【正文】 起正式實施。 我們崇尚創(chuàng)意，并且年輕有朝氣、有沖勁，在不斷尋找突破的同時，更以服務(wù)為先作為宗旨，全方位的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為導(dǎo)向。 廣州訊威資訊有限公司 廣州夢想家電子科技有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 共 42 頁 第 7 頁 Ⅴ 質(zhì)量方針 訊 威的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了我們的企業(yè)文化及對服務(wù)質(zhì)量的追求與承諾。訊威的快樂氣氛由所有成員共同營造并共同維護(hù)，這是訊威最為可貴的寶貴財產(chǎn)。 體系全面反映了除本公司聲明剪裁要素之外的所有 ISO9001： 20xx 版的要求。 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 共 42 頁 第 14 頁 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 共 42 頁 第 15 頁 3. 術(shù)語和定義 公司質(zhì)量管理體系文件中的 術(shù)語采用 ISO9001： 20xx 中的術(shù)語定義。 供應(yīng)鏈術(shù)語： 供方 —— 組織 —— 顧客 以上供應(yīng)鏈中的“供方”包括在相關(guān)文件中提及的“供應(yīng)商”，“工廠”；在相關(guān)文件中提及的“公司”、“本公司”或“廣州訊威資訊有限公司”均 屬于以上供應(yīng)鏈中的“組織”；在相關(guān)文件中提及的“顧客”、“客戶”、“用戶”、“專賣店”即是以上供應(yīng)鏈中的“顧客”。包括： a. 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊即本手冊； c. 程序文件（見附錄：質(zhì)量管理體系程序文件清單）； d. 工作 文件 —— 公司為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； e. 體系文件所要求的各項質(zhì)量記錄； f. 有關(guān)質(zhì)量管理體系的外來文件。人力資源部歸口管理記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄管理和控制的實施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司制訂了《質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖》（參見質(zhì)量手冊章節(jié)號Ⅶ）、《質(zhì)量職能分配表》（參見質(zhì)量手冊附錄一）、《部門職責(zé)》（參見質(zhì)量手冊附錄二）及《職位說明書》，明確規(guī)定各級部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 g) 不定期召開員工全體會議，加強(qiáng)各部門、崗位之間的溝通，掌握各種信息，并由人力資源部保持會議記錄。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 本公司質(zhì)量計劃指針對 新的產(chǎn)品、 特殊合同、特定的活動等所需要的過程、資源作出規(guī)定的文件，如：產(chǎn)品促銷活動案、新品開發(fā)策劃等。在以口頭方式接到產(chǎn)品 和服務(wù) 要求而沒有書面說明的情況下應(yīng)確?？蛻粢笤诒唤邮芤郧暗玫綍嫱饣蛄忻髟谙嚓P(guān)記錄上。 由 產(chǎn)品拓展部根據(jù)已確立的項目與供應(yīng)商溝通設(shè)計的可行性及做法，編 制《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計計劃 》 ， 對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工，以確保開發(fā)符合規(guī)定的要求。 .5 設(shè)計和開發(fā) 驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求，在開發(fā)過程期間， 供應(yīng)商提供樣機(jī)、樣品、檢驗數(shù)據(jù)、相關(guān)文件、圖片等， 由產(chǎn)品拓展部 進(jìn)行驗證 ，以 確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求 ，并保持驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 采購信息 a) 采購合同或訂單應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品所需的規(guī)格、型號、 數(shù)量、質(zhì)量要求 ，需要的話可包括采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任、供方的人員資格、生產(chǎn)設(shè)備、是否建立質(zhì)量管理體系等相關(guān)內(nèi)容； b) 采購合同或訂單在發(fā)放前，應(yīng)對其所列要求的充分性和適宜性進(jìn)行審批。 a) 對設(shè)備的標(biāo)識可采取貼標(biāo)簽方式，由技術(shù)部、服務(wù)中心主導(dǎo)標(biāo)識，相關(guān)部門配合。 監(jiān)視和測量裝置控制 本公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量，同時 要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 監(jiān)視和測量設(shè)備。 公司按審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范 圍、頻次和方法。 公司通過按相關(guān)的工作文件采用適當(dāng)?shù)姆椒?，產(chǎn)品開發(fā)和采購過程的監(jiān)視和測量按照《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》、《采購驗貨控制程序》執(zhí)行，服務(wù)過程的監(jiān)視和 測量按照《客戶服務(wù)控制程序》、 《服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督考評控制程序》 執(zhí)行。 采購 產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的檢測要求圓滿地完成后才能放行，否則，應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。糾正措施的制定應(yīng)考慮與所遇到問題的影響程度及所承受的風(fēng)險性相適應(yīng)。 二、管理本部總監(jiān) 1. 協(xié)助總經(jīng)理策劃質(zhì)量管理體系； 2. 與管理者代表共同審定各部門的質(zhì)量目標(biāo)； 3. 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作； 4. 為滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提供充分資源； 5. 建立、完善管理程序，保障公司管理渠道的高效、暢通； 6. 編制工資計劃，審核各職能部門的獎金或提成分配方案； 7. 制訂培訓(xùn)計劃和管理制度，并組織實施， 全面提高員工素質(zhì)； 8. 通過良好、有效的溝通技巧來協(xié)助企業(yè)或組織解決內(nèi)部沖突。 部 門 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 要求 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術(shù)部 產(chǎn)品拓展部 商務(wù)部 展示中心 華南區(qū) 物流中心 服務(wù)中心 產(chǎn)品部 廣告部 媒體公共部 網(wǎng)絡(luò)部 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 總要求 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 總則 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量手冊 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量記錄控制 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5管理職責(zé) 管理承諾 ★ 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6資源管理 資源的提供 ★ 〇 〇 人力資源 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 工作環(huán)境 〇 〇 ★ ★ 〇 〇 ★ 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ 〇 〇 ★ 〇 ★ ★ 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 設(shè)計和開發(fā) 采購 ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ 生產(chǎn) 和 服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 ★ 〇 〇 ★ ★ ★ 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ★ 產(chǎn)品防護(hù) 〇 〇 ★ ★ 〇 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 ★ ★ 8測量分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)的策劃 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 監(jiān)視和 測量 顧客滿 意 〇 〇 〇 ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ ★ ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 ★ ★ ★ ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 資料分析 〇 〇 ★ 〇 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) 〇 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ A/1 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 共 42 頁 第 39 頁 附錄二：職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限下發(fā)相關(guān)部門，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本公司對各類不合格的處理方式有：處罰改進(jìn)、重新跟進(jìn)服務(wù)、返修、退貨等， 不合格采購產(chǎn)品采取返修處理時，應(yīng)對返修產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質(zhì) 量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對滿足顧客要求所必需的實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)當(dāng)及時采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。 內(nèi)部審核 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量管理體系的符合性、完整性、一致性和有效性。 a) 本公司建立并實施《物流中心管理控制程序》對在庫產(chǎn)品的貯存、防護(hù)、交付進(jìn)行控制。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)具體內(nèi)容參見《 訂單評審控制程序 》、《 客戶服 務(wù)控制程序 》與《 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督考評控制程序》 。 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 共 42 頁 第 30 頁 采購 采購過程 本公司為確保采購產(chǎn)品和服務(wù)能符合規(guī)定的要求，對所有有關(guān)的采購過程包括 顯示器和配件產(chǎn)品， 宣傳策劃和配合銷售的宣傳資料的印刷、媒體發(fā)布，顯示器開發(fā)的部分外包的采購 等予以控制，控制的方式和程度取決于對隨后的實現(xiàn)過程及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。由產(chǎn)品部、產(chǎn)品拓展部負(fù)責(zé)對設(shè)計輸出進(jìn)行 評審發(fā)現(xiàn)的任何問題和不足，應(yīng)提出必要的措施，以期有效解決。 若將來進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，本公司涉及的部分應(yīng)主要為設(shè)計和開發(fā)策劃，設(shè)計和開發(fā)輸入、 輸出及評審， 設(shè)計和開發(fā)驗證，設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)，設(shè)計和開發(fā)更改的提出，將按如下規(guī)定進(jìn)行控制。 控制的內(nèi)容包括： 與產(chǎn)品 和服務(wù) 有關(guān)的要求的 確定 銷售部門應(yīng)確定： a) 顧客在合同、訂單或口頭上規(guī)定的明示的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求； c) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； d) 本公司為贏得顧客信任所作出的承諾。 由產(chǎn)品開發(fā) /采購、服務(wù)主要承擔(dān)部門負(fù)責(zé)組織對 實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù) 所要求的過程及其過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮產(chǎn)品采購和服務(wù)提供的過程，這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，各部門根據(jù)策劃的結(jié)果組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、服務(wù)或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源； c) 確定必要的監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測手段、監(jiān)測儀器； d) 明確 合同、產(chǎn)品或顧客對服務(wù)要求的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并加以驗證； e) 針對某一具體產(chǎn)品 /服務(wù)所需建立過程和子過程； f) 產(chǎn)品開發(fā)過程控制所要求的測試、驗證、確認(rèn)活動； g) 證明過程和產(chǎn)品 /服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量記錄。設(shè)備設(shè)施的控制具