總部制定一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報(bào)單位和審核部門責(zé)任。 物資裝備部確定總部集中儲(chǔ)備和區(qū)域聯(lián)合儲(chǔ)備的物資范圍，分（子）公司對(duì)范圍外物資實(shí)行一級(jí)儲(chǔ)備，統(tǒng)一儲(chǔ)備率達(dá)到80%以上。預(yù)付款、分期付款等特殊付款方式按權(quán)限和財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，按照規(guī)定辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。 物資供應(yīng)部門對(duì)長(zhǎng)周期重要設(shè)備、材料組織實(shí)施過程監(jiān)造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)議，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人。物資供應(yīng)部門至少每月開展一次主要物資的市場(chǎng)供求形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)商情分析，并形成報(bào)告。 物資供應(yīng)部門建立動(dòng)態(tài)、電子化的供應(yīng)商考核臺(tái)賬，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。 總部直接集中采購物資在總部直接集中采購供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批。年度需求計(jì)劃中生產(chǎn)用原輔料計(jì)劃須至少提前60天、檢修物資計(jì)劃須提前120天提報(bào)，季度計(jì)劃須提前30天提報(bào)，月度計(jì)劃須提前15天提報(bào),其中長(zhǎng)周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及早提報(bào)；工程建設(shè)物資需求計(jì)劃按照施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制圖相應(yīng)提前提報(bào)，準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。物資裝備部1 檢查股份分（子）公司物資采購管理辦法。 物資裝備部確定總部集中儲(chǔ)備和區(qū)域聯(lián)合儲(chǔ)備的物資范圍，分（子）公司對(duì)范圍外物資實(shí)行一級(jí)儲(chǔ)備，統(tǒng)一儲(chǔ)備率達(dá)到80%以上。股份公司總部直接集中采購貨款，委托中國石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 合同簽訂人按照規(guī)定權(quán)限和經(jīng)法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本與供應(yīng)商簽訂物資采購合同。 物資供應(yīng)部門建立動(dòng)態(tài)、電子化的供應(yīng)商考核臺(tái)賬，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。 物資需求計(jì)劃提報(bào)單位提報(bào)計(jì)劃時(shí)不得指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的資料，履行審批程序。 物資采購合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 物資采購供應(yīng)不及時(shí)、采購物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求,影響正常生產(chǎn)建設(shè)。 追求物資采購性能價(jià)格比最優(yōu)和總成本最低。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購競(jìng)爭(zhēng)有序、過程公開、行為規(guī)范，符合國家法律法規(guī)。 分（子）公司層層設(shè)庫、重復(fù)儲(chǔ)備,致使庫存資源不能共享、儲(chǔ)備資金占用大、倉儲(chǔ)費(fèi)用高。 各分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供應(yīng)部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管理，對(duì)生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。 總部直接集中采購物資在總部直接集中采購供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批。分（子）公司物資供應(yīng)部門不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況需報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。 物資供應(yīng)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)確定的范圍，組織對(duì)到貨的必檢物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書；對(duì)驗(yàn)證放行的物資，檢查質(zhì)量保證書或合格證等證明文件，并登記留存。預(yù)付款、分期付款等特殊付款方式按權(quán)限和財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。 物資裝備部對(duì)各分(子)公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績(jī)效考核；分（子）公司要將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲(chǔ)備管理等關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 物資供應(yīng)部門實(shí)行計(jì)劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、貨款支付等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。分（子）公司經(jīng)辦審批3 檢查是否有指定供應(yīng)商現(xiàn)象；對(duì)獨(dú)家、專有、專利等特殊商品采購，是否經(jīng)批準(zhǔn)。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批2 檢查是否按規(guī)定選擇供應(yīng)商。物資裝備部分（子）公司3 檢查采購價(jià)格確定依據(jù)。分（子）公司5 檢查物資采購合同。倉儲(chǔ)保管人員對(duì)符合合同要求的合格物資辦理驗(yàn)收入庫。股份公司總部直接集中采購貨款，委托中國石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 對(duì)必須儲(chǔ)備的物資，物資供應(yīng)部門組織制定合理的儲(chǔ)備定額，并結(jié)合物資需求和市場(chǎng)行情定期進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 物資裝備部在電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)上建立庫存信息共享平臺(tái)，對(duì)分（子）公司庫存物資調(diào)度調(diào)劑使用?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司審計(jì)部門監(jiān)察部門物資供應(yīng)部門4 檢查物資采購專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和效能監(jiān)察報(bào)告。(子)公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績(jī)效考核；分（子）公司要將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲(chǔ)備管理等關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。分（子）公司物資供應(yīng)部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門3 檢查庫存動(dòng)態(tài)分析報(bào)告。 對(duì)企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)有重要影響的緊缺物資，可以采取預(yù)付款等方式優(yōu)先安排采購資金。物資裝備部分（子）公司物資供應(yīng)部門質(zhì)量檢驗(yàn)部門倉儲(chǔ)及需用單位4 檢查交接手續(xù)是否有相關(guān)部門經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)。物資裝
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