【正文】 項(xiàng)目名稱(chēng) 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 13 49 79 912 1012 112 112 112 111 12 1 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)及審批 2 完成初步設(shè)計(jì)及審批 3 完成工程招投標(biāo) 4 完成教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)術(shù)交流中心、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍、教工食堂、教工宿舍工程施工及裝飾工程。 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 35 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據(jù)及說(shuō)明 項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)劃 項(xiàng)目推薦方案及規(guī)模 項(xiàng)目建筑工程根據(jù) XX 市同類(lèi)型、同檔次建筑成本估算指標(biāo)及水平經(jīng)分析和調(diào)整后價(jià)格及根據(jù)有關(guān)部門(mén)規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 項(xiàng)目需征地 847 畝，按 8 萬(wàn)元 /畝計(jì)，共 6776 萬(wàn)元；另廠房拆遷面積53000 平方米，其中框架、磚混、簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)分別為 31800 平方米、 15900 平方米、 5300 平方米，分別按 1000 元 /平方米、 650 元 /平方米、 300 元 /平方米的價(jià)格補(bǔ)償，共 4373 萬(wàn)元；另機(jī)器設(shè)備搬遷 費(fèi)用 20xx 萬(wàn)元，高壓線路遷移 費(fèi)用800 萬(wàn)元；則總的土地 費(fèi)用為 13149 萬(wàn)元 。 高等院校屬社會(huì)公益事業(yè)，學(xué)院的主要“產(chǎn)品”是學(xué)生，培養(yǎng)一個(gè)大學(xué)生需要相當(dāng)高的投入，向?qū)W生收取的學(xué)雜費(fèi)不能滿足教學(xué) 需要，國(guó)家和地方財(cái)政每年均要投入相當(dāng)一部分教學(xué)經(jīng)費(fèi)。 學(xué)生收費(fèi)收入：根據(jù)自治區(qū)物價(jià)局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，普高學(xué)生學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)為 4000元 /生 .年， 夜大生學(xué)費(fèi) 1200元 /生 .年，則學(xué)生學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)年收入為 5760萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（ 1996） 29 號(hào)文和 我市的情況，學(xué)生收費(fèi)部分需按 15%向財(cái)政繳納預(yù)算外統(tǒng)籌金，計(jì)算期內(nèi)平均向財(cái)政繳納的預(yù)算外統(tǒng)籌金為 萬(wàn)元。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 41 （一）收入和稅金 收入 項(xiàng)目主要收入為學(xué)院學(xué)生收費(fèi)收入和上級(jí)撥款收入，政府每年都在這方面投入相當(dāng)大的經(jīng)費(fèi)，以滿足教學(xué)設(shè)備的更新投入。 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 37 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)： XX 學(xué)院擴(kuò) 建工程 順 序 號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值（萬(wàn)元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總 價(jià) 單 位 數(shù) 量 單位 價(jià)值 （萬(wàn)元） 一、 第一部分：工程費(fèi)用 建筑安裝工程 教學(xué)用房 1854 1854 m2 23172 實(shí)驗(yàn)及附屬用房 3888 3888 m2 48594 學(xué)術(shù)交流中心 1850 1850 m2 15420 行政用房 2685 2685 m2 23875 會(huì)堂 453 453 m2 3020 學(xué)生宿舍 5022 5022 m2 62778 學(xué)生食堂 1485 1485 m2 12376 教工宿舍 2598 2598 m2 32474 教工食堂 102 102 m2 850 福利及附屬用房 2160 2160 m2 18000 400m 田徑場(chǎng) 726 726 m2 2420 25x50m 游泳場(chǎng) 150 150 m2 1250 籃球場(chǎng) 432 432 m2 21600 排球場(chǎng) 26 26 m2 1296 網(wǎng)球場(chǎng) 63 63 m2 3132 器械場(chǎng)地 12 12 m2 1200 障礙物場(chǎng)地 50 50 m2 1000 羽毛球場(chǎng) 33 33 m2 1640 道路工程 1170 1170 m2 46790 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 38 供水工程 1440 1440 米 120xx 排水工程 3600 3600 米 24000 綠化工程 1096 1096 m2 365200 供電工程 500 500 項(xiàng) 1 照明工程 300 300 項(xiàng) 1 土方工程 1200 1200 m3 120xx00 擋土工程 600 600 m3 30000 消防、環(huán)保系統(tǒng) 100 100 項(xiàng) 1 教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)樓設(shè)備 1500 1500 項(xiàng) 1 體育設(shè)備 1200 1200 項(xiàng) 1 其他設(shè)備 400 400 項(xiàng) 1 通訊設(shè)備 200 200 項(xiàng) 1 第一部分費(fèi)用合計(jì) 32695 3300 900 36895 二、 第二部分：其他費(fèi)用 土地費(fèi)用 13949 13949 畝 847 前期工作費(fèi)用 30 30 建設(shè)單位管理費(fèi) 295 295 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 553 553 工程監(jiān)理費(fèi) 295 295 工程保險(xiǎn)費(fèi) 110 110 招投標(biāo)費(fèi) 44 44 施工圖審查費(fèi) 44 44 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 39 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)： XX 學(xué)院擴(kuò) 建工程 順 序 號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值（萬(wàn)元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他 費(fèi)用 總 價(jià) 單 位 數(shù) 量 單位 價(jià)值 （萬(wàn)元） 環(huán)評(píng)費(fèi) 10 10 第二部分費(fèi)用合計(jì) 15297 15297 第一、第二部分費(fèi)用合計(jì) 32695 3300 900 15297 52192 三、 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 2609 2609 四、 靜態(tài)投資 32695 3300 900 17906 54801 五、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 六、 建設(shè)期利息 1162 55964 七、 動(dòng)態(tài)投資 八、 建設(shè)投資 九、 流動(dòng)資金 十、 建設(shè)項(xiàng)目總投資 55964 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 40 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)說(shuō)明 XX學(xué)院，是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的本科學(xué)院，目前有 8個(gè)教學(xué)系（部），35 個(gè)本專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)，其中高等職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)有 6 個(gè)。 項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款，年利率按 %計(jì)列 。行政人員、教學(xué)輔助人員和后勤人員 200 人。 20xx 年 2 月 — 20xx 年 11 月，完成供水、供電、排水、照明、綠化等工程。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的電爐應(yīng)放在專(zhuān)人管理的確定位置，電烙鐵使用 以后放在不燃支架上，有變壓器、電感線圈的設(shè)備也必須設(shè)在不燃的基礎(chǔ)上；實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中要有人看守，對(duì)于危險(xiǎn)性大的操作，應(yīng)備有濕抹布、石棉布等作滅火準(zhǔn)備；實(shí)驗(yàn)室用電量不能超過(guò)負(fù)荷，不得臨時(shí)亂拉電線。根據(jù)每棟建筑的總建筑面積和耐火等級(jí)進(jìn)行防火分區(qū)的劃分，每個(gè)防火分區(qū)均保證不少于兩個(gè)疏散出口。 對(duì)在校師生員工及家屬進(jìn)行法紀(jì)及安全教育。 項(xiàng)目建設(shè)可能帶來(lái)的環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)可能帶來(lái)的不利影響為施工期間的噪聲、揚(yáng)塵、建筑垃圾和污泥，這些影響將隨項(xiàng)目建成而消失。 校區(qū)內(nèi)所有配電線路可根據(jù)實(shí)際情況分為埋地敷設(shè)和架空敷設(shè)。校區(qū)內(nèi)主要道路下的配水干管呈環(huán)狀布置，以滿足用水要求，提高供水安全性。景區(qū)以挺撥向上，燦爛鮮紅的木棉作為景區(qū)的基調(diào)、背景。 二、 綠地系統(tǒng)規(guī)劃 校區(qū)的大部分為植被良好的蜈蚣山所圍繞和穿插，東部有透麗的桂江蜿蜒流過(guò)，河流對(duì)岸為自治區(qū)級(jí)白云山風(fēng)景區(qū)，這些形成了學(xué)校極好的生態(tài)環(huán)境和獨(dú)特的地形特征，由此確定校區(qū)綠化的主題：山 科研學(xué)術(shù)交流區(qū) 桂江西側(cè)臨江一帶用地規(guī)劃為科研、會(huì)議、學(xué)術(shù)交流區(qū) XX 學(xué)院擴(kuò)建工程 XX 市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 25 第六章 公用工程 一、道路系統(tǒng)設(shè)計(jì) 校園的開(kāi)放性將會(huì)帶來(lái)外來(lái)交通的增加。規(guī)劃利用其依山傍山的地形特點(diǎn)，設(shè)置了山水景觀軸和廣場(chǎng)長(zhǎng)軸兩條軸線，利用建筑、廣場(chǎng)、鋪地、草坪、花壇、雕塑等營(yíng)造一處富于特色的校園中心。 近、遠(yuǎn)期結(jié)合。按照該總規(guī)修編中城市建設(shè)發(fā)展“南拓、西聯(lián)、東優(yōu)、北控”的思路，項(xiàng)目的建設(shè)將完善 XX 學(xué)院的功能，其建筑風(fēng)格將突出城市新區(qū)的現(xiàn)代氣息，并結(jié)合 XX 地方 特色，創(chuàng)造環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)格獨(dú)特的城市空間；對(duì)實(shí)施 XX 市總體規(guī)劃，提高 XX 市的城市質(zhì)量和品位，提高城市的競(jìng)爭(zhēng)能力具有重要意義；項(xiàng)目建成后，還將成為城市環(huán)境建設(shè)的又一新亮點(diǎn)，所以，本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容是合適的，也符合總體規(guī)劃的要求。根據(jù)國(guó)家防震相關(guān)規(guī)范， XX 市地震烈度屬六度區(qū)。 工程地質(zhì)：，場(chǎng)址地下為第三系盆地蓋層沉積的碎峭巖，基底為燕山期花崗巖及寒武系線變質(zhì)砂巖。擴(kuò)建工 程不占用耕地和居民住宅地。由于地形限制 ，城市主干道將學(xué)校劃分為若干塊用地。 二、建設(shè)內(nèi)容 按照國(guó)家教委編制的《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》的要求，本項(xiàng)目主要建設(shè)教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)??等一系列的學(xué)院設(shè)施，詳見(jiàn)表 3— 表 3— 3 項(xiàng) 目 建 筑 物 匯 總 表 XX 學(xué)院擴(kuò)建工程 XX 市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 20xx年 1月 16 表 3— 2 序 號(hào) 名 稱(chēng) 建筑面積 (m2) 備 注 1 教學(xué)用房 23172 2 實(shí)驗(yàn)室及附屬用房 48594 3 校行政用房 20xx 4 系行政用房 21875 5 會(huì)堂 4320 不包括學(xué)術(shù)交流中心15420 6 學(xué)生宿舍 62778 7 學(xué)生食堂 12376 8 教工宿舍 32474 9 教工食堂 850 10 生活福利及其他 18000 合計(jì) 215499 項(xiàng) 目 構(gòu) 筑 物 匯 總 表 表 3— 3 序 號(hào) 名 稱(chēng) 個(gè) 車(chē)位配置 備 注 機(jī)動(dòng) 非機(jī)動(dòng) 1 室外場(chǎng)地設(shè)施 400 米田徑場(chǎng) 1 包括足球場(chǎng) 25x50 游泳場(chǎng) 1 籃球場(chǎng) 48 按 250 生 /個(gè)計(jì) 排 球場(chǎng) 12 按 250 生 /個(gè)計(jì) 網(wǎng)球場(chǎng) 12 按 1500 生 /個(gè)計(jì) 器械場(chǎng)地 12 按 1000 生 /個(gè)計(jì) 障礙物場(chǎng)地 1 羽毛球場(chǎng) 20 按 500 生 /個(gè)計(jì)