【正文】 《 生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無） 職責(zé) 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。 補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍 補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進(jìn)行再銷售。并與采購確認(rèn)商品是否可退換。 53 問題商品處理流程 發(fā)現(xiàn)問題商品 采購與供應(yīng)商索賠 撤下貨架，單獨(dú)存放 供應(yīng)商退貨 確認(rèn)問題商品類型 供應(yīng)商可否退換貨 變價(jià)銷售 重新包裝 是否可以再包裝 不合格商品 破損 /破包商品 是否可以再銷售 換外包裝 量販包裝，重新組合 店長、采購、財(cái)務(wù)審批 總經(jīng)辦 是否可以再利用 防損部 銷毀 捐贈(zèng) 轉(zhuǎn)為是 是 是 否是 否 否 54 三、 商品變價(jià)管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司的采購部及營運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品、經(jīng)市場調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門店開展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請變價(jià)，填寫《變價(jià)申請單》，經(jīng)采購確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變 價(jià)操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原 55 價(jià)。 采購變價(jià)程序： 采購主管提出申請 —— 采購經(jīng)理核批 —— 財(cái)務(wù)確認(rèn) —— 電腦部進(jìn)行變價(jià) —— 通知門店 變價(jià)規(guī)定 采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià) 采購可以對(duì)門店的不規(guī)范變價(jià)，向營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 所有“內(nèi)部使用”的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫存更正 分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正 各門店之間的調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購部申請庫存更正。 60 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進(jìn)行退 /換貨時(shí)有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時(shí)進(jìn)行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 采購部核準(zhǔn)退 /換貨呂，交給財(cái)務(wù) 61 財(cái)務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商有款可扣后簽字，確認(rèn)。 將已換的商品進(jìn)行陳列銷售。 ○ 2 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實(shí)際數(shù)量進(jìn)行配送。 配送中心負(fù)責(zé)門店間調(diào)撥商品的實(shí)施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 相關(guān)文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超 市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點(diǎn)：為了確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進(jìn)行的清點(diǎn)商品數(shù)量的行為。 防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜商品的票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督。 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，采購部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點(diǎn)前 3天送來足夠的貨物，超市將在盤點(diǎn)前 3 天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 64 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，企劃部美工組制作顧客“盤點(diǎn)公告”，以備各門店在夜間不 能及時(shí)完成盤點(diǎn)工作，則盤點(diǎn)次日應(yīng)把“盤點(diǎn)公告”張貼在門店門口，告示顧客。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗(yàn)收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗(yàn)收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處 理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關(guān)票據(jù) 電腦部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)賬上的核實(shí)。 對(duì)于自用品，門店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月 20 日前賬物核實(shí)完畢。 66 對(duì)于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端。 對(duì)于問題商品（破包 /破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店、配送中心要在當(dāng)月 20 日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 盤點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)主要分為： 門店的票據(jù)核對(duì) 配送中心的票據(jù)核對(duì) 電腦部的票據(jù)核對(duì) 相關(guān)部門的票據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部的票據(jù)核對(duì) 門店的票據(jù)核對(duì)主要指門店對(duì)商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。 盤點(diǎn)的通知 營運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點(diǎn)計(jì)劃，召開各門店店長和相關(guān)部門經(jīng)理盤點(diǎn)會(huì)議，盤點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點(diǎn)計(jì)劃。 采購部：負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對(duì) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)的監(jiān)督和檢查，核實(shí)票據(jù)，并作盤點(diǎn)后的損溢處理。 第六節(jié) 商品盤點(diǎn)管理 一、 超市盤點(diǎn)作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點(diǎn)的規(guī)范性和有效性，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強(qiáng) 63 商品管理，特制定本管理規(guī)定。 采購根據(jù)超市各門店的真實(shí)庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 ○ 3 配送中心主管、經(jīng)理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認(rèn)。 職責(zé) 門店負(fù)責(zé)退換貨的申請和商品的準(zhǔn)備 采 購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準(zhǔn)備 門店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退 /換的商品 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報(bào)或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購?fù)ㄖ臄M清場供應(yīng)商的商品 其他原因造成的應(yīng)退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供 應(yīng)商、商品描述對(duì)由于以上原因擬退 /換貨的商品進(jìn)行整理，清點(diǎn)數(shù)量。錄入后錄入員應(yīng)在《門店庫存更正申請表》上簽字。 商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為贈(zèng)品，進(jìn)行庫存更正，減少庫存。 57 行政部庫管把自用品進(jìn)行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責(zé) 門店店長負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核 超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總 防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。 當(dāng)部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價(jià)申請。 電腦部： 在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價(jià)。） B 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號(hào)中出清。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾。 二、 門店問題商品管理規(guī)范 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。食品尤其要確保先進(jìn)先出。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分 、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周 / 每月收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一 聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 門店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 囤貨注意事項(xiàng) 囤貨量控制 囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫存較大商品在節(jié)假日后 7 天內(nèi)及時(shí) 45 辦理退貨。 商品錄入 各門店購進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫《門店商品驗(yàn)收單》，并交門店錄入員。 42 合理訂貨量的計(jì)算： 日均銷售時(shí)＝ 90％前 5 周日均銷售量＋ 10％前 1 天銷售量 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的 天數(shù)（通常為 7 天） 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù) 最大貨架儲(chǔ)存量＝商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購訂單及時(shí)出貨） 建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期）日均銷售量＋最大貨架儲(chǔ)存量 1/2－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量 其中：訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦最大安全庫存天數(shù) 訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦ 2/3 帳期天數(shù)（財(cái)期 7 天以上商 品） （帳期 7 天或 7 天以下賬期商品按 10 天考慮） 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量＝正常訂貨量 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量 3 科學(xué)控制庫存 采取庫存 ABC 管理法： 分類 品種數(shù) 銷售額 庫存天數(shù) 指標(biāo)天數(shù) 訂貨頻率 A類商品 10％ 70％ 50％ 每周二次以上 B 類商品 20％ 20％ 100％ 每周一次以上 C 類商品 70％ 10％ 200％ 每月一次 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對(duì)策 定期研究各部門銷售前 50 名商品（ A類商品）的庫存狀況，并采取對(duì)策 定期研究滯銷 7 天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策 定期研究庫存金額前 50 名或庫存天數(shù)前 50 名的商品，并采取對(duì)策。 采購部根據(jù)實(shí)際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額 70％比例的商品為當(dāng)月 A類商品 每月銷售金額占總銷售金額 20％比例的商品為當(dāng)月 B 類商品 每月銷售金額占總銷售金額 10％比例的商品為當(dāng)月 C 類商品 職責(zé) 電腦部：負(fù)責(zé)每月 25 日打印當(dāng)月 ABC 類商品報(bào)表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月的 ABC 商品進(jìn)行相應(yīng)的管理 采購部：根據(jù) ABC 類商 品報(bào)表，加大與 A類商品供應(yīng)商的談判力度，爭取更多的 A類商品促銷 39 動(dòng)，或爭取 A 類商品更好的合作條件。 所有供應(yīng)商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前 7 天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時(shí)更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 相關(guān)文件