某酒店月份經(jīng)營分析報告(存儲版)
【正文】 當(dāng)期費用，實際本月盈利 44萬元。v 康樂部自 2023年 3月 26日試業(yè)以來，收入不是很理想，到 12月底止，部門還是虧損經(jīng)營 ,營銷做得不夠好，加上廣告宣傳也不夠，建議康樂部要加強技師營銷和服務(wù)。v 其八是除以上主要費用項目外，其他項目費用也要本著節(jié)約開支的精神，從嚴控制，做好開源節(jié)流，實現(xiàn)董事會 2023年的奮斗目標。v 其六是制服清洗費， 2023年月均費用 ，人均費用 670元， 2023年要加強管理 ,分冬夏洗滌次數(shù)，后勤部門特別是辦公室人員要控制洗滌次數(shù)。v 茶樓收入 2023年下半年，隨著酒店整體生意好轉(zhuǎn)，加上于經(jīng)理努力經(jīng)營，收入有較大幅度增長。v 付開發(fā)公司費用 （未來廣告公司 3萬元；中國銀行 萬元）v 劉小年消費款 16萬元轉(zhuǎn)壞帳，全額列支當(dāng)期費用。人事部費用額 ,占費用總額的 %。印刷品費 (領(lǐng)用 110本住宿登記表、 2千張早餐卷、 792個信封、 1715個鑰匙袋、 1470個團隊鑰匙袋、 4320本臺歷、 500個手提袋 ),市場調(diào)查費 (餐飲總監(jiān)與出品部外出試菜費用 )。中餐 ,增加員工 17人 。有 6個月超均值 ,10個月超預(yù)算 .v 312月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低月為 5月 。 16月實現(xiàn)營業(yè)凈收入 2,，月均； 712月實現(xiàn)營業(yè)凈收入 2, ,月均 ,下半年比上半年月均增加 .但與董事會下達酒店目標月均 410萬元相差 ，上半年只有 5月份完成了目標，下半年有 4個月超額完成目標。v 12月份比 11月份日均增加 100元， 12月份最高日 6日為 ,比 11月份最高日 1 22日的 500元 ,12月份最低日 22日為 ,與11月份最低日 3日的 600元。西餐營業(yè)收入分析西餐（含大堂吧）本月凈收入 (含圣誕節(jié)收入 )萬元，完成預(yù)算的 %，比上月的 。12月份最低日 21日為 ,比 11月份最低日 11日 萬元 . 中餐本月凈收入 (其中 :野味分成，長嘴壺茶藝分成 ，圣誕節(jié)收入 )，完成預(yù)算的 %，比上月的 萬元增加 ，增長 %。u 2月份比 1月份日均增加 。比去年同期收入 ，增長%。比上月宴席 元減少 ，下降 %。最低月為 2月 113間 ,開房率為 %.v 112月分月均開房 ,開房率為 %,最高月為 1月395間 ,開房率為 %。v 11月份日均為 ，有 8天超過均值；日均預(yù)算 ，有 13天超過預(yù)算。日均收入 ,比上月的 800元 。v 2023年度單日營業(yè)收入最高日為 12月 25日 (含圣誕節(jié)收入 )萬元，最低日為 1月 26日 (農(nóng)歷正月初一 )。中餐費用額為 ,占營業(yè)費用總額的 %。其中：空調(diào)電費增加 , 照明電費增加 , 燃料費增加 。瓷器 ,玻璃制品 (中餐添置費用 ).三、管理費用v 本月支付管理費用額為 ,比上月的 。工程部費用額 ,占費用總額的 %.見下圖v工資及福利 本月支付后勤管理部門費用額 ，比上月的 。v 客房本月實現(xiàn)經(jīng)營利潤 ,比上月的虧損 利潤 ,原因是收入增加 , 稅金調(diào)減 .v
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