酒店成本控制工作流程(存儲版)
【正文】 撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。對各種宴請單據的審核（1）根據由日審轉來的宴請賬單，審核各賬單是否附有宴請申請單。（5） 根據內部調撥單審核各吧臺填制飲品報表的調入、調出數量是否一致。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。 按部門、種類核算出各種宴請單的金額。（3） 審核每日海鮮報告及每日海鮮單上是否有廚師長、餐廳經理、收銀員的簽字。（2）審核各種報損單的報損申請人、批準人簽字是否齊全。（4）審核已劃封的各種領用單是否有添加項目，如發(fā)現有添加內容應及時查明原因是否屬實。審核入庫單上的驗貨人、收貨人、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開據的物品名稱、物品規(guī)格型號、物品單價是否與采購申請單所記錄的內容一致。審核直撥單所開據的直撥部門是否與每日采購訂單的申請部門一致。 根據各種原始單據編制會計憑證。 審核各種申購食品、物品采購申請單的申購數量是否符合最低庫存需要。 編制食品標準成本卡、飲品標準成本卡。審核直撥單所開具的各種食品數量是否與各部門在每日采購訂單上申購
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