【正文】 綜合管理部 每月組織對全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查記錄》。 對特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時， 綜合管理 部 應及時通知 廠長 。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評審。 通過產(chǎn)品要求的評審以達到： a) 確保準確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版 本號 A 題目：與顧客有關的過程控制程序 修改號 0 45/80 顧客確認； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品的使用要求。 5 相關文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同臺帳 銷售訂單登記表 產(chǎn)品要求 評審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 46/80 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購和外包過程進行控制，以保證所進廠物資符合規(guī)定的要求。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負責，建立合格供方檔案。具體見《供方評價表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進行。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時，需由 廠長 批準。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的分 類 針對產(chǎn)品的特點，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 4 工作過程 各部門負責本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護與保持。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設備，每天開機前要對設施按《維護保養(yǎng)計劃》進行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 設施管理控制程序 修改號 0 40 加注潤滑油，并空載運行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機，按 條款執(zhí)行。 4 工作過程 設施采購計劃 設施的采購由 綜合管理 部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計劃的安排 ,制定《采購計劃》，經(jīng) 廠長 批準后實施。特殊工種人員在取得相應專業(yè)資格前不得上崗。 關于外部培訓， 綜合管理部 負責與外部機構的聯(lián)系，安排并通知被培訓人有關事項。 培訓 培訓要求 全體員工包括管理人員、技術人員、檢驗人員、 業(yè)務員和主要設備的操作者都要經(jīng)過適當培訓。實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。任何拖延完成都應報告 廠長 。 負責與會人員簽到 ,做好會議記錄，起草《管理評審報告》。 評審準備 根據(jù) 本廠 管理評審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準備管理評審的輸入材料。通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進行溝通； 5 有關文件 6 記錄 會議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 33 1 目的 廠長 定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應性進行評審，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T190012020 標準的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應于 本廠 的質(zhì)量方針和目標的要求，以及變化了的情況。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 內(nèi)部溝通 修改號 0 32 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 4． 5 綜合管理 部 長 職責 a、在管理者代表的領導下協(xié)助組織編寫質(zhì)量管理體系文件并對實施情況予以監(jiān)督、檢查、落實和管理； b、在管理者代表的指導下協(xié)助組織并實施內(nèi)部審核； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權限 修改號 0 30 c、做好管理評審的材料收集準備工作，參加管理評審會并做好管理評審輸出內(nèi)容的處置和落實； d、負責組織對體系運行過程中不合格的評審以及糾正措施和預防措施 的管理； e、負責人力資源方面的管理；負責培訓計劃并組織實施； f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標設計各崗位職能、職責，主要工作目標； g、 負責制定銷售方面的營銷計劃，組織銷售開發(fā)客戶； h、 組織銷售合同的評審、審批工作； i、 負責供方的選擇和評價，建立供方檔案； j、 負責所用原輔材料的采購工作； k、 負責顧客滿意信息的獲取和利用 ； l、 做好領導安排的其它工作。 2 適用范圍 適用于各級領導和在質(zhì)量管理體系中負有專項職責的人員。 4 工作過程 廠長 負責按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準要求，對 本廠 質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及標準中 條款 —— 總要求。 廠長 應確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標管理方案》，把 本廠 的目標分解到各職能部門； 管理者代表負責對質(zhì)量目標的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長 匯報。 4． 5廠長 通過每年定期的管理 評審活動，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量方針 修改號 0 25 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準則 。 對滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負責組織領導層和各部門負責人進行認真?zhèn)鬟_學習并統(tǒng)一思想，其次是實 施逐級的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關注焦點的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，頒布《質(zhì)量管理手冊》，確保全體員工對《質(zhì)量管理手冊》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的理解一致，并堅決貫徹執(zhí)行； 通過合同評審、及時與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進行落實； 質(zhì)量目標通過分解到相關的部門予以落實； 廠長 主持召開管理評審會議，每年至少進行一次。 存檔的記錄原則上不得離開存儲房間查閱，查閱人員應就地查閱，如確須在存儲房間外使用有關記錄，應嚴格登記并不得損壞，及時歸還。 各部門有關人員必須按《質(zhì)量管理手冊》要求對有關事實活動予以記錄。任何原件不允許外借。一般只保留作廢文件原件。當原審批人不在職時，可由接替崗位的人員審批。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。 體系文件的發(fā)放由 綜合管理部 文件管理員按照經(jīng) 廠長 批準的《文件發(fā)放范圍審批表》進行發(fā)放文件。技術性文件應 完整、準確、統(tǒng)一，相關文件應相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn) 部 長審批。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T190012020 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關的技術性文件、外來文件與資料的管理和控制活動。 《質(zhì)量管理手冊》的修改和換版 《質(zhì)量管理手冊》的修改 綜合管理部 負責收集各部門對《質(zhì)量管理手冊》的修改意見并進行修改，經(jīng)過 廠長 批準后， 綜合管理部 負責將新版本的《質(zhì)量管理手冊》或修改后的新頁，及時通知 綜合管理部 發(fā)給所有受控《質(zhì)量管理手冊》的持有者，同時收回作廢的手冊或作廢部分。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 3 職責 綜合管理部 負責本手冊的編制； 管理者代表負責本手冊的審核和貫徹； 廠長 負責本手冊的批準發(fā)布和實施； 綜合管理部 負責本手冊的復印、發(fā)放和管理。 第二層次文件 —— 作為質(zhì)量管理手冊的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。 本廠 質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎，并通過識別這些眾多關聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運行的方法和準則，測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 3 職責 3． 1廠長 領導 質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持； 3． 2管理者代表 具體落實 質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持； 3． 3綜合管理部 配合領導建立、實施并保持質(zhì)量管理體系。 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等 級的改變。 合格 (符合 )：滿足規(guī) 定的要求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對達到質(zhì)量要求提供信任。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 3 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：術語和定義 修改號 0 10 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術語》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 1/2 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：適用范圍、引用標準 修改號 0 9 1 適用范圍 總則 本《手冊》依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準結(jié)合 本廠 實際情況編制而成。 特此發(fā)布！ 廠長 ： 簽名： 二 OO七 年 三 月 十八 日 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：授權令 修改號 0 6 為了保證 本廠 質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權 同志為管理者代表，并授予以下職責和權限： 確保質(zhì)量管理體 系的過程得到建立、實施和保持； 向 廠長 報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評審并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)； 確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； 負責質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關事宜外部溝通與聯(lián)絡 。 本廠 主要加工、銷售掛面、切面 ，產(chǎn)品 質(zhì)量優(yōu)良，贏得了消費者的青睞 。 本手冊也適用于第二方和第三方對 本廠 質(zhì)量管理體系審核。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關的組織總的宗旨和方向。 持續(xù)改進：為提高滿足要求的能力而反復進行的活動。 預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 驗證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是 本廠 在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。 本廠 目前無外包過程 。 第三層次文件 —— 記錄 ：是質(zhì)量管理手冊和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)。 《質(zhì)量管理手冊》由 廠長 批準，簽署發(fā)布令，并規(guī)定實施日期。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量管理手冊 修改號 0 16 妥善保管《質(zhì)量管理手冊》，不得損壞、丟失或向外界提供復印件。 本《質(zhì)量管理手冊》只能由 綜合管理部 按需要進行復制，其它任何部門或人員不得翻印或復制。 管理者代表負責體系文件和其它有關管理制度的組織編制。 質(zhì)量管理手冊的編號： YFGQ/ QM―― 2020 質(zhì)量管 理手冊發(fā)布的年號 質(zhì)量手冊的英文縮寫（ Quality Manual） 本廠 的代號 三級 文件的編號： YFGQ/ WI―― XX 該作業(yè)文件的編號，用 01， 02?? 數(shù)字表示 作業(yè)文件的英文縮寫（ Working Instruction） 本廠 的代號 記錄 的編號： A 版本號 該記錄順序號，用 01， 02?? 數(shù)字表示 本廠 的代號 文件編號同時按英文