【正文】 （稅前） 年 含建設(shè)期 2 年 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 　 盈虧平衡點（正常年） % 第 9 期 土建工程方案序 號 名 稱 建 筑 面 積 備 注1 奶 制 品 生 產(chǎn) 車 間 17002 山 野 菜 生 產(chǎn) 車 間 12003 保 溫 庫 6004 庫 房 6005 辦 公 樓 12006車庫、配電室、泵房、門衛(wèi)、化驗室等 1200主車間要求大空間、大跨度，以滿足廠房內(nèi)部布置工藝生產(chǎn)線。固形 成形后的產(chǎn)品極易反 彈，要用固形器將其固定。剔雜 經(jīng)過人工認真的挑 選，除去夾雜在原料中的毛發(fā)、雜草、木塊、石子等雜質(zhì)，撿除蟲蛀、變色、變質(zhì)、破碎的劣質(zhì)原料。6．投資規(guī)模：項目總投資 萬元。博士生 5 人、碩士生 11 人，正教授 3 人，副教授 4 人。而這個多樣性中，可再生的本地資源，尤其成為了這個多樣性中的佼佼者，利用可再生資源，把握可再生資源，用資源的獨特性開拓市場，占領(lǐng)市場，形成特色產(chǎn)品，特色品牌，對于霍林郭民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告13勒市而言，將是一個經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中的亮點。 項目建設(shè)對資源型城市可持續(xù)發(fā)展的意義根據(jù)國家發(fā)改委《資源型城市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型》課題組統(tǒng)計，我民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告12國共有資源型城市 118 個，約占全國城市數(shù)量的 18％，總?cè)丝凇?申請理由民族奶制品、山野菜，其市場都有著獨特性，都處在市場開拓期和成長期，有著巨大的市場空間和向好走勢。然而由于缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和資源衰減等原因，我國大部分資源型城市正面臨因資源逐年枯竭而尋求和發(fā)展接續(xù)及替代產(chǎn)業(yè)的問題。 是安置和帶動就業(yè)的需要本項目可以直接安置就業(yè) 300 人，其中制品生產(chǎn) 80 人，黃花菜及草原白蘑選揀加工 220 人。抓住市場機遇，發(fā)展特色市場，形成民族特色品牌，是奶制品市場發(fā)展的主力趨勢。隨著人類對山野菜的認識不斷深化，對山野菜的需求量與日俱增，一些野生的山野菜種類已經(jīng)遠遠不能滿足市場需求，于是一些山野菜的經(jīng)營者開始進行山野菜的人工栽培，并且取得了成功的經(jīng)驗和不菲的經(jīng)濟效益。山野菜極高的營養(yǎng)價值，半作食物半作藥的特點，奠定了市場開發(fā)的前景。針對國內(nèi)消費觀念逐漸成熟、從“有奶喝” 轉(zhuǎn)為“ 喝好奶 ”的需求日益 強烈，競爭也上了一個新臺 階，從低端的價格大戰(zhàn)走向高端的技術(shù)、產(chǎn)品比拼；從原始的廣告戰(zhàn)、價格戰(zhàn)變?yōu)閷π袠I(yè)健康、長遠發(fā)展具有促進作用的差異化競爭。特別是改革開放以來，奶類生產(chǎn)量以每年兩位數(shù)的增長幅度迅速增加，遠遠高于 1%的同期世界平均水平。然而隨著該市煤炭產(chǎn)業(yè)的基本定型和人口規(guī)模的不斷擴大，只依靠單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系將不能滿足當(dāng)前及未來的城市發(fā)展需求和人們的生產(chǎn)生活依托，并且隨著資源的逐漸枯竭，未來的城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也將成為該市面臨的重大課題。 隨著近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，霍林郭勒市能源轉(zhuǎn)換工業(yè)破題起步，煤電鋁、煤化工產(chǎn)業(yè)架構(gòu)形成，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富。該 煤礦于 1976 年開始興建，1984 年 9 月 1 日建成投產(chǎn)，全部由我國自行設(shè)計和自行建設(shè)。依 托 霍 林 河 煤 炭 而 興 建 的 霍 林 河 煤 礦 是 我 國 也 是 亞 洲 第一 個 現(xiàn) 代 化 露 天 煤 礦 ，是 我 國 現(xiàn) 代 化 生 產(chǎn) 程 序 最 高 的 大 型 露天 煤 礦 。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和資源稅五大主體稅種增速迅猛，累計完成 17 億元，占財政一般預(yù)算收入 %，成為財政收入增長的主要來源?；袅止帐凶鳛榈湫偷碾S開發(fā)資源而興建的資源型城市，長期以來主要依托煤炭資源形成了主要以煤炭開采為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的單一型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全市經(jīng)濟社會發(fā)展和廣大市民的生產(chǎn)生活都依托煤炭產(chǎn)業(yè)的帶動。中國乳制品行業(yè)起步晚，起點低，但發(fā)展迅速。中國乳業(yè)已進入了新的競爭階段。在東北地區(qū)、在內(nèi)蒙古、甘肅、四川等地分布尤其廣泛。人工馴化栽培，使山野菜走上了規(guī)模型產(chǎn)業(yè)化之路。 項目建設(shè)必要性 是市場形勢和資源開發(fā)的需要民族奶制，包括奶酪、奶豆腐、奶酒，雖屬于傳統(tǒng)的民族食品和飲品，但在國內(nèi)市場而言，卻屬于萌生的階段，其市場開發(fā)的空間廣闊。為了滿足目前極其旺盛的市場需求，項目單位聯(lián)合沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)對野生白蘑在模擬純天然野生的環(huán)境中進行人工馴化，目前已經(jīng)取得成功，本項目的主要目的之一就是對馴化成功的草原白蘑形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，抓住當(dāng)前活躍的市場。 申請投資補助的政策依據(jù)及申請原因 政策依據(jù)長期以來，資源型城市作為基礎(chǔ)能源和重要原材料的供應(yīng)地，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展做出了突出貢獻。作為綠色食品的山野菜，作為民族特色產(chǎn)品民族奶制品，國家政策在各個方面都給予了重視和關(guān)注，并鼓勵發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告11形成良性、安全的產(chǎn)業(yè)鏈條。用 于 彌 補 本 項 目 投資 的 足 ，加 快 項 目 建 設(shè) 。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，是依靠經(jīng)濟的多樣性來替代單一的資源不可再生性。大學(xué)以上學(xué)歷人員 92人，高級職稱人員 21 人，中級職稱 49 人。 近三年經(jīng)營及財務(wù)狀況項 目 2022 年 2022 年 2022 年資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn)凈值 流動資產(chǎn) 負債總額 所有權(quán)益 實收資本金 總銷售收入 納稅金額 凈利潤 資產(chǎn)負債率 % % %銀行信用等級 AA 級民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告16第 3 章 項目基本情況 項目簡介1．項目名稱：民族奶制品及旅游產(chǎn)品加工項目2．項目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古梅林生物科技制品有限公司3．項目負責(zé)人：吳椿4．項目建設(shè)地點：內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒工業(yè)園區(qū)5．建設(shè)內(nèi)容：項目占地 32910m2，建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍34560m2，年加工原奶 2800T，山野菜 500T，配套建設(shè)輔助工程、公用工程及其它設(shè)施。（2）山野菜選料 原料的優(yōu)劣是保證商品質(zhì)量的關(guān)鍵，選購優(yōu)質(zhì)的原料，民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告19既可提高成品率，又可減少損耗，降低生產(chǎn)成本。將計量好的原料投放到模具內(nèi)，要注意擺放均勻，以免成型后缺邊少角，影響產(chǎn)品的感觀標(biāo)準(zhǔn)。山野菜全部采用采集的山野菜和人工馴化養(yǎng)植的草原白蘑，在加工過程中，使用純粹的物理方法和手工工藝，不添加任何化學(xué)原料，保持本色風(fēng)味和營養(yǎng)，保持其綠色天然的本質(zhì)。山野菜生產(chǎn)車間：磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼屋架，彩鋼保溫瓦防水，地下 3 米，地上檐高 米。車庫、配電室等：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1200m2。（2）排水方式廠區(qū)排水包括雨水、生產(chǎn)廢水和生活污水，實行分流排放制，生活污水糞便經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水經(jīng)處民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告25理后，達標(biāo)排入排水管網(wǎng)。車間的用電設(shè)備動力配電選用 XL40 型動力配電箱，動力配電箱安裝在車間配電室內(nèi)，所有用電設(shè)備均設(shè)機旁控制裝置。廠區(qū)道路照明選用高壓鈉燈，路燈控制在低壓配電室內(nèi)，路燈配線選用 VV221KV 電力電纜直埋敷設(shè) 。（4）充分考慮場地標(biāo)高與廠外城市道路的銜接和通順。民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告31 廠區(qū)防護及綠化廠區(qū)范圍采用實體圍墻防護，圍墻高 ，廠區(qū)新設(shè) 1 座大門及傳達室。而且市場需求非常旺盛，本項目是在有效開發(fā)霍林河野生黃花菜資源的基礎(chǔ)上，切重市場需求，抓住走勢動向，將野生黃花菜做成一個通遼市的特色產(chǎn)品，特色民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告32產(chǎn)業(yè)。第四階段：完成項目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。 建設(shè)地點、工期和進度安排 宗地位置、面積項目地塊位于霍林郭勒市中小企業(yè)園區(qū)，總占地面積為32910m2。抓住市場機遇，發(fā)展特色市場，形成民族特色品牌，是奶制品市場發(fā)展的主力趨勢。 工廠運輸項目貨物進出均以公路運輸為主，原乳運輸車選用 10t 乳槽罐車 2 臺，產(chǎn)品運出選用 10t 廂式卡車 1 臺，廠內(nèi)運輸選用 3t 叉車 2 臺。化驗室內(nèi)主要設(shè)備：氣相色譜儀、分光光度計、全自動電光 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告29顯微鏡、精密天平、氫氣發(fā)生器、酸度計、電子天平、流量計、屈折計、氮氣瓶及容器具等。為保證變壓器免遭雷擊，10KV 電源進線末端裝設(shè)避雷器一民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告27組，但高壓電力電纜引入高壓配電室，變壓器為中性點接地系統(tǒng)，接地電阻小于 4 歐姆。（3）供電電源項目電源由園區(qū)變電所 10KV 專用線引入。（4） 消防給水系統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，廠區(qū)生產(chǎn)的火災(zāi)危險性屬丙類，同一火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間 小時，建筑物室外消火栓用水量 10L/s，消防用水量 27 m3/h。建筑面積 600m2。廠房基礎(chǔ)為鋼筋混凝土樁基，地面為鋼筋混凝土耐磨地面，設(shè)備基礎(chǔ)采用條形基礎(chǔ)。包裝用熱收縮膜進行密封，防止產(chǎn)品在貯存運輸過程中受潮變質(zhì)。噴水均勻，噴水后再悶一會，使其受潮均勻一致。建設(shè)投資 萬元，全部自籌；流動資金 萬元，全部建設(shè)單位自籌。該企業(yè)良好的經(jīng)濟業(yè)績得到霍林郭勒市市委、市政府和廣大奶農(nóng)的認可，因此，業(yè)務(wù)逐漸的發(fā)展壯大，并帶領(lǐng) 150 家農(nóng)戶民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告15從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)，奶牛存欄 1000 多頭。本項目作為一項勞動力密集型的產(chǎn)業(yè)，項目建設(shè)和投產(chǎn)運營，不但能夠直接解決 300 個就業(yè)崗位，還通過公司+種植戶+采集戶、其他原輔材料供應(yīng)、銷售、服務(wù)等方式間接解決上下游產(chǎn)業(yè)至少1800 左右就業(yè)崗位。本項目的制品、野生黃花生產(chǎn)的原料，都來自自然，都是霍林郭勒市的地產(chǎn)，就是霍林郭勒市的礦藏，并且有著煤礦所不能達到的可再生性。但對于本項目建設(shè)單位來說，有著民營企業(yè)共同的難題 ——資金問題，雖然其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中找準(zhǔn)了位置，并且通過自己的研發(fā)，獲 了了特色的專利技術(shù)，但由于資金困難，很難將優(yōu)勢發(fā)展思路快速形成產(chǎn)業(yè)化。此后，國家發(fā)改委根據(jù)國務(wù)院關(guān)于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展若干意見精深，提出了在 2022 年 —2022 年專門安排一部分國債資金和中央預(yù)算內(nèi)基建資金，集中扶持東北地區(qū)資源型城市建設(shè)一批能夠充分吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的項目，并有國家發(fā)改委東北振興司具體組織實施。同時，本項目相關(guān)聯(lián)的銷售、服務(wù)、原輔材料供應(yīng)人員預(yù)計可達到 200 人。對于野生黃花而言，屬于霍林河地區(qū)的資源性產(chǎn)品，可以說，在霍林河是遍地黃花，資源豐富。東北地區(qū)的黑、吉、遼、蒙，憑借自身的山野菜資源豐富的優(yōu)勢，出現(xiàn)了一大批山野菜加工廠，主要加工和營銷蕨菜、木耳、黃花菜、蘑菇、苦菜等，附帶加工山杏仁、山核桃仁等，企業(yè)越做越大。天然無污染，符合現(xiàn)代人的飲食標(biāo)準(zhǔn)。隨著人們生活水平的提高，一些山野菜已經(jīng)從過去的“ 度荒菜” 、“救命菜”一躍而上升為綠色食品家族中的重要一員，成為人們餐桌上的新寵。 中國乳品消費在逐步擴大，但目前成規(guī)模的消費市場還遠沒有形成。按照重點支持方向為充分吸納就業(yè)、資源綜合利用、發(fā) 展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的要求，霍林郭勒市資源型城市發(fā)展規(guī)劃已初步儲備了農(nóng)牧林水、工業(yè)、旅游、環(huán)保、物流等項目 51項，并積極爭取國家有關(guān)扶持政策，以使項目建設(shè)能夠盡快、順利開展，促進吸納就業(yè)、資源綜合利用，加快接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為資源型城市轉(zhuǎn)型夯實基礎(chǔ)，為本市經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展提供后民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告4續(xù)產(chǎn)業(yè)保障?？h域經(jīng)濟基本競爭力提升至全國第 115 位、西部百強第 12 位、蒙東第 1 位。 1985 年 11 月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建市，全市 總面積 589平方公里，人口 10 萬人，居住著漢、蒙、滿、回、朝鮮等 17 個民族，其中蒙古族人口占總?cè)丝诘?38%。民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申請報告目 錄第 1 章 項目建設(shè)背景與意義 ...................................................................................................1 項目建設(shè)背景 .......................................................................................................................1 項目所在資源型城市基本情況 .....................................................................................1 項目所屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與走勢 .....................................................................................4 項目建設(shè)必要性 ...................................................................................................................7 是市場形勢和資源開發(fā)的需要 .....................................................................................7 是安置和帶動就業(yè)的需要 ....................