【正文】 害： a) 立即由總經(jīng)理組織車間骨干，成立搶險(xiǎn)小組 b) 對原料、成品、包裝物的各貯存庫進(jìn)行檢查， 由保管員負(fù)責(zé) 關(guān)閉門窗 ，保護(hù)產(chǎn)品 ； 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 14 c) 針對 災(zāi) 害的 源頭采取措施，進(jìn)行堵截或疏導(dǎo)水流； d) 采取措施，轉(zhuǎn)移未受影響的原料和產(chǎn)品，盡量減少損失； e) 災(zāi) 害 過后，立即對受雨水影響的產(chǎn)品進(jìn)行涼曬 保護(hù)措施 ； f) 對受影響 產(chǎn)品進(jìn)行評估， 根據(jù)危害程度， 分別采取不同的處理措施。會后 由內(nèi)務(wù)廠長編寫《會議紀(jì)要》，傳送到各部門 ，實(shí)施確定的 改進(jìn)措施。 4． 4． 2 內(nèi)部溝通程序 為 便于產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān) 信息在公司內(nèi)部得到有效溝通、 使信息得到有效利用 ， 制德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 12 定本程序。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷管部負(fù)責(zé)辦理降價(jià)或退 貨的手續(xù)； e) 通過調(diào)查驗(yàn)證，確認(rèn)顧客投訴有誤，則由品管部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通解釋。 本程序適用于 與原料供方、顧客、主管部門、飼料 承運(yùn)商等相關(guān)方的業(yè)務(wù)溝通。 生產(chǎn)部質(zhì)量安全目標(biāo)是： —— 生產(chǎn) 部人為 因素造成的產(chǎn)品不合格 ，不超過 4 次 /年 ； —— 設(shè)備檢查每天 1 次，設(shè)備完好率 100%； —— 因設(shè)備原因造成停產(chǎn)次數(shù)， 不超過 2 次 /季度 。 4． 3． 1 質(zhì)量安全組織結(jié)構(gòu)圖 4． 3． 2 HACCP 小組成員及職責(zé) 總經(jīng)理規(guī)定，任何員工都可以就與食品安全有關(guān)的問題向 HACCP 組長報(bào)告。 適用于 六和 飼料有限公司 分公司 (以下 簡稱 本公司 )的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理 。 本 手冊確立了飼料產(chǎn)品的 質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)。 各部門務(wù)必 支持配合， 為 提高質(zhì)量 安全 管理體系的有效運(yùn)行 共同努力 。這些承諾德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 7 包括： a) 總經(jīng)理要 組建本公司的質(zhì)量安全管理小組，規(guī)定質(zhì)量 安全管理職責(zé)； b) 總經(jīng)理要 制定 各部門的質(zhì)量安全目標(biāo)，分別實(shí)施質(zhì)量安全控制 ； c) 利用會議、培訓(xùn)等形式向 職 工傳達(dá) 質(zhì)量安全意識、法 規(guī)要求和顧客要求； d) 督促各部門 采取措施 ，不斷 滿足顧客 要求、及法規(guī) 要求 ； e) 對 質(zhì)量 安全 方針 的適宜性作 評審意見，提交總部，以便適時(shí)修訂 ； f) 主持 管理評審 ，對質(zhì)量安全管理體系有效性 、適宜性 作出評價(jià) 和改進(jìn) ； g) 審批各部門上報(bào)的簽呈、報(bào)告 ，使各部門獲得質(zhì)量 、安全 管理必需的 各類 資源。 張發(fā)濤 HACCP 成員 (兼內(nèi)務(wù)廠長 ) ①參與 HACCP 小組討論，參與危害分析； ②控制生產(chǎn)設(shè)備、工藝、加工環(huán)境方面的產(chǎn)品危害； ③組織加工人員的培訓(xùn)，確保各崗位人員按照控制要求操作 ④向 HACCP 組長報(bào)告生產(chǎn)系統(tǒng)安全體系運(yùn)行情況； 邵明奎 HACCP 成員 (兼生產(chǎn)部經(jīng)理 ) ①參與 HACCP 小組討論，參與危害 分析； ②控制生產(chǎn)設(shè)備、工藝、加工環(huán)境方面的產(chǎn)品危害； ③組織加工人員的培訓(xùn)，確保各崗位人員按照控制要求操作 ④向 HACCP 組長報(bào)告生產(chǎn)系統(tǒng)安全體系運(yùn)行情況； 樊魯民 HACCP 成員 (兼原料部經(jīng)理 ) ①參與 HACCP 小組討論，參與危害分析； ②分析原料危害，控制原料危害，提供原料危害的相關(guān)信息； ③確保原料供方的安全信息溝通，反產(chǎn)品安全要求達(dá)到供方； ④向 HACCP 組長報(bào)告原料方面的安全信息； 王海燕 HACCP 成員 (兼銷管主任 ) ① 參與 HACCP 小組討論，參與危害分析； ②提供顧客需求方面的信息，及 時(shí) 提交 HACCP 小組； ③確保顧客的質(zhì)量安全需求正確傳遞到生產(chǎn)系統(tǒng)； ④接收來自顧客的反饋，提交品管部處理。 5)配方師的職責(zé)權(quán)限： 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 10 —— 負(fù)責(zé)配方制定，并控制配方的傳遞程序，防止配方危害因素； —— 參 與危害分析，及相關(guān)控制措施的制定； —— 研討新原料品種的應(yīng)用和危害識別控制； —— 有權(quán)任用負(fù)責(zé)配方審核傳遞的人員、關(guān)鍵控制點(diǎn)、品控人員； —— 參與重大不合格品的安全評估，制定糾正措施。保管員憑蓋章的發(fā)貨《發(fā)貨單》 發(fā)貨； d) 本公司每袋產(chǎn)品均附帶飼料標(biāo)簽，按國家標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)簽標(biāo)識了飼料產(chǎn)品的添加藥物、配伍禁忌、推薦的配方、貯存衛(wèi)生條件等我飼料安全信息； e) 品管部負(fù)責(zé)編制各品種的使用說明書，對各品種飼料產(chǎn)品的飼料成份、使用方法、貯德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 11 存條件、注意事項(xiàng)等進(jìn)行詳細(xì)說明。 4． 4． 1． 5 飼料承運(yùn)商 的 溝通 a) 顧客付款訂貨后不能直接到廠提貨的，由銷管部負(fù)責(zé)幫助顧客聯(lián)系托運(yùn)車輛，費(fèi)用由顧客承擔(dān)； b) 銷管部負(fù)責(zé)聯(lián)系承運(yùn)車輛，必須選擇衛(wèi)生符合要求的車輛托運(yùn)飼料產(chǎn)品。生產(chǎn)部經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、傳達(dá)文件等方式，向生產(chǎn)崗位的人員傳達(dá)控制要求； c) 質(zhì)量安全管理體系 有 調(diào)整時(shí)，由品管部確定糾正或預(yù)防措施，傳達(dá)到相關(guān)部門實(shí)施，必要時(shí)品管部負(fù)責(zé)修訂體系文件； d) 飼料原料的市場變化信息，由原料部接收后，書面提供給 HACCP 小組，確定是否實(shí)施體系改進(jìn)或作出經(jīng)營調(diào)整； e) 顧客的反饋，由銷 管部負(fù)責(zé)收集和整理，填寫書面的《顧客反饋處理記錄》，交品管部驗(yàn)證后確定 糾正措施； f) 各崗位操作員、檢驗(yàn)人員、各層次管理人員，發(fā)現(xiàn)工藝、設(shè)備、人員等任何影響產(chǎn)品安全 的變化 因素，立即報(bào)告品管部； g) 由品管部經(jīng)理組織現(xiàn)場評估， 認(rèn)為有影響產(chǎn)品安全的危害因素，需要調(diào)整 HACCP 體系的控制措施，則組織 HACCP 小組會議進(jìn)行討論， 確定改進(jìn)措施； h) 每月 的 經(jīng)營檢討會。 4． 5． 2 火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案 如果發(fā)生火災(zāi)： 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 13 a) 目擊者 首先要拔打 119 報(bào)警，啟動火災(zāi)警報(bào)； b) 立即由 現(xiàn)場工作人員 組織車間骨干，成立搶險(xiǎn)小組； c) 撤出火災(zāi)現(xiàn)場所有人員，各班組清點(diǎn)人員； d) 停止一切設(shè)備運(yùn)行，切斷總電 源； e) 確定火源，針對火源并采取救火措施； f) 迅速隔離、轉(zhuǎn)移未受影響的飼料原料和成品； g) 評估受火災(zāi)影響的產(chǎn)品，分別采取不同的處理措施。 a) 每年的 12 月 份實(shí)施管理評審。本程序適用于質(zhì)量安全管理體系的所有文件、相關(guān)支持性文件的管理。各部門收集到相關(guān)的法規(guī)，須先報(bào)告給品管部備案登記； 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 16 f) 品管部審核操作文件或程序，或識別飼料質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)的適用。 5． 1． 1 文 件 的 分類 本 公司 質(zhì)量安全體系文件共分為三個(gè)層次： 第一層：《質(zhì)量安全 管理 手冊 》。評審的內(nèi)容主要 包括： —— 銷管部關(guān)于顧客反饋處理情況的匯總； —— 品管部關(guān)于不合格產(chǎn)品的匯總分析； —— 生產(chǎn)部體系運(yùn)行情況的總結(jié)分析； —— 原料部對原料的市場分析； —— 歷次不符合項(xiàng)及糾正 /預(yù)防措施的匯總分析； —— 總部的質(zhì)量安全要求執(zhí)行情況的匯總 。 4． 5． 4 停水應(yīng)急預(yù)案 如果發(fā)生突然停水事故： a) 突然停水后， 鍋爐工立即開啟 另一套供水設(shè)備 為鍋爐供水 ，確保安全用水量 ； b) 如果兩套供水設(shè)備均不能保證鍋供 水，則立即開啟鍋爐減壓閥； c) 各崗位受影響的半成品原地不動，由品管部評估后做出處理決定； d) 根據(jù)品管部的評估結(jié)論，受影響產(chǎn)品做降級或銷毀處理； 4． 5． 5 生產(chǎn)設(shè)備故障 應(yīng)急預(yù)案 車間內(nèi)突然發(fā)生 大型生產(chǎn)設(shè)備故障： a) 車間負(fù)責(zé)人首先要做好人員的疏散 ,確保員工的人身安全 ； b) 車間負(fù)責(zé)人立即通知鍋爐車間關(guān)閉相應(yīng)的蒸汽管道的閥門 ，避免壓力危險(xiǎn)； c) 車間 負(fù)責(zé)人員立即關(guān)閉 總 電源 ，及其它大型設(shè)備的電源； d) 生產(chǎn)部立即安排人員，確定設(shè)備故障的原因及恢復(fù)時(shí)間； e) 如果故障在 40 分鐘內(nèi)不能修復(fù)好，則要對各崗位半成品進(jìn)行保存處置； f) 設(shè)備故障修復(fù) 后，先試運(yùn)行再正式啟動開始生產(chǎn)； g) 事故消除后， HACCP 小組組織品管部和生產(chǎn)部對車間內(nèi)現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行安全評估 ； h) 根據(jù)評估結(jié)果，對 受影響嚴(yán)重的產(chǎn)品作 返工或 銷毀 的 處理。 i) 根據(jù)會議的信息匯總，由總經(jīng)理作出決策，是否需要作出體系調(diào)整。并明確雙方的聯(lián)系方式，隨時(shí)保持聯(lián)系。則由品管部寫明不合格原因、不合格品的質(zhì)量狀況、數(shù)量，并提出降價(jià)或退貨的處理措施； d) 根據(jù)品管部 提出 的 處理措施，銷管部 報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 4 質(zhì)量安全信息的溝通 4． 4． 1 外部溝通程序 為確保 獲得充分的產(chǎn)品安全信息，與公司的上、下游顧客 保持良好溝通， 以共同控制食品安全 危害 ， 制定本程序。 2） 生產(chǎn)部 的 職責(zé)和權(quán)限： —— 參與產(chǎn)品危害分析，制定生產(chǎn)相關(guān)的各類危害的控制措施； —— 按確定的控制要求組織產(chǎn)品生產(chǎn) 加工 ，確保各工序操作符合安全要求 ； —— 維護(hù)各種基礎(chǔ)設(shè)施，確 保 滿足產(chǎn)品的安全 生產(chǎn) 要求 ； —— 參與 訂單的評審，確保明確顧客的 要求，并采取措施滿足 其 要求； —— 確保顧客 要求 在生產(chǎn)系統(tǒng)中被準(zhǔn)確 傳達(dá)理解，并得到落實(shí)； —— 組織人力、物力，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，確保顧客要求得到滿足 ； —— 提報(bào)計(jì)劃，配置生產(chǎn)管理所需的資源，不斷改進(jìn)硬件管理 。 確定 了 與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的各部門的職責(zé)和權(quán)限 、 HACCP小組的成員、結(jié)構(gòu)及職責(zé)。 此令 片區(qū) 總經(jīng)理： 年 月 日 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 6 1 范圍 本手冊 是依據(jù) ISO22020:2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求 建立， 規(guī)定了 本公司飼料 產(chǎn)品 的質(zhì)量安全控制措施。 六和飼料 股份 有限公司德州六和 分公司 DZLH/QSM2020 版本 /更改： 2020/1 生效日期： 受控狀態(tài)： 受控編號： 編制： 王愛民 審核 ： 劉文信 批準(zhǔn)： 吉崇星 德州 六和 質(zhì)量安全 管理 手冊 1 目 錄 頒布令 ............................................................................................................................................. 5 1 范圍 ............................................................................................................................................. 6 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ..................................................................................................................................... 6 3 術(shù)語和定義 ................................................................................................................................. 6 4 管理職責(zé) ..................................................................................................................................... 6 4． 1 食品安全管理體系概述 ........................................................................................................ 6 4． 2 管理承諾 ................................................................................................................................ 6 4． 3 職責(zé)和權(quán)限 ...........