龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標準(存儲版)
【正文】 明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 3 審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 4 經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 8 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公 部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 8頁 第二十三條 材料物品申購程序 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 (三 )審批程序： 1 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)市場行情進行比價審核工作。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 2 審核工資報表與考勤是否相符。 第二十五條 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 10頁 第 10頁 第二十六條 新產(chǎn)品開發(fā)程序 OK 結(jié)合市場和行業(yè) 新 項目意向 確定項目 （總經(jīng)理辦公會） 項目調(diào)研 （技術(shù)部 ） 擬可行性研究報告 （ 技術(shù)部 ） 可行性研究報告評審 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部組織） 擬制評審報告 （評審組） 擬制項目任務(wù)書 （技術(shù) 部與 質(zhì)量部） 下達項目任務(wù)書 （總工程師 ） 擬制總體技術(shù)方案 （總體組） 總體技術(shù)方案評審 （技術(shù)質(zhì)量部組織） 制定項目開發(fā)計劃（項目負責人） NG 不通過 NG 不通過 審核 （產(chǎn)品研發(fā) 部） OK 樣品 測試、文件齊套 （產(chǎn)品研發(fā) 部） NG 不通過 審批 （總工程師） OK 項目開發(fā) (產(chǎn)品研發(fā) 部 ) 擬制鑒定申請報告 （產(chǎn)品 研發(fā) 部） 審核可鑒定性 （技術(shù)質(zhì)量部） 項目鑒定 (技術(shù)質(zhì)量部組織 ) 擬 制鑒 定報 告（技術(shù)質(zhì)量部） 歸檔 （產(chǎn)品研發(fā)部） （技術(shù)部） 第二十八條、設(shè)計部審圖 程序 圖紙完成→制圖員自審 （國家注冊工程師） →圖紙校對 （國家注冊工程師） →主設(shè)計師審核 （國家注冊工程師） → 專職審圖員審核 （國家注冊工程師） →設(shè)計部主管審核 （國家注冊工程師） → 總工程師審批 （國家注冊工程師） 第二十九條、工程計調(diào)作業(yè)程序 第三十 條、工廠加工生產(chǎn)程序 。 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。 2 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 3 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 2 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。 6 蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 6 審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 2 所屬項目經(jīng)理將施工報工程管理中心審批、項目經(jīng)理將施工
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