【正文】 17 突出煤層采掘工作面可能不執(zhí)行措施超前距，存在可能超采超掘的情況。 二、 安全風險分級管控 序號 風險源 風險及其后果描述 風險等級 風險管控措施 21 礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)可能沒有專人進行使用管理和維護，出現(xiàn)故障可能沒有及時采取措施予以恢復的，或者存在可能對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽的情況。 24 井下電氣設備失爆。 二、 安全風險分級管控 序號 風險源 風險及其后果描述 風險等級 風險管控措施 28 未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦需用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器或者裸露放炮。 造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；造成有毒有害氣體超標，人員中毒事故； 粉塵大，造成塵肺病。 區(qū)隊在作業(yè)過程中發(fā)生事故 重大 行檢查，確保礦井安全生產(chǎn)； 、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查； 不定期檢查現(xiàn)場使用情況，發(fā)現(xiàn)炸藥的安全等級不符合要求，對采購人員按相關規(guī)定進行處罰。 爆炸材料儲存混亂，引發(fā)爆炸材料爆炸 重大 料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進行考核； 場進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應的規(guī)定對值班管理員進行處罰。 機電科牽頭做好排查，審核，發(fā)現(xiàn)淘汰設備或工藝的，嚴禁入井。 造成影響生產(chǎn)或造成設備、人員傷害。 二、 安全風險分級管控 序號 風險源 風險及其后果描述 風險等 級 風險管控措施 5 井下電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的 造成人員傷害或引起爆炸事故。 由于檢查人員未認真履行崗位職責造成事故的，根據(jù)有關規(guī)定追究責任人的責任。 3 可能存在延深采區(qū)開拓到設計水平后未建防、排水系統(tǒng)。 重大 發(fā)現(xiàn)有透水征兆時，首先停產(chǎn)撤人及時匯報。 安全投入不足，發(fā)生安全事故 重大 嚴格按規(guī)定提取安全費用，設立專項儲備賬戶； 嚴格按規(guī)定使用安全費用，與安全不相關的費用不得擠占安全費用。處罰或調離崗位。/h。 綜掘活動范圍為： 230 230 2402工作面回采巷道掘進。 （ 2） 230 230 240 2402綜采工作面上隅角可能瓦斯積聚； ?? 。 ： （ 1） 2401綜采工作面膠帶運輸順槽長距離運輸，膠帶可能跑偏 與 H架 磨察； ??。安全風險評估按危害程度、控制能力和管理層次將安全風險劃分為重大安全風險和一般安全風險兩個等級。 （ 4） 230 2401綜采工作面回撤通道內，降架前，需保證被撤支架斜下方扇形區(qū)支護齊全，支架前移過程中，在被撤支架尾部及時架設單體點柱，維護頂板，保證扇形帶的寬度 ?? 。 6 230 230 2402402綜采工作面上隅角 上隅角瓦斯積聚 瓦斯 7 井下瓦斯抽放管路 產(chǎn)生靜電火花 瓦斯 ，采取可靠防靜電措施； 、螺母、墊片；并擰緊壓實，連接牢固； ，必須用專用緊固件將牢固連接 8 230 230 2402402綜采工作面膠帶運輸順槽 煤塵積聚 煤塵 ，分別設置 1道全斷面自動控制風流凈化水幕： ，實時反饋粉塵監(jiān)測數(shù)據(jù) 年度辨識評估報告 三、 辨識評估示例 序號 風險地點 風險描述 風險類型 管控措施 9 井底煤倉放煤口 煤塵積聚 煤塵 ，防止漏風引起煤塵飛揚 10 2402綜采工作面及其回采順槽掘進工作面 過空巷，空巷積水 水害 ，在探放水設計中明確探水眼的布置和超前距離 “有疑必探、先探后。 （ 2） 2402綜采工作面及其回采順槽過空巷前制定專項措施，充分利用鉆探、物探、化探、三維地震勘探手段，查明采掘前方空巷有害氣體、積水等情況并消除； ?? 。該方法采用與風險有關的三種因素指標值的乘積來評估操作人員傷亡風險大小，計算公式為 D=L E C。 ?? 。 年度辨識評估報告 3 辨識評估示例 （ 4） 230 2401綜采工作面撤架通道，巷道跨度較大，應力集中，易冒頂；?? 。 綜采二隊回采四采區(qū) 2401工作面，采完接 2402工作面。 ：礦井正常涌水量 37m179。 培訓不合格人員持證上崗，可能造成違章作業(yè)或安全事故。 重大 按照要求及時進行測量下發(fā)貫通通知單。 5 施工現(xiàn)場可能存在透水征兆時，未進行停產(chǎn)撤人的。 巷道施工進入探水警戒線，沒有堅持“有掘必探”的造成突水事故。 重大 安檢員監(jiān)督機電檢查人員在檢查過程中是否執(zhí)行標準，發(fā)現(xiàn)未按標準進行檢查的人員進行批評和處罰。 機電科、區(qū)隊機電副隊長發(fā)現(xiàn)供電系統(tǒng)安全保護、整定不符合要求、或保護不齊全、不能正常使用的要安排人員進行整改，并嚴格考核。 機電科牽頭完善供電系統(tǒng)，杜絕單回路供電問題。 造成設備損壞、人員傷亡。 雷電引起火災或爆炸材料爆炸 重大 員對爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行情況，并進行考核； 科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查； ，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定對相關人員按規(guī)定進行處罰。造成職業(yè)病危害因素超標人員窒息事故；造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故； 職業(yè)病危害因素超標造成職業(yè)病的出現(xiàn) 重大 1按照規(guī)定檢測職業(yè)病危害因素，出現(xiàn)危害因素超標的情況，采取措施進行防護； 嚴格排查相關職業(yè)病危害因素，杜絕瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故的發(fā)生。 造成瓦斯燃燒、瓦斯爆炸、煤塵爆炸或人員窒息事故 重大 做好瓦斯檢查工作； 在瓦斯超限的情況下采取措施解決瓦斯超限情況后再進行生產(chǎn)。 造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；造成有毒有害氣體超標，人員中毒事故； 粉塵大，造成塵肺病。 引發(fā)瓦斯爆炸； 產(chǎn)生有毒有害氣體； 引發(fā)二次爆炸及多次爆炸； 引發(fā)人員中毒傷亡。 20 突出礦井可能未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正常運行的情況。 二、 安全風險分級管控 序號 風險源 風險及其后果描 述 風險等級 風險管控措施 16 突出煤層采掘工作面可能無評價、假評價組織生產(chǎn)。 二、 安全風險分級管控 序號 風險源 風險及其后果描述 風險等級 風險管控措施 12 出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 突出礦井，可能未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）。煤與瓦斯突出；瓦斯超限。 通風系統(tǒng)不完善、不可靠； 容易造成事故災害擴大； 重大 開拓前嚴格按規(guī)定編制通風設計，并嚴格按通風設計進行施工，通風系統(tǒng)形成前嚴禁進行采掘作業(yè)。 瓦斯超限； 局部通風機循環(huán)風； 井下有毒有害氣體超標。 導致掘進工作面空頂作業(yè)，工作面發(fā)生冒頂事故的概率增加，容易造成人身傷害事故，影響安全生產(chǎn)。 重大 不小于 ，人行道寬度不應低于 ； 驗收員加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全出口不暢通，必須安排人員立即整改； 采掘專檢人員加強現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時安排整改。 8 可能存在老塘懸頂面積超過 50m2不跨落、不處理繼續(xù)生產(chǎn)的情況。 5 可能存在圖紙作假、隱瞞采煤工作面的情況。 破壞資源，容易發(fā)生安全事故。 ? ? （ 1） 信息管理 ? 采用信息化管理手段 ， 實現(xiàn)對安全風險記錄 、 跟蹤 、 統(tǒng)計 、 分析 、 上報等全過程的信息化管理 。 ? 應將本項工作開展形式及職責寫入安全風險分級管控制度及工作職責。 風險分析包含三個因素：發(fā)生事故的可能性 L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 C和人員暴露危險場所的頻繁程度 E。礦井使用罐籠進行人員上、下井。 ? 隱患則產(chǎn)生了事故發(fā)生的風險，因而必須及時采取措施，使該風險處于受控狀態(tài)。 ? 煤礦可根據(jù)本單位實際建立一個或多個制度 。其意義表現(xiàn)在以下方面： 風險 評估與分級管控的意義 P10 二、 安全風險分級管控 評估有利于在全員中貫徹風險管理的意識 管控有利于安全管理效率的最大化發(fā)揮 評估有利于企業(yè)掌握當前安全管理的重點，提高安全監(jiān)管的效率，嚴防重特大事故的發(fā)生。 一、術語和理念 一、術語和理念 風險評估主要是針對發(fā)生事故概率和事故發(fā)生后果大小兩方面的權衡。 兩種活動：正常活動和非正?；顒印? 風險辨識是安全風險管控管理的基礎，各級管理站要高度重視風險辨識工作，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證。對風險點內的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等）進行識別、評價，并根據(jù)評價結果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是風險分級管控的核心。 ? 危險源三種類型的載體：人 、機、環(huán) 一、術語和理念 風險 （暴露的危險源）導致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結合。 一、術語和理念 一、術語和理念 ? “雙重預防工作機制” 一種防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生的工作機制。 風險通常被描述為失控能源或能量失控。 ? 它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心。 一、術語和理念 劃分風險點是風險管控的基礎。 一、術語和理念 風險辨識 識別危險源并確定其特性的過程。 一、術語和理念 2）風險辨識注意事項 風險辨識要分析兩種活動時的危險因素，充分考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)下潛在的各種危險，分析在約束失效，設備、裝置破壞及操作失誤后可能產(chǎn)生后果的風險。 風險 辨識和風險評估貫穿于企業(yè) 安全 管理的全過程，是企業(yè) 安全 管理的基礎。 一、術語和理念 25 安全風險分級管控 第二部分 工作機制 安全風險辨識評估 安全風險管控 保障措施 安全風險分級管控 P17 二、 安全風險分級管控 風險評估是為了分級，為了對風險進行分級管控。 二、安全風險分級管控 二、安全風險分級管控 風險點識別 風險點分級 管控措施 對照措施進行隱患排查 隱患整改 閉環(huán)管控 危險源辨識 風險評價 煤礦安全風險分級管控和煤礦事故隱患排查治理“雙機制”程序圖 全過程風險管理事 前 預 控 （ 風 險 分 級 管 控 ）事 中 監(jiān) 測 （ 隱 患 排 查 ）事 后 處 理 （ 隱 患 治 理 ）二、安全風險分級管控 ? 制度建設 ： 建立安全風險分級管控工作制度 ， 明確安全風險的辨識范圍 、 方法 ， 安全風險的辨識 、 評估 、 管控工作流程 。 ? 而一旦風險失去控制，其風險就會迅速升高，從而成為隱患。 二、 安全風險分級管控 機械傷害為礦井顯著危險、有害因素。即 R=P S D 二、 安全風險分級管控 R值 風險等 級 故障可能 性 P值 影響嚴重度 S值 失效模式可探測 度 D值 ≥800 極度風險 肯定發(fā)生 設備報廢，或致人員死亡 100 缺乏技術和手段 100 ≥400 高度風險 極有可能 設備損壞，系統(tǒng)中斷 8小時以上 80 昂貴或不能直接檢測 80 ≥250 中度風險 有可能 設備損壞，系統(tǒng)中斷 4小時 50 檢測復雜，時間長 50 ＞ 80 低度風險 可能，很少 設備故障，系統(tǒng)短暫停止 10 容易檢測 10 ≤80 可承受風險 極不可能 設備故障，可繼續(xù)運行 1 檢查即可發(fā)現(xiàn) 1 ? 故障模式與影響分析法（ FMEA） 二、 安全風險分級管控 作業(yè)條件危險性評價法（ D=LEC） 主要適合工作環(huán)境風險的評價，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質量、有害病菌等。 （ 1）管控措施 二、 安全風險分級管控 （ 2）定期檢查 重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，完善管控措施，并 布置月度安全風險管控重點 ? 本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項內容，也可以召開專題會議， ? 應在會議紀要或記錄等資料中包含該項內容。 二、 安全風險分級管控 1. 公示可采用電子屏、牌板等方式。 2 可能存在超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高而進行開采的情況。 重大