08-公司受訂、出貨、退換貨流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 代 審核 受訂排貨 補(bǔ)貨或等單 /修改排貨計(jì)劃 庫(kù)存審查 余額 /信限 /帳齡審查 出貨 組長(zhǎng) /所長(zhǎng) 調(diào) 度 帳 務(wù) 調(diào)度、業(yè)代、客戶 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng) 補(bǔ)款、修改或取消排貨計(jì)劃 業(yè)代、客戶 依核決權(quán)限 《排貨計(jì)劃表》 《排貨計(jì)劃表》 滿足訂貨否 NO YES 貨款滿足否 YES 特批 NO NO 核準(zhǔn) OK 《排貨計(jì)劃表》 《排貨計(jì)劃表》 《異常出貨申請(qǐng)表》 受訂作業(yè)辦法 補(bǔ)貨或等單 /修改排貨計(jì)劃 庫(kù)存審查 滿足訂貨否 NO YES 受訂排貨： A、調(diào)度（物流）每日向業(yè)代提供《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，以使業(yè)代掌握庫(kù)存承接訂單 B、如客戶有傳真訂單 ,需檢視價(jià)格、規(guī)格、條碼日期等是否正確 受訂排貨 審核 庫(kù)存審查： A、電腦自動(dòng)審核 B、若庫(kù)存不足，調(diào)度應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥補(bǔ)貨作業(yè)，或者請(qǐng)業(yè)代與客戶協(xié)商是否修改訂貨或延遲出貨 審核： 針對(duì)特別品項(xiàng)（低庫(kù)存產(chǎn)品、促銷裝等），營(yíng)業(yè)所組長(zhǎng) /所長(zhǎng)審核排貨量及可發(fā)貨量 受訂作業(yè)辦法（續(xù)） 補(bǔ)款、修改或取消排貨計(jì)劃 出貨 核準(zhǔn) NO YES 余額 /信限 /賬齡審查： 電腦可自動(dòng)審核 A、先款后貨客戶在貨款余額范圍內(nèi)發(fā)貨 B、直營(yíng)有帳期客戶必須在信用額度內(nèi)，且未超過(guò)規(guī)定的帳齡時(shí)間 C、若直營(yíng)客戶超信限 /超賬齡出貨，須由權(quán)責(zé)主管在權(quán)責(zé)范圍內(nèi)簽核 余額 /信限 /賬齡審查 貨款滿足否 出貨： 若客戶直接由公司出貨，則帳務(wù)將核準(zhǔn)之《排貨計(jì)劃表》傳真至公司生管部。 當(dāng)場(chǎng)退貨： A、當(dāng)場(chǎng)退貨的原因：排錯(cuò)貨、敲錯(cuò)單 /客戶收貨系統(tǒng)有誤 /產(chǎn)品日期不好 /運(yùn)輸過(guò)程造成破損 B、當(dāng)場(chǎng)退貨由營(yíng)業(yè)所物流人員直接作帳務(wù)處理，不需退發(fā)票 事后退貨： A、 退回原發(fā)票 ，全額開(kāi)負(fù)票沖紅，依實(shí)際出貨金額重新開(kāi)立發(fā)票 B、取得 銷售退貨或索取折讓證明單 ，依退貨金額開(kāi)立負(fù)票 附表四 :直營(yíng)客戶退貨申請(qǐng)單（范例） 客戶名稱 退換貨時(shí)間退換品種 數(shù)量 原出貨單號(hào) 退貨原因 倉(cāng)庫(kù)實(shí)收數(shù)量 換貨品種 換貨數(shù)量亞選五包蟹黃鮑魚(yú) 1 箱 1003786954 日期不好好滋味五包入醬香 2 箱 1003786954 業(yè)代排錯(cuò)貨1. 業(yè)代簽字 3. 倉(cāng)管簽收2. 經(jīng)理簽字 4. 營(yíng)管簽字直營(yíng)客戶退換貨申請(qǐng)單備注：2 0 0 6 年6 月1 9 日新源超市 問(wèn) 題？ 課堂測(cè)試 頂通不同送貨坎級(jí)，標(biāo)箱配送費(fèi)不同，（ A坎級(jí)： 531標(biāo)箱， /標(biāo)箱； B坎級(jí)： 191－ 530標(biāo)箱
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