【正文】 確認(rèn)目標(biāo) 確認(rèn)目標(biāo) 三年目標(biāo)值 分省對(duì)標(biāo)結(jié)果匯總 主業(yè)量收目標(biāo)分解 網(wǎng)絡(luò)投資目標(biāo)分解 標(biāo)分解 源目標(biāo)分解 其它目標(biāo)分解 4 確定重點(diǎn)提升杠桿及路徑圖 3 初步三年業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 2 初步制定三年競爭能力提升戰(zhàn)略 1 三年發(fā)展目標(biāo)設(shè)定 主業(yè)量收預(yù)測 資規(guī)劃預(yù)測 測 源目標(biāo)分解 標(biāo)預(yù)測 1542 4 確定重點(diǎn)提升杠桿及路徑圖 三年能力提升路徑圖制定中各部門的職責(zé)（續(xù)） 3 初步三年業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 企發(fā)部 財(cái)務(wù)部 市場 /大客部 網(wǎng)發(fā)部 其它專業(yè)部門 人力資源部 集團(tuán) 公司領(lǐng)導(dǎo) 能力經(jīng)驗(yàn)交流文集 接應(yīng)集團(tuán)戰(zhàn)略匯總 展戰(zhàn)略初稿 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略初稿 發(fā)展規(guī)劃 發(fā)展規(guī)劃 發(fā)展規(guī)劃 三年部門發(fā)展規(guī)劃 展戰(zhàn)略主題初稿 提供篩選意見 三年發(fā)展戰(zhàn)略主題及路徑圖 公司討論會(huì) /部門討論會(huì)確定三年戰(zhàn)略發(fā)展主題及路徑圖 領(lǐng)導(dǎo)輸入 1543 年度競爭能力執(zhí)行舉措制定中各部門職責(zé) 7 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 6 匯總形成年度戰(zhàn)略舉措 5 形成部門年度計(jì)劃及戰(zhàn)略舉措 企發(fā)部 財(cái)務(wù)部 市場 /大客部 網(wǎng)發(fā)部 其它專業(yè)部門 人力資源部 集團(tuán) 公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)展計(jì)劃（包括年度戰(zhàn)略舉措） 計(jì)劃（包括年度戰(zhàn)略舉措） 計(jì)劃（包括年度戰(zhàn)略舉措） 規(guī)劃（包括年度戰(zhàn)略舉措） 制定年度戰(zhàn)略舉措初稿 舉措初稿 度戰(zhàn)略舉措 通及審核 略舉措 案 財(cái)務(wù)預(yù)算初稿 部門溝通及協(xié)調(diào) 預(yù)算終稿 1544 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。并在中長期，設(shè)立省公司獨(dú)立的采購部，整合包括主要營銷物資的采購 在計(jì)劃建設(shè)部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經(jīng)理，并按采購類別和重要供應(yīng)商劃分采購經(jīng)理的責(zé)任，建立采購經(jīng)理的考核體系 將維護(hù)備件和部分維保服務(wù)的采購權(quán)由維護(hù)部門轉(zhuǎn)至采購中心 將采購中心獨(dú)立為采購部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司所有主要采購，首先包括所有維保服務(wù)和小靈通終端采購，并建立采購人員的職業(yè)通道 由采購部統(tǒng)一采購公司所有物資，包括設(shè)備、備件、建設(shè)、維保服務(wù)、營銷物資、辦公物資等 15個(gè)能力提升杠桿 能力提升路徑圖 年度競爭能力提升執(zhí)行圖 供應(yīng)鏈能力提升 ? 是否建立了需求標(biāo)準(zhǔn)化模版和電子流程接口 ? 省分級(jí)管理的供應(yīng)商占總供應(yīng)商數(shù)量的比例 ? 平均采購供應(yīng)周期 ? 是否成立了由運(yùn)維部門人員為主的到貨檢驗(yàn)小組 ? 省公司框架協(xié)議采購金額占總采購的比例 ? 相關(guān)供應(yīng)商采購價(jià)格下降幅度 ? 是否設(shè)立了采購中心 ? 是否形成了采購經(jīng)理職責(zé)和考核體系 ? 備件和維保服務(wù)集中由采購中心采購的比例 ? 是否劃分了標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)兩類產(chǎn)品 ? 標(biāo)準(zhǔn)化類別的供應(yīng)商數(shù)量 ? 跨類別統(tǒng)談綜合框架協(xié)議的數(shù)量和金額 采購相關(guān)流程的優(yōu)化 強(qiáng)化供應(yīng)商關(guān)系管理 逐步調(diào)整采購部門的組織和職能定位 進(jìn)一步擴(kuò)大和深化集中采購 KPI ? 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量 ? 各類省公司框架協(xié)議采購金額比例 ? 采購成本減省比例 形成設(shè)備生命周期成本的概念，嘗試設(shè)備采購和維護(hù)服務(wù)的整合談判 明確采購需求提出部門的職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)化需求模版 建立采購需求提出流程和采購流程的系統(tǒng)電子接口 對(duì)價(jià)格談判較困難的供應(yīng)商在框架協(xié)議中加入年采購量的范圍 繼續(xù)擴(kuò)大省公司統(tǒng)談框架協(xié)議供應(yīng)商的比例 在計(jì)劃建設(shè)部下成立專門的采購中心，形成專職的采購經(jīng)理 并按采購類別和重要供應(yīng)商劃分采購經(jīng)理的責(zé)任，建立采購經(jīng)理的考核體系 將維護(hù)備件和部分維保服務(wù)的采購權(quán)由維護(hù)部門轉(zhuǎn)至采購中心 明確將采購劃分為標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品兩大類 適當(dāng)減少電纜、光纜的供應(yīng)商數(shù)量 完成前十大跨類別設(shè)備供應(yīng)商的綜合統(tǒng)談框架協(xié)議 建立供應(yīng)商年度分級(jí)評(píng)審制度，和相應(yīng)級(jí)別供應(yīng)商享受的質(zhì)量控制方法 成立由運(yùn)維部人員為主的到貨檢驗(yàn)小組 1529 按照下面的四步法來細(xì)化得到年度競爭能力提升執(zhí)行圖 年度戰(zhàn)略舉措的分解 細(xì)化 KPI及衡量指標(biāo) 設(shè)定目標(biāo)值及業(yè)績區(qū)間 細(xì)化年度競爭能力提升執(zhí)行圖的四個(gè)步驟 ? 將年度戰(zhàn)略舉措系統(tǒng)地分解，形成年度競爭能力提升執(zhí)行圖 ? 年度競爭能力提升執(zhí)行圖應(yīng)具有邏輯性和系統(tǒng)性，保證戰(zhàn)略舉措及行動(dòng)的一致性 ? 通過標(biāo)桿分析 , 歷史績效表現(xiàn) , 價(jià)值模型分析 , 確定指標(biāo)的目標(biāo)值 ? 通過分析和討論 , 設(shè)定目標(biāo)值的績效范圍 ? 根據(jù)主題的 KPI進(jìn)一步細(xì)化得到舉措的 KPI， 以及關(guān)鍵行動(dòng)的完成標(biāo)志 ? 平衡結(jié)果性指標(biāo)和預(yù)期性指標(biāo)，財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo) 描述 審視年度競爭能力提升執(zhí)行圖，保持與三年能力提升路徑圖的一致性 ? 重新審視年度競爭能力提升執(zhí)行圖，保持年度競爭能力提升執(zhí)行圖和能力提升路徑圖的一致性 ? 建立各個(gè)舉措的時(shí)間 , 資源和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)劃并在部門間達(dá)成共識(shí) 步驟 1 2 3 4 1530 戰(zhàn)略執(zhí)行圖是戰(zhàn)略舉措分解的主要工具 戰(zhàn)略執(zhí)行圖 ? 清晰實(shí)在的內(nèi)容 主題描述要可執(zhí)行、可衡量以及可控制 ? 嚴(yán)密的邏輯關(guān)系 – 垂直關(guān)系 ? 應(yīng)該“互相獨(dú)立，完全覆蓋，沒有重疊 ”（ MECE） ? 邏輯上在同一程度或水平 ? 與其它主題不矛盾 ? 有超過 2個(gè)但不超過 7個(gè)的并列項(xiàng) – 水平關(guān)系 ? 具有因果聯(lián)系，低層支持高層 ? 在高一層戰(zhàn)略的范圍內(nèi) – 斜角關(guān)系 ? 同上層主題沒有沖突 建立戰(zhàn)略執(zhí)行圖的指導(dǎo)原則 愿景 主題 舉措 子舉措 行動(dòng) 1 1531 戰(zhàn)略主題 負(fù)責(zé)人決策 咨詢 告知 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12年度戰(zhàn)略舉措 關(guān)鍵行動(dòng) 完成標(biāo)志衡量標(biāo)準(zhǔn)及KP I 目標(biāo)值進(jìn)度安排負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門及人員其他職責(zé)部門及人員2 0 0 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)描述 2 0 0 5 年度定量K P I 及目標(biāo)值按照下面的模板將 2023年的舉措細(xì)化成可執(zhí)行的行動(dòng) 對(duì)年度目標(biāo)予以描述，通常為定性描述 針對(duì)該主題對(duì)應(yīng)的 KPI設(shè)定年度目標(biāo)值 對(duì)舉措設(shè)定KPI及目標(biāo)值 明確各部門的職責(zé) 將舉措分解到關(guān)鍵行動(dòng) 設(shè)定每個(gè)行動(dòng)的完成標(biāo)志 安排行動(dòng)執(zhí)行進(jìn)度安排 1 1532 戰(zhàn)略執(zhí)行圖的構(gòu)建是一個(gè)反復(fù)循環(huán)的過程 初步建立戰(zhàn)略執(zhí)行圖 ? 檢查三年發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能否為舉措和關(guān)鍵行動(dòng)所支持 ? 檢查邏輯性 訪談業(yè)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員 ? 產(chǎn)生最初的分析邏輯圖 ? 抓取重要而獨(dú)特的商業(yè)屬性 ? 決定 /更新經(jīng)理對(duì)每版戰(zhàn)略執(zhí)行圖的視角 訪談 確認(rèn)圖中的聯(lián)系 ? 評(píng)估執(zhí)行圖，確保每項(xiàng)和潛在的衡量標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)的 ? 比較圖中的元素和當(dāng)前的衡量標(biāo)準(zhǔn)來確保完整性 ? 從宏觀角度審查，確保與總體愿景的一致性 分析整理 確認(rèn) 1 1533 依據(jù)能力提升杠桿的 KPI，得到各舉措對(duì)應(yīng)的 KPI 2 行動(dòng)完成標(biāo)志 行動(dòng)完成標(biāo)志 行動(dòng)完成標(biāo)志 子舉措目標(biāo) 子舉措目標(biāo) 子舉措目標(biāo) 舉措目標(biāo) 舉措目標(biāo) 舉措目標(biāo) 能力提升杠桿 舉措 舉措 舉措 子舉措 子舉措 子舉措 行動(dòng) 行動(dòng) 行動(dòng) 戰(zhàn)略執(zhí)行圖 指標(biāo)體系 戰(zhàn)略目標(biāo) 1534 為對(duì) KPI和其它衡量指標(biāo)設(shè)定有效的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)值和業(yè)績區(qū)間，需理解曾經(jīng)使用的目標(biāo)，并建立初始的目標(biāo)值 3 ? 每個(gè)指標(biāo)的歷史表現(xiàn)可以幫助理解這個(gè)指標(biāo)一直以來的變化和可能的 偏差 ? 需勘查指標(biāo)歷史上的主要波動(dòng) ? 需要時(shí)，對(duì)每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化的分解（分地區(qū)，部門，時(shí)間等）。 最終決策或行動(dòng)之前被咨詢的人。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等 ? 能有效反映能力提升杠桿對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)產(chǎn)生的影響 ? 對(duì)關(guān)鍵經(jīng)營行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映 ? 需要得到高層領(lǐng)導(dǎo)與被考核者的認(rèn)同 ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解該能力提升杠桿對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)帶來的影響 ? 使相關(guān)部門及人員明確在行動(dòng)中最需要花費(fèi)精力的方面，更有效地分配人力、財(cái)力、物力 ? 使相關(guān)部門及人員及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動(dòng) ? 幫助推動(dòng)該能力提升杠桿的實(shí)施 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的情況提供了一個(gè)業(yè)績管理和上下級(jí)的交流溝通的基礎(chǔ) 1515 好的競爭能力 KPI應(yīng)該具有可衡量性、可操作性、平衡性，并對(duì)公司有重大影響 ? 可衡量性 ? 重大影響 ? 可操作性 ? 平衡性 性質(zhì) ? 是否可以得到這個(gè)數(shù)據(jù)，并可以量化地或客觀地表達(dá)？ ? 指標(biāo)是否具有標(biāo)準(zhǔn)可衡量？ ? 定義和計(jì)算方法是否明確、統(tǒng)一？ ? 量化的 ? 易于衡量 ? 明確定義并易理解 ? 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)力 ? 相關(guān)性 ? 有重點(diǎn)的且經(jīng)優(yōu)先排序 ? 可影響 ? 公正、公平 ? 整體性 ? 平衡取舍 說明 問題 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否經(jīng)過平衡，避免了過多地強(qiáng)調(diào)了業(yè)績的單個(gè)方面？ ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否會(huì)誤導(dǎo)管理人員追求短期成果，而非對(duì)成長的投資？ ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否體現(xiàn)了平衡取舍 (如市場份額與利潤 )？ ? 指標(biāo)測量的是短期價(jià)值創(chuàng)造還是長期價(jià)值創(chuàng)造并與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相連？ ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否反映了業(yè)務(wù)的最重要的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素？ ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是否鼓勵(lì)了所期望的行為？ ? 所負(fù)責(zé)的具體部門或個(gè)人的努力是否會(huì)影響關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)？ ? 業(yè)績是否可以輕易地造假或歪曲？ 3 1516 確定三年改進(jìn)方面時(shí)可從流程、組織、技能、 IT系統(tǒng)和績效考核五個(gè)方面來考慮，也可結(jié)合