【正文】 ? 24 文件化 ? 25 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解 ? 26 目視檢查輔助樣品是否可以使用 ? 27 目視檢查輔助樣品是否容易取得 ? 28 目視檢查輔助樣品是否已被承認 ? 29 目視檢查輔助樣品是否標示日期并為現(xiàn)行版本 ? 30 針對管制圖結果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應計劃 ? 31 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng) ? 32 是否在檢查站配置最新版本圖面 ? 33 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結果 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 35 淳安電子 QS9000 十 三、產品 /制程品質查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品 : 34 檢驗量具 ? 35 量具使用說明書 ? 36 參考樣品 ? 37 檢查記錄表 ? 38 是否執(zhí)行量具及測試設備之確認及日常的校正作業(yè) ? 量測系統(tǒng)分析是否 : 39 以被完成 ? 40 可被接受 ? 41 全盤尺寸檢驗的設備是否足夠於提供所有細節(jié)及組件的初期及特性量測 ? 是否有一控制進料產品的程序 ,其可確認 : 42 須被檢查特性 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 36 淳安電子 QS9000 十 三、產品 /制程品質查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 43 檢查頻率 ? 44 抽樣大小 ? 45 指定的合格品區(qū) ? 46 不合格品的裁決 ? 47 是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運 ? 48 是否有可用的重工 /重修程序 ? 49 是否有一程序以重新驗證重工 /重修品的品質 ? 50 是否有適當?shù)呐栕匪菹到y(tǒng) ? 51 是否有出廠產品定期稽查的計劃并已執(zhí)行 ? 52 是否有品質系統(tǒng)定期鑑定的計劃并以執(zhí)行 ? 53 客戶是否已承認包裝規(guī)格 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 37 淳安電子 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 工廠布置有否考慮到所有需要要的制程或檢查點 ? 2 所有操作所需之物料、工具、設備是否均有明確的區(qū)域 ? 3 是否有足夠空間以擺置所有的設備 ? 制程及檢查區(qū)域是否 ? 4 有足夠大小 ? 5 適當照明 ? 6 檢查區(qū)是否配備有所需之設備及檔案 ? 7 是否有足夠的制程階段空間 ? 8 是否有足夠的不合格品扣留區(qū) ? 9 檢查站是否被適當?shù)卦O置以防不合格品被運交 ? 10 是否有控制不合格品的方式以避免被誤 裝，送外加工或與類似產品混裝 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 38 淳安電子 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否有保護產品空運時之包裝方式 ? 12 是否已提供最終稽查的設備 ? 13 是否有針對不合格物料進行管制以避免被儲存或進一步使用 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 39 淳安電子 QS9000 十 五、制造流程圖查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 制造流程圖是否明示生產及檢查站之順序 ? 2 是否參照 FMEA結果來發(fā)展制造流程圖 ? 3 制造流程圖是否適用於管制計劃中之產品及制造檢查 ? 4 制造流程圖是否描述產品移動方式 (如 :滾輪輸送帶或滑動式容器 )? 5 制造是否考慮到拉系統(tǒng)及最適化 ? 6 是否重工產品被使用前有執(zhí)行確認與檢驗 ? 7 因外加工或搬運所造成之潛在品質問題是否已鑑別出并采取矯正 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 40 淳安電子 QS9000 十 六、制 造 FMEA 查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 是否使用三大汽車發(fā)行之 FMEA參考手冊來進行 PFMEA? 2 是否已鑑別并依順序列出影響安裝、功能、耐用性、政府規(guī)定、安全產的所有操作 ? 3 是否類似零組件進行過之 FMEA結果被引用參考 ? 4 是否已審查 (檢討 )以往索賠記錄及品質履歷資料 ? 5 是否已針對高風險優(yōu)先系數(shù)項目采取適當矯正行動 ? 6 是否已針對高嚴重項目采取適當矯正行勸 ? 7 矯正行動完成後是否重新執(zhí)行風險優(yōu)先系數(shù)評估 ? 8 當完成設計變更是否重新評估嚴重度系數(shù) ? 9 效果考量是否著限於客戶後續(xù)之操作、組裝及產品 ? 10 服務保證資料是否用來輔助 PFMEA發(fā)展 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 41 淳安電子 QS9000 十 六、制 造 FMEA 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 客戶工廠所發(fā)生之問題是否用來輔助 PFMEA之發(fā)展 ? 12 原因之描述是否著限於可以修理或控制的事項 ? 13 若偵測出之事項為主要原因 ,是否再下一作業(yè)前采取管制措施 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 42 淳安電子 QS9000 十 七、制 程 控 制 計 劃 （ PMP）查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 是否使用 APQPCP參考手冊第六章“管制計劃方法”作為準備管制計劃之依據(jù) ? 2 是否所有客戶關心的事項均已鑑別出以做為制程產品管制特性之選擇依據(jù) ? 3 是否所有管制性均已納入管制計劃 ? 4 是否將 PFMEA之結果作為管制計劃制訂的依據(jù) ? 5 是否鑑別出材料規(guī)格之檢驗需求 ? 6 管制計劃是否涵蓋從進料、制造 /組裝、包裝等作業(yè)過程 ? 7 工程績效是否已鑑別需求 ? 8 管制計劃所要求的量具或測試設備是否均可取得 ? 9 (如果有被要求 )客戶是否已核準此份管制計劃 ? 10 量具使用方法是否與協(xié)力廠及客戶彼此相容 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 43 淳安電子 QS9000 十 八、小 組 可 行 性 承 諾 是 否 考 量 結 果 是否產品已被適當?shù)囟x以便能進行可行性評估 ? 是否工程績效規(guī)格可以滿足規(guī)定之要求 ? 是否產品可依圖面規(guī)定之公差來制造 ? 是否產品可依規(guī)定之 Cpk’ s值來制造 ? 是否有足夠的產能以制造產品 ? 設計是否允許使用有效率的物料搬運技術 ? ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 產品的制造是否不會造成不正常的生產 : 主要設備成本 ? 模具成本 ? 其它的制造方法 ? 產品的制造是否需要統(tǒng)計制程管制 ? 產品制造所需之統(tǒng)計制程管制是否運用於類似產品 ? ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 如果產品制造所需之統(tǒng)計制程管制已運用於類似產品 ? 制程是否處於管制且穩(wěn)定的狀態(tài) ? 制程能力是否大於 ?