【正文】 ....................................................................................................... 25 /不合格品的控制 ................................................................................................. 26 數(shù)據(jù)分析 ....................................................................................................................... 27 改進(jìn) .............................................................................................................................. 27 附錄 A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 ..................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 .......................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 公司各部門(mén)、各級(jí)管理人員必須依據(jù)本《 管理手冊(cè)》的原則和要求，建立相應(yīng)程序、程序文件和管理制度，實(shí)施、保持并更新質(zhì)量管理體系，確保公司的方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。與此同時(shí)，該公司利用鮮科植物香料提取技術(shù)，相繼開(kāi)發(fā)出“居室寶”和“綠葉堂”兩大系列產(chǎn)品，并相繼注冊(cè)為商標(biāo)，經(jīng)河南和北京衛(wèi)生防疫站部分試驗(yàn)鑒定和河南省技術(shù)情報(bào)科研所聯(lián)機(jī)檢索，被確認(rèn)為屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，提前五年使《中國(guó)輕工業(yè)科技發(fā)展九五計(jì)劃和 20xx 年計(jì)劃》提出為“開(kāi)辟香料香精在醫(yī)藥、衛(wèi)生、驅(qū)蟲(chóng)及日常生活中的新用途”這一攻關(guān)課題在該公司變成了現(xiàn)實(shí)。 公司由一支六十年代大學(xué)畢業(yè)的高級(jí)技術(shù)骨干為主體的科研隊(duì)伍組建，具有超前的眼光和突出的攻關(guān)能力。 公司名稱：鄭州綠葉堂本草科技有限公司 公司地址： 鄭州高新區(qū)金梭路 32 號(hào) 電話： 037167983248 傳真： 037167984229 郵編： 0． 5 管理手冊(cè)的說(shuō)明 0． 5． 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》以及法律法規(guī)的要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： a) 質(zhì)量方針和相關(guān)目標(biāo)的聲明； b) 質(zhì)量管理體系要求的所有程序的引用； c) 管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由 d) 管理體系過(guò)程和主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑 手冊(cè)的管理 本手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件控制程序》。 2 、引用標(biāo)準(zhǔn) ── GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ── GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ── GB/T1901120xx《質(zhì)量和 (或 )環(huán)境管理體系審核指南》 3 、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T1901120xx《質(zhì)量和 (或 )環(huán)境管理體系審核指南》及本公司專用術(shù)語(yǔ)和定義。 注：記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，按本手冊(cè) 的要求進(jìn)行控制。 以顧客關(guān)注 為 焦點(diǎn) 本公司的業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)效益的提高，依賴并來(lái)源于理解和滿足顧客的要求，努力做到超越顧客的需求和期望。 質(zhì)量方針 本公司方針見(jiàn)本手冊(cè) ，方針由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量部 組織有關(guān)人員每年對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好記錄，作為管理評(píng)審輸入。以發(fā)文、會(huì)議形式，必要時(shí)以培訓(xùn)方式溝通，使所有部門(mén)和員工明確本公司賦予自己的職責(zé)和權(quán)限，樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 負(fù)責(zé)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)，做到物品擺放有序、走道通暢、無(wú)障礙物。 負(fù)責(zé)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，編制原料采購(gòu)計(jì)劃，足量采供優(yōu)質(zhì)、適宜價(jià)原料，滿足生產(chǎn)需要，并確保原材料采購(gòu)質(zhì)量。 參與內(nèi)審和管理評(píng)審，并對(duì)體系改進(jìn)提供建議。 確定各崗位的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足上述要求；確保從事工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的人員均應(yīng)受到培訓(xùn)，且培訓(xùn)及體檢合格 后才能上崗。 其他基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、資源等相關(guān)管理活動(dòng)由《設(shè)備控制程序》控制。公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)實(shí)施和運(yùn)行所策劃的活動(dòng)，包括更新的要求，并確保其有效。同時(shí)可識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷(xiāo)的途徑。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，需要時(shí)可采用先進(jìn)先出原則。根據(jù)測(cè)量設(shè)備使用的頻次和場(chǎng)合，合理規(guī)定測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證周期； b)必要時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，但應(yīng)采取措施防止可能使測(cè)量效果失效的調(diào)整； c)應(yīng)對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用； d)在搬運(yùn)、維護(hù)和 貯存期間防止損失、損壞或失效。 b) 質(zhì)量部應(yīng)明確各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析方法，列出統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍，每年對(duì)各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析情況進(jìn)行檢查，并組織人員對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用進(jìn)行培訓(xùn)。 對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品加工質(zhì)量。 數(shù)據(jù)分析 識(shí)別持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域，確定要收集的產(chǎn)品、過(guò)程及管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù) ，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 糾正措施和預(yù)防措施 公司建立和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立和保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)過(guò)程的結(jié)果，包括各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、內(nèi)審情況以及管理評(píng)審情況，對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 在測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中可使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。為此，做到： a)對(duì)照能溯源到國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 由顧客提供的其他基礎(chǔ)資料 ,顧客不 再保留其所有權(quán) ,按外來(lái)文件實(shí)施控制。按照工藝規(guī)定的工藝參數(shù)執(zhí)行，同時(shí)按照《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》要求進(jìn) 行確認(rèn)， 對(duì)此過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量得到控制。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性來(lái)進(jìn)行，盡量符合公司現(xiàn)行的加工工藝要求，并與公司管理體系的其它要求相一致，以降低生產(chǎn)成本。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提 供 公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，提交設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。由綜合辦負(fù)責(zé)人力資源管理；人力資源的調(diào)查、人員健康狀況調(diào)查及人力資源的配置等；并從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量的人員能力要求作出規(guī)定，并形成文件。對(duì)產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，做到賬、卡、物三相符?，F(xiàn)場(chǎng)不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向公司報(bào)告，由相關(guān)部門(mén)派人解決。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工所需的工作環(huán)境加以確定，并對(duì)與產(chǎn)品加工、儲(chǔ)存等有關(guān)的條件予以控制； 負(fù)責(zé)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 情節(jié)計(jì)劃 的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。變更策劃與實(shí)施包括： a) 體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)； b) 使用的法律法規(guī)更新時(shí)； c) 公司的內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí)； d) 公司的管理方針和目標(biāo)推行時(shí)； e) 公司的產(chǎn)品、過(guò)程變化時(shí)； f）公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確定組織機(jī)構(gòu)，并以文件的形式規(guī)定各部門(mén)和各崗位的職 責(zé)及權(quán)限。 各部門(mén)根據(jù)本公司質(zhì)量目標(biāo)中所承擔(dān)的 項(xiàng)目、制定出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)到每個(gè)部門(mén)或個(gè)人。 d)不斷地監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度，并通過(guò)顧客滿意程度的調(diào)查，對(duì)本公司業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè) 量、分析和改進(jìn)，爭(zhēng)取顧客“零投訴”。 e)確保質(zhì)量管理體系改進(jìn)所需資源的獲得。 d)相關(guān)記錄 注 :本公司質(zhì)量管理體系文件的承載媒體為紙張，必要時(shí)可以是磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等。 本公司生產(chǎn)工藝成熟，無(wú)設(shè)計(jì)、 開(kāi)發(fā)職能，故對(duì)質(zhì)量管理體系 條款予以刪減。為保護(hù)公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司將自主發(fā) 明創(chuàng)造的產(chǎn)品申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利，目前，“ LYT 抗菌抗病毒植物活性新材料”已申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利，專利申請(qǐng)?zhí)枺?。同年 12 月榮獲“中國(guó)民航適航證書(shū)”，適航證號(hào) HH001XN。其工程技術(shù)人員具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，于 90 年開(kāi)發(fā)研制成功了適合中國(guó)國(guó)情的 “鮮棵植物香料提取設(shè)備及工藝技術(shù)”項(xiàng)目，使原油單產(chǎn)提高 40%以上，質(zhì)量提高一個(gè)檔次，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，能耗降低 50%以上，環(huán)境污染完全消除，綜合經(jīng)濟(jì)效益提高 50%以上，因而成為深受農(nóng)民歡迎的技術(shù)項(xiàng)目。 附錄 E 文件修改控制頁(yè) .................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 鄭 州 綠 葉 堂 本 草 科 技 有 限 公 司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 制： 馬攀 審 核： 劉濤 批 準(zhǔn)： 趙彥斌 版 本： A 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 月 日 實(shí)施日期： 20xx 年 月 日 目 錄 布 令 ................................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 附錄 C 法律法規(guī)清單