【正文】 17 突出煤層采掘工作面可能不執(zhí)行措施超前距，存在可能超采超掘的情況。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 21 礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)可能沒有專人進(jìn)行使用管理和維護(hù)，出現(xiàn)故障可能沒有及時(shí)采取措施予以恢復(fù)的，或者存在可能對(duì)系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除、屏蔽的情況。 24 井下電氣設(shè)備失爆。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 28 未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦需用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器或者裸露放炮。 造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；造成有毒有害氣體超標(biāo)，人員中毒事故； 粉塵大，造成塵肺病。 區(qū)隊(duì)在作業(yè)過程中發(fā)生事故 重大 行檢查，確保礦井安全生產(chǎn)； 、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督檢查； 不定期檢查現(xiàn)場(chǎng)使用情況，發(fā)現(xiàn)炸藥的安全等級(jí)不符合要求，對(duì)采購人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 爆炸材料儲(chǔ)存混亂，引發(fā)爆炸材料爆炸 重大 料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 場(chǎng)進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應(yīng)的規(guī)定對(duì)值班管理員進(jìn)行處罰。 機(jī)電科牽頭做好排查，審核，發(fā)現(xiàn)淘汰設(shè)備或工藝的，嚴(yán)禁入井。 造成影響生產(chǎn)或造成設(shè)備、人員傷害。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 5 井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，或者防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)不符的 造成人員傷害或引起爆炸事故。 由于檢查人員未認(rèn)真履行崗位職責(zé)造成事故的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。 3 可能存在延深采區(qū)開拓到設(shè)計(jì)水平后未建防、排水系統(tǒng)。 重大 發(fā)現(xiàn)有透水征兆時(shí)，首先停產(chǎn)撤人及時(shí)匯報(bào)。 安全投入不足，發(fā)生安全事故 重大 嚴(yán)格按規(guī)定提取安全費(fèi)用，設(shè)立專項(xiàng)儲(chǔ)備賬戶； 嚴(yán)格按規(guī)定使用安全費(fèi)用，與安全不相關(guān)的費(fèi)用不得擠占安全費(fèi)用。處罰或調(diào)離崗位。/h。 綜掘活動(dòng)范圍為： 230 230 2402工作面回采巷道掘進(jìn)。 （ 2） 230 230 240 2402綜采工作面上隅角可能瓦斯積聚； ?? 。 ： （ 1） 2401綜采工作面膠帶運(yùn)輸順槽長距離運(yùn)輸，膠帶可能跑偏 與 H架 磨察； ??。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按危害程度、控制能力和管理層次將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)和一般安全風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)等級(jí)。 （ 4） 230 2401綜采工作面回撤通道內(nèi)，降架前，需保證被撤支架斜下方扇形區(qū)支護(hù)齊全，支架前移過程中，在被撤支架尾部及時(shí)架設(shè)單體點(diǎn)柱，維護(hù)頂板，保證扇形帶的寬度 ?? 。 6 230 230 2402402綜采工作面上隅角 上隅角瓦斯積聚 瓦斯 7 井下瓦斯抽放管路 產(chǎn)生靜電火花 瓦斯 ，采取可靠防靜電措施； 、螺母、墊片；并擰緊壓實(shí)，連接牢固； ，必須用專用緊固件將牢固連接 8 230 230 2402402綜采工作面膠帶運(yùn)輸順槽 煤塵積聚 煤塵 ，分別設(shè)置 1道全斷面自動(dòng)控制風(fēng)流凈化水幕： ，實(shí)時(shí)反饋粉塵監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 三、 辨識(shí)評(píng)估示例 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)類型 管控措施 9 井底煤倉放煤口 煤塵積聚 煤塵 ，防止漏風(fēng)引起煤塵飛揚(yáng) 10 2402綜采工作面及其回采順槽掘進(jìn)工作面 過空巷，空巷積水 水害 ，在探放水設(shè)計(jì)中明確探水眼的布置和超前距離 “有疑必探、先探后。 （ 2） 2402綜采工作面及其回采順槽過空巷前制定專項(xiàng)措施，充分利用鉆探、物探、化探、三維地震勘探手段，查明采掘前方空巷有害氣體、積水等情況并消除； ?? 。該方法采用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評(píng)估操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，計(jì)算公式為 D=L E C。 ?? 。 年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 3 辨識(shí)評(píng)估示例 （ 4） 230 2401綜采工作面撤架通道，巷道跨度較大，應(yīng)力集中，易冒頂；?? 。 綜采二隊(duì)回采四采區(qū) 2401工作面，采完接 2402工作面。 ：礦井正常涌水量 37m179。 培訓(xùn)不合格人員持證上崗，可能造成違章作業(yè)或安全事故。 重大 按照要求及時(shí)進(jìn)行測(cè)量下發(fā)貫通通知單。 5 施工現(xiàn)場(chǎng)可能存在透水征兆時(shí)，未進(jìn)行停產(chǎn)撤人的。 巷道施工進(jìn)入探水警戒線，沒有堅(jiān)持“有掘必探”的造成突水事故。 重大 安檢員監(jiān)督機(jī)電檢查人員在檢查過程中是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查的人員進(jìn)行批評(píng)和處罰。 機(jī)電科、區(qū)隊(duì)機(jī)電副隊(duì)長發(fā)現(xiàn)供電系統(tǒng)安全保護(hù)、整定不符合要求、或保護(hù)不齊全、不能正常使用的要安排人員進(jìn)行整改，并嚴(yán)格考核。 機(jī)電科牽頭完善供電系統(tǒng)，杜絕單回路供電問題。 造成設(shè)備損壞、人員傷亡。 雷電引起火災(zāi)或爆炸材料爆炸 重大 員對(duì)爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 科、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定對(duì)相關(guān)人員按規(guī)定進(jìn)行處罰。造成職業(yè)病危害因素超標(biāo)人員窒息事故；造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故； 職業(yè)病危害因素超標(biāo)造成職業(yè)病的出現(xiàn) 重大 1按照規(guī)定檢測(cè)職業(yè)病危害因素，出現(xiàn)危害因素超標(biāo)的情況，采取措施進(jìn)行防護(hù)； 嚴(yán)格排查相關(guān)職業(yè)病危害因素，杜絕瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故的發(fā)生。 造成瓦斯燃燒、瓦斯爆炸、煤塵爆炸或人員窒息事故 重大 做好瓦斯檢查工作； 在瓦斯超限的情況下采取措施解決瓦斯超限情況后再進(jìn)行生產(chǎn)。 造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；造成有毒有害氣體超標(biāo)，人員中毒事故； 粉塵大，造成塵肺病。 引發(fā)瓦斯爆炸； 產(chǎn)生有毒有害氣體； 引發(fā)二次爆炸及多次爆炸； 引發(fā)人員中毒傷亡。 20 突出礦井可能未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正常運(yùn)行的情況。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描 述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 16 突出煤層采掘工作面可能無評(píng)價(jià)、假評(píng)價(jià)組織生產(chǎn)。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 12 出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過 突出礦井，可能未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）。煤與瓦斯突出；瓦斯超限。 通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠； 容易造成事故災(zāi)害擴(kuò)大； 重大 開拓前嚴(yán)格按規(guī)定編制通風(fēng)設(shè)計(jì)，并嚴(yán)格按通風(fēng)設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，通風(fēng)系統(tǒng)形成前嚴(yán)禁進(jìn)行采掘作業(yè)。 瓦斯超限； 局部通風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)； 井下有毒有害氣體超標(biāo)。 導(dǎo)致掘進(jìn)工作面空頂作業(yè)，工作面發(fā)生冒頂事故的概率增加，容易造成人身傷害事故，影響安全生產(chǎn)。 重大 不小于 ，人行道寬度不應(yīng)低于 ； 驗(yàn)收員加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全出口不暢通，必須安排人員立即整改； 采掘?qū)z人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排整改。 8 可能存在老塘懸頂面積超過 50m2不跨落、不處理繼續(xù)生產(chǎn)的情況。 5 可能存在圖紙作假、隱瞞采煤工作面的情況。 破壞資源，容易發(fā)生安全事故。 ? ? （ 1） 信息管理 ? 采用信息化管理手段 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄 、 跟蹤 、 統(tǒng)計(jì) 、 分析 、 上報(bào)等全過程的信息化管理 。 ? 應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：發(fā)生事故的可能性 L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 C和人員暴露危險(xiǎn)場(chǎng)所的頻繁程度 E。礦井使用罐籠進(jìn)行人員上、下井。 ? 隱患則產(chǎn)生了事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因而必須及時(shí)采取措施，使該風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。 ? 煤礦可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度 。其意義表現(xiàn)在以下方面： 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估與分級(jí)管控的意義 P10 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 評(píng)估有利于在全員中貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí) 管控有利于安全管理效率的最大化發(fā)揮 評(píng)估有利于企業(yè)掌握當(dāng)前安全管理的重點(diǎn)，提高安全監(jiān)管的效率，嚴(yán)防重特大事故的發(fā)生。 一、術(shù)語和理念 一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是針對(duì)發(fā)生事故概率和事故發(fā)生后果大小兩方面的權(quán)衡。 兩種活動(dòng)：正?；顒?dòng)和非正常活動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理的基礎(chǔ)，各級(jí)管理站要高度重視風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。 ? 危險(xiǎn)源三種類型的載體：人 、機(jī)、環(huán) 一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn) （暴露的危險(xiǎn)源）導(dǎo)致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結(jié)合。 一、術(shù)語和理念 一、術(shù)語和理念 ? “雙重預(yù)防工作機(jī)制” 一種防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生的工作機(jī)制。 風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為失控能源或能量失控。 ? 它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心。 一、術(shù)語和理念 劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。 一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其特性的過程。 一、術(shù)語和理念 2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)注意事項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要分析兩種活動(dòng)時(shí)的危險(xiǎn)因素，充分考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下潛在的各種危險(xiǎn)，分析在約束失效，設(shè)備、裝置破壞及操作失誤后可能產(chǎn)生后果的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貫穿于企業(yè) 安全 管理的全過程，是企業(yè) 安全 管理的基礎(chǔ)。 一、術(shù)語和理念 25 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 第二部分 工作機(jī)制 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估 安全風(fēng)險(xiǎn)管控 保障措施 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 P17 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是為了分級(jí)，為了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控。 二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí) 管控措施 對(duì)照措施進(jìn)行隱患排查 隱患整改 閉環(huán)管控 危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和煤礦事故隱患排查治理“雙機(jī)制”程序圖 全過程風(fēng)險(xiǎn)管理事 前 預(yù) 控 （ 風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí) 管 控 ）事 中 監(jiān) 測(cè) （ 隱 患 排 查 ）事 后 處 理 （ 隱 患 治 理 ）二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 制度建設(shè) ： 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 ， 明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍 、 方法 ， 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí) 、 評(píng)估 、 管控工作流程 。 ? 而一旦風(fēng)險(xiǎn)失去控制，其風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)迅速升高，從而成為隱患。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 機(jī)械傷害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。即 R=P S D 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 R值 風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí) 故障可能 性 P值 影響嚴(yán)重度 S值 失效模式可探測(cè) 度 D值 ≥800 極度風(fēng)險(xiǎn) 肯定發(fā)生 設(shè)備報(bào)廢，或致人員死亡 100 缺乏技術(shù)和手段 100 ≥400 高度風(fēng)險(xiǎn) 極有可能 設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷 8小時(shí)以上 80 昂貴或不能直接檢測(cè) 80 ≥250 中度風(fēng)險(xiǎn) 有可能 設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷 4小時(shí) 50 檢測(cè)復(fù)雜，時(shí)間長 50 ＞ 80 低度風(fēng)險(xiǎn) 可能，很少 設(shè)備故障，系統(tǒng)短暫停止 10 容易檢測(cè) 10 ≤80 可承受風(fēng)險(xiǎn) 極不可能 設(shè)備故障，可繼續(xù)運(yùn)行 1 檢查即可發(fā)現(xiàn) 1 ? 故障模式與影響分析法（ FMEA） 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ D=LEC） 主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。 （ 1）管控措施 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）定期檢查 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，并 布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn) ? 本條未要求組織召開專題會(huì)議，可以在礦長辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開專題會(huì)議， ? 應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 1. 公示可采用電子屏、牌板等方式。 2 可能存在超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標(biāo)高而進(jìn)行開采的情況。 重大