★★★庫(kù)房管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 量，審批程序是否符合規(guī)定；第七十七條、 庫(kù)存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；第七十八條、 準(zhǔn)備發(fā)貨的庫(kù)存商品由成品庫(kù)負(fù)責(zé)包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并附上發(fā)貨通知單。第九十一條、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。第九十五條、 借用人離職，必須經(jīng)庫(kù)房審查后才可放行。第百五條、 年中和年終庫(kù)房應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。第百十三條、 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)緊要人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)；第百十四條、 切實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。第十章 附則第百十九條、 本制度由庫(kù)房負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)行。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。第百二條、 庫(kù)房管理員要對(duì)所管理庫(kù)存物資經(jīng)常核對(duì)，保證賬、卡、物相符。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)庫(kù)房作相應(yīng)的處罰。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。第六十九條、 委外加工出庫(kù)物料主要是針對(duì)鋼錠、甩片原料出庫(kù)；半成品毛坯件出庫(kù)；磁粉材料鋼錠、甩片出庫(kù)；第七十條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》組織貨源，核對(duì)外加工件所需物料數(shù)量辦理材料出庫(kù)，發(fā)出物料（根據(jù)需要由生產(chǎn)部門配合發(fā)料），庫(kù)房管理員對(duì)發(fā)出物資簽字確認(rèn)；第七十一條、 庫(kù)房管理員與外加工供應(yīng)商對(duì)發(fā)出加工材料進(jìn)行核對(duì)，交接并簽字確認(rèn)；第七十二條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》和《外協(xié)加工明細(xì)》辦理ERP系統(tǒng)《材料出庫(kù)單》，系統(tǒng)材料出庫(kù)類別為“外協(xié)領(lǐng)料”；第七十三條、 庫(kù)房管理員打印委外加工出庫(kù)《材料出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《委外加工訂單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車間外協(xié)崗。第五十九條、 生產(chǎn)出庫(kù)，主要是為滿足生產(chǎn)計(jì)劃需要進(jìn)行的原材料和輔助材料出庫(kù)業(yè)務(wù)；第六十條、 生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)各生產(chǎn)車間《生產(chǎn)訂單》；第六十一條、 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單內(nèi)容核對(duì)實(shí)際用量和BOM用量，根據(jù)生產(chǎn)訂單，打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，提前兩天交庫(kù)房備料第六十二條、 庫(kù)房管理員接收生產(chǎn)車間簽批的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行備料和組織貨源；第六十三條、 庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行物資發(fā)放，并要求車間領(lǐng)料人員在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)所接收物資的規(guī)格、數(shù)量是否正確。第三十條、 外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。第十六條、 采購(gòu)物料與《到貨通知單》和《送貨單》內(nèi)容不符，品質(zhì)來料檢測(cè)員依據(jù)實(shí)際情況出具《檢測(cè)報(bào)告》，庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，將該批采購(gòu)物料存放待檢區(qū)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員更新到貨清單或退換采購(gòu)物料，待更換驗(yàn)收合格，再辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)房管理制度第一章 總則第一條、 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)京磁存貨管理與控制，嚴(yán)控公司存貨物料的收、發(fā)、存管理工作，使京磁庫(kù)房管理更加程序化、規(guī)范化，確保公司存貨物料的安全與完整、降低存貨積壓與資金占用，結(jié)合本公司具體情況，特制定本管理辦法。其包含鋼錠、甩帶入庫(kù)、半成品等加工入庫(kù)；第十條、 生產(chǎn)完工入庫(kù)，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過程并滿足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第十一條、 其他入庫(kù)，除上述正常采購(gòu)、加工、生產(chǎn)外的入庫(kù)業(yè)務(wù)；第二節(jié) 采購(gòu)入庫(kù)管理第十二條、 采購(gòu)存貨物料必須嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的原則；第十三條、 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知，提前xx天編制《到貨通知單》，同時(shí)發(fā)送至庫(kù)房管理員和品質(zhì)保證部來料質(zhì)檢員；第十四條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知單》安排到貨物料的接收和裝卸工作；第十五條、 采購(gòu)物料到貨后，存放待檢區(qū)，等待品質(zhì)保證部來料質(zhì)檢員判定結(jié)果，出具檢測(cè)報(bào)告；對(duì)于不同采購(gòu)物料，其檢測(cè)
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