弗迪爾財務(wù)制度系列-內(nèi)部稽核規(guī)定(存儲版)
【正文】 （四） 登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項。（二） 合同內(nèi)容有無違反公司有關(guān)政策和規(guī)定。（三） 離任人事手續(xù)是否按規(guī)定辦理。弗迪爾財務(wù)管理制度系列，祝你一臂之力！。第二十四條 管理人員離任審計時，應(yīng)注意下列事項：（一） 離任原因。（三） 各種單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完備。（二） 各種登記卡的記載是否正確、詳明。（七） 保險柜鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握部門、柜門的啟用及柜內(nèi)的安全、保險柜放置位置等是否妥當。第十七條 各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況是否妥善。（五） 報表保存方法及放置地點是否妥當。（六） 各種帳簿有無不按記帳規(guī)則記帳的。（六） 憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。第八條 稽核人員執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)將稽核憑證(或公文)交由受稽核部門負責人驗明，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌傲慢或偏私。弗迪爾財務(wù)管理制度系列內(nèi)部稽核規(guī)定第一章 總則第一條 為使公司內(nèi)部稽核工作有所遵循，達到公開公正公平的目的，特制訂本規(guī)定。第七條 稽核人員執(zhí)行任務(wù)時，如有疑問，可隨時向有關(guān)部門和單位詳盡查詢，并調(diào)閱帳冊、表格及有關(guān)檔案，必要時可請其出具書面說明。（五） 憑證票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備。（五） 各種帳簿啟用、移交及編制明細帳目等是否完備，并加蓋名章和單位公章。（四） 報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)
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