱 業(yè)主名稱 業(yè)主主要要求： 評審內(nèi)容和意見 辦公室： 技術(shù)質(zhì)量部： 財務(wù)部： 生產(chǎn)部： 主管負責人意見： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 年 月 日 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 26 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 編號： XXCX04/A04 目的 通過對公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，驗證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件或質(zhì)量計劃要求，從而確定質(zhì)量體系的有效性。 產(chǎn)生部、財務(wù)部、辦公室等參加會簽。 管理者代表按會議記錄編寫管理評審報告，其內(nèi)容包括： 、范圍； ； ； ： 。 適用范圍 適用于公司領(lǐng)導對質(zhì)量體系適宜性和有效性的評定。 設(shè)計變更 經(jīng)營業(yè)務(wù)部負責到顧客或設(shè)計院領(lǐng)取設(shè)計變 更和現(xiàn)場更改通知后： a)依據(jù)產(chǎn)品圖樣或生產(chǎn)中遇到的問題起草“技術(shù)問題核定單”，提交設(shè)計或顧客審核。 b)主管領(lǐng)導審核確認后，由生產(chǎn)部對圖樣編號，蓋受控章。 發(fā)放新文件同時，應收回作廢的舊文件，對因法律或積累知識的目的所保留的已作廢文件，都需加蓋“參考資料”字樣的印章。分別按文件發(fā)放范圍登帳分發(fā)。 生產(chǎn)部負責公司技術(shù)文件 (如技術(shù)圖紙、工藝文件 )的編制歸檔、 保管、發(fā)放和處置。 職責 辦公室負責公司質(zhì)量體系文件和資料的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。 文件的發(fā)放 公司辦公室負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放工作；生產(chǎn)部負責技術(shù)文件的發(fā)放工作；技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄發(fā)放工作。 辦公室負責各使用場所文件的有效性，并進行日常監(jiān)督，列入內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容。 工藝圖紙、技術(shù)文件 發(fā)放 a)經(jīng)營業(yè)務(wù)部從顧客或其委托的設(shè)計院接收產(chǎn)品圖及相關(guān)技術(shù)文件，辦理接收登記手續(xù)。 b)安裝工程驗收后，生產(chǎn)部負責整理相關(guān)技術(shù)文件，有關(guān)人員及時交出質(zhì)量記錄表格，由生產(chǎn)部匯編、審核、歸檔，以作工程質(zhì)量證明資料，質(zhì)量記錄表格強調(diào)與生產(chǎn)過程同步進行。 相關(guān)文件和記錄 《文件領(lǐng)用登記表》 《文件更改申請表》 《受控文件清冊》 《外部文件審批表》 《施工技術(shù)問題核定單》 《設(shè)計變更單》 《文件銷毀 申請單》 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 9 文件領(lǐng)用登記表 編號： 序號 文件名稱 文件編號 領(lǐng)用部門（人） 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用人簽字 發(fā)文人 備注 文件更改申請表 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 10 編號： 更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 申請更改原因 更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容（可另附頁）： 更改審查意見： 審查人： 更改狀態(tài) 更改頁碼 更改條款 更改版本號