某藥業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃宣貫(存儲(chǔ)版)
【正文】 管 理 目 標(biāo) 支 持 系 統(tǒng) 目 標(biāo) 二級(jí)指標(biāo)體系 （ 1）集團(tuán)合并利潤(rùn)指標(biāo)（略） （ 2）工業(yè)銷售指標(biāo)分解（僅含一級(jí)指標(biāo)） (見右圖 ) 事業(yè)部 銷售額年度目標(biāo) （億元） 商務(wù)渠道事業(yè)部 特區(qū)銷售事業(yè)部 OTC招商事業(yè)部 醫(yī)院招商事業(yè)部 北京生物事業(yè)部 原料藥事業(yè)部 醫(yī)院直營(yíng)事業(yè)部 拓展事業(yè)部 合 計(jì) （ 3）生產(chǎn) 指標(biāo)分解 公司名稱 劑 型 2023年生產(chǎn)預(yù)測(cè)（萬片 /萬支 /萬瓶） 增長(zhǎng)率 備 注 北京生物公司 片劑 82627 風(fēng)陵渡工業(yè)園 片劑 710340 貼劑 7500 凍干粉 1224 膠囊劑 1580 芮城工業(yè)園 注射劑 19957 貼劑 15715 三分 片劑 147547 膠囊劑 3987 原料藥 (公斤） 13510 四川 片劑 3656 顆粒劑 13554 膠囊劑 4527 栓劑 289 口服液 19431 太原制藥 片劑 80218 膠囊劑 100728 一分 片劑 218687 膠囊劑 6 （ 4）管理目 標(biāo)分解 生產(chǎn)管理 運(yùn)營(yíng)管理 戰(zhàn)略管理 組織管理 財(cái)務(wù)管理 人力資源 管理 信息化 管理 管理目標(biāo) (三）三級(jí)目標(biāo)分解 產(chǎn)品 研發(fā) 各公司 費(fèi)用指標(biāo) 技術(shù)創(chuàng)新 及管理改善 投資 并購(gòu) 產(chǎn)品 銷售 產(chǎn)品 生產(chǎn) 五 、 2023年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (一） 2023年年度重點(diǎn)方針 圍繞 2023年戰(zhàn)略目標(biāo)，整合營(yíng)銷資源聚焦品牌建設(shè)，借力資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，推行 精益管理 降低生產(chǎn)成本，做精項(xiàng)目管理確保研發(fā)進(jìn)度，落實(shí)財(cái)務(wù)管控提升運(yùn)營(yíng)效率。 六 、 2023年度績(jī)效指標(biāo)體系 各公司、各職能部門 2023年重點(diǎn)工作（詳見各公司、各部門 2023年度重點(diǎn)工作）； 2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算（詳見 2023年財(cái)務(wù)預(yù)算） 。 ?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)參與度不夠，資產(chǎn)使用效率還需進(jìn)一步提升； ?人員素質(zhì)還需進(jìn)一步提升，人員流動(dòng)大、離職率高，人員的積極性、主動(dòng)性還沒有完全發(fā)揮出來，人才價(jià)值還需進(jìn)一步開發(fā)； ?集團(tuán)營(yíng)銷能力提升任務(wù)依然艱巨，品牌的含金量還有待提高，銷售隊(duì)伍的專業(yè)化還需進(jìn)一步提升； (二） 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與形勢(shì)分析 經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析 醫(yī)藥行業(yè)形勢(shì)分析 (三）亞寶藥業(yè)集團(tuán)發(fā)展 SWOT分析 20232023年的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 宏
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