【正文】 正與 預(yù) 防措施 33th 記錄 34th 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 5/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 章節(jié) 編號(hào) 章節(jié) 名 稱 頁(yè)次 環(huán) 境管理體系 審 核 (內(nèi) 部 審 核 ) 35th 管理 評(píng)審 36th 附錄 一 環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖 / 附錄二 環(huán) 境管理體系文件清 單 (一、二 階 文件 ) / 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 6/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 發(fā) 布 令 為 提高本公司 環(huán) 境的 質(zhì) 量，改善 環(huán) 境面貌， 進(jìn) 一步提升本公司 產(chǎn) 品的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力，依據(jù) GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《 環(huán) 境管理體系 要求》及 國(guó) 家相 關(guān)環(huán) 境法律、法 規(guī) ， 結(jié)合 我公司的 實(shí)際 情 況 ， 編寫 此 《 環(huán) 境手 冊(cè) 》。 不僅擁有先進(jìn)的生產(chǎn)線及精良的設(shè)備，集團(tuán)建立了以團(tuán) 隊(duì)價(jià)值觀主導(dǎo)的企業(yè)文化體系。 冊(cè) 副 本發(fā) 放控制： 本手 冊(cè) 副本在 發(fā) 放 時(shí) ，均有受控章或 僅供參考 章 。 當(dāng) 手 冊(cè) 的修改超 過 三分之二 時(shí) 或 對(duì) 手 冊(cè)進(jìn) 行系 統(tǒng) 性修改或 國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn) 更新 時(shí) ， 應(yīng)對(duì) 手 冊(cè) 版本 進(jìn) 行改版，并全 冊(cè) 重新 發(fā) 放，（除此之外需按照文件控制程 序執(zhí) 行）。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 16/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 蓋 的范 圍 環(huán) 境管理體系覆 蓋 的范 圍為 :公司 活動(dòng)、產(chǎn)品 或 服務(wù)所涉及的范圍及由此引起的重大環(huán)境因素和相關(guān)的環(huán)境影響； 以及公司中與 環(huán) 境管理體 系運(yùn) 行有關(guān)的 所有 部門 。 總經(jīng) 理 應(yīng) 在界定的 環(huán) 境管理體系范 圍內(nèi) ，確保其 : a）適合 于組織 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品和服 務(wù) 的性 質(zhì) 、 規(guī) 模和 環(huán) 境影 響 ； b）包括 對(duì) 持 續(xù) 改 進(jìn) 和污染 預(yù) 防的承 諾 ； c） 包括 對(duì)遵 守與其 環(huán) 境因素有 關(guān)的 適用法律法 規(guī) 要求和其它要求的承 諾 ； d）提供建立和 評(píng)審環(huán) 境目 標(biāo) 和指標(biāo)的框架； e）形成文件， 付諸實(shí) 施，并予以保持； f） 傳達(dá) 到所有 為組織 或代表 組織 工作的人 員 ； g）可 為 公 眾 所 獲 取。 環(huán) 境 因素識(shí)別 考 慮 的方面 : 1)三種 狀態(tài) : 正常、異常和 緊 急 狀態(tài) ； 2)三種 時(shí)態(tài) : 過 去、 現(xiàn) 在和 將來 ； 3）主要六 種類 型 : 水、氣、聲、渣、資源和能源，具體包括以下方面 : 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁(yè) 次 20/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 a）向大氣的排放； b）向水體的排放； c）向土地的排放； d）原材料和自然資源的使用； e）能源的使用； f）能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）； g）廢棄物和副產(chǎn)品； h）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀） 。 《法律與其它要求控制程序》 應(yīng)規(guī) 定相 關(guān) 法律及其它要求的 獲取途 徑、適 用性的確定、更新以及法律及其它要求在公司的 傳達(dá) 與 轉(zhuǎn) 化，法律及其它要求 應(yīng) 可被相 關(guān)員 工所 獲 取并 規(guī) 范其自身的行 為。 每年 結(jié)合 管理 評(píng)審對(duì) 目 標(biāo) 和指標(biāo) 進(jìn) 行定期 評(píng)審 ，必要 時(shí) 予以修訂 ，以反映所期望的持 續(xù) 改 進(jìn)。 各責(zé) 任 部門 每季度 對(duì)環(huán) 境管理方案的 實(shí) 施情 況進(jìn) 行自查 ， ISO專員 對(duì)環(huán) 境管理方案的 實(shí) 施情 況進(jìn) 行 監(jiān)督檢 查，并 將檢 查 結(jié) 果向管理者代表報(bào) 告。協(xié)助管理者代表監(jiān)督環(huán)境管理體系文件和記錄的管理工作； 3）協(xié)助行政、財(cái)務(wù)部進(jìn)行環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)； 4）對(duì)不符合項(xiàng)的處理及糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，按規(guī)定參加事故的調(diào)查處理工作； 5） 協(xié)助管理者代表做好環(huán)境管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作 。該能力基于必要的教育、 培訓(xùn)或經(jīng)歷，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作； 公司應(yīng)確定與它的環(huán)境因素和環(huán)境體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其他措施來滿足這些要求； 行政部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門確定的培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總協(xié)調(diào)，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并提交公司總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司的環(huán) 境管理體系文件分為四個(gè)層次： 1）環(huán)境手冊(cè) :依據(jù) ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境方針，描述公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用。 環(huán)境手冊(cè)由管理者代表或 ISO 專員根據(jù) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，管理者代表審核 (查 )，公司總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日 期 頁(yè) 次 31/36 文件 名稱 環(huán)境手冊(cè) 版 次 A0 文件編號(hào) WTEM001 文件控制 公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，規(guī)定文件的保存分發(fā)更改和作廢的方法，使體系所要求的所有文件處于受控狀態(tài)。 運(yùn)行控制 公司根據(jù)已建立的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行 : 1）公司建立、實(shí)施并保持《運(yùn)行控制程序》，以控制因缺乏 成文程序，可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況； 2）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； 3）對(duì)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。 意外事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)分析導(dǎo)致意外事件的原因， 并對(duì)相應(yīng)的運(yùn)行采取糾正與預(yù)防措施 。 不符合，糾正與預(yù)防措施 公司建立、實(shí)施并保持 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，用來處理實(shí)際或潛在的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施。 記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)放在那些為實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理體 系所需的以及關(guān)于環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄上。 為全面起見，審核程序中應(yīng)包括審核范圍、頻次和實(shí)施方法，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求等。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn) 的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂和需求，包括環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。 管理者代表及 ISO 專員對(duì)管理評(píng)審的決議事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟 蹤，并將信息及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告。 管理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論與建議應(yīng)形成文件，提出的決定和措施，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 管理者代表及 ISO 專員應(yīng)了解并監(jiān)督環(huán)境管理體系審核全過程，并負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提交審核報(bào)告。主要目的是 : 1）判定環(huán)境管理體系是否符合計(jì)劃的環(huán)境管理安排的本標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到恰當(dāng)有效的實(shí)施和保持。 記錄 公司應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司建 立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 為確保對(duì)意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時(shí)可制定應(yīng)急計(jì)劃。 防止對(duì)過期文件的非預(yù)期使用，如出于某種目的的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級(jí)人員應(yīng)通過宣傳、教育和培訓(xùn)等方法對(duì)其充分認(rèn)識(shí)、理解、重視并貫徹實(shí)施。 4）記錄表單 :定義為為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀性的證據(jù)，即 為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 必要時(shí)，應(yīng)通過與外部的信息交流對(duì)外部相關(guān)方通報(bào)公司的環(huán)境管理體系要求和活動(dòng)過程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。 各相關(guān)部門 的共同職責(zé) : 1）遵守環(huán)境管理體系文件中的各項(xiàng)要求； 2）參與目標(biāo)與指標(biāo)管理方案的制定和實(shí)施； 3）申報(bào)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門的培訓(xùn)計(jì)劃； 4）負(fù)責(zé)自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息交流和本部門內(nèi)部信息交流； 5）編寫本部門作業(yè)指導(dǎo)書及本部門文件修訂； 6） 對(duì)本部門運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，并匯報(bào) ISO 推行委員會(huì)； 7）對(duì)本部們監(jiān)測(cè)儀器和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 8）對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施； 9）配合環(huán)境 管理者代表及內(nèi)審員人員，做好內(nèi)審和管評(píng)工作； 10）對(duì)本部門各類固體廢棄物產(chǎn)生、堆放、運(yùn)輸、等進(jìn)行監(jiān)督和管理， 并做好記錄，統(tǒng)一移交行政和采購(gòu)部門做最終處理。 管理者代表 職責(zé) : 1)負(fù)責(zé)環(huán) 境管理 體系的建立、 實(shí) 施和 維護(hù) ； 2)審 核 (審 查 )環(huán) 境手 冊(cè) 及程序文件； 3)主持重大 環(huán) 境事故的 調(diào) 查分析和 處 理； 4)負(fù)責(zé)組織 公司 內(nèi) 部 環(huán) 境管理體系 審 核及管理 評(píng)審 ； 5)向公司 總經(jīng) 理 報(bào) 告 環(huán) 境管理體系的 運(yùn) 行情 況 和改 進(jìn)建議 ； 6)負(fù)責(zé)環(huán) 境 因素識(shí)別 與 評(píng) 價(jià)的 領(lǐng)導(dǎo) 工作，批準(zhǔn)重要 環(huán) 境因素； 7)負(fù)責(zé) 就 環(huán) 境 問題 與相 關(guān) 方、 認(rèn)證 機(jī)構(gòu) 進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò) ； ISO 專員 職責(zé) : 1）負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的建立、推行及維護(hù)，組織制定環(huán)境管理體 系文件； 負(fù)責(zé) 定期 對(duì) 文件要求的 執(zhí) 行、落 實(shí) 情 況進(jìn) 行 監(jiān)督 和 檢 查； 2）負(fù) 責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的策劃，并組織實(shí)施、完成內(nèi)部審 核相 關(guān)工作，確保 順 利通 過 體系外部 審 核； 3）日常 環(huán) 境體系 運(yùn) 行的 維護(hù) 、 監(jiān)督 及 檢 查； 4）環(huán)境管理體系管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議紀(jì)要起草； 5）公司環(huán)境方針修改意見方案的建議與提出； 6）同審核機(jī)構(gòu)的溝通和聯(lián)系； 7）協(xié)助管理者代表完成管理體系方面的 工作； 8）環(huán)境管理體系培