酒店成本控制工作流程(存儲版)
【正文】 撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。對各種宴請單據(jù)的審核（1）根據(jù)由日審轉(zhuǎn)來的宴請賬單，審核各賬單是否附有宴請申請單。（5） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺填制飲品報(bào)表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。 按部門、種類核算出各種宴請單的金額。（3） 審核每日海鮮報(bào)告及每日海鮮單上是否有廚師長、餐廳經(jīng)理、收銀員的簽字。（2）審核各種報(bào)損單的報(bào)損申請人、批準(zhǔn)人簽字是否齊全。（4）審核已劃封的各種領(lǐng)用單是否有添加項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)有添加內(nèi)容應(yīng)及時查明原因是否屬實(shí)。審核入庫單上的驗(yàn)貨人、收貨人、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開據(jù)的物品名稱、物品規(guī)格型號、物品單價是否與采購申請單所記錄的內(nèi)容一致。審核直撥單所開據(jù)的直撥部門是否與每日采購訂單的申請部門一致。 根據(jù)各種原始單據(jù)編制會計(jì)憑證。 審核各種申購食品、物品采購申請單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。 編制食品標(biāo)準(zhǔn)成本卡、飲品標(biāo)準(zhǔn)成本卡。審核直撥單所開具的各種食品數(shù)量是否與各部門在每日采購訂單上申購
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