【正文】 6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” ...........................11 安全生產(chǎn)費用的提取 ......................................11 安全費用的使用 ..........................................11 安全設(shè)施“三同時” ......................................11 工傷保險 ................................................117 事故與應(yīng)急管理 .............................................12 事故、事件管理 ..........................................12 應(yīng)急管理 ................................................128 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風(fēng)險辯識及可靠性分析 .....................12 危險、有害因素辨識 ......................................12 安全對策措施 ............................................139 安全生產(chǎn)績效 ...............................................1510 參評單元介紹 ..............................................1611 自評結(jié)論及申請考評等級 ....................................25 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告第 3 頁 ，共 26 頁1 企業(yè)簡介 企業(yè)性質(zhì)、地理位置廣州矮嶺石場建材有限公司（以下簡稱：本公司） ，經(jīng)營范圍：開采建筑用花崗巖；銷售建筑材料。表 11 企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱 廣州矮嶺石場建材有限公司 郵政編碼地址 廣州市從化城郊街矮嶺村法人代表 嚴(yán)三運 主要負(fù)責(zé)人 嚴(yán)三運聯(lián)系人 嚴(yán)三運 電話 13503031606開采情況開采礦種 建筑用花崗巖 開采方式 露天開采生產(chǎn)規(guī)模 萬立方米/年 礦區(qū)面積 采礦許可證有效期限 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日安全生產(chǎn)許可證有效期限 2022 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告第 4 頁 ，共 26 頁 礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模礦區(qū)范圍本礦區(qū)范圍由 5 個拐點圈定，礦區(qū)面積 平方公里。在原有管理體系的基礎(chǔ)上，對其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整合。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行規(guī)范化整改：對臺階進(jìn)行規(guī)范；礦山邊界設(shè)置圍欄和醒目的安全警示標(biāo)志；對邊坡上的懸石、浮石、傘巖進(jìn)行清理；各作業(yè)場所和各個作業(yè)點，運輸?shù)缆罚嚓P(guān)設(shè)備、設(shè)施等處設(shè)置、補(bǔ)充、完善了安全警示標(biāo)志。制定了符合安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的管理手冊和程序文件共 55 項。6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” 安全生產(chǎn)費用的提取本公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，設(shè)立專門帳戶管理，實行?？顚Ｓ茫话凑站幹频哪甓劝踩度胗媱澴泐~進(jìn)行提取，用于礦山的安全設(shè)備設(shè)施，勞動防護(hù)用品，安全標(biāo)志，安全獎勵，安全教育培訓(xùn)，事故、事件預(yù)防，隱患整改等方面。 應(yīng)急管理針對本公司的實際情況，對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、火災(zāi)、滑坡、中毒等情況，本公司已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，成立了事故應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)（事故應(yīng)急救援小組） 。根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》 （GB182182022）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》 （安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2022]56 號）進(jìn)行辨識，本公司不構(gòu)成重大危險源。（5）電氣設(shè)備、電纜及開關(guān)選用合格的產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照規(guī)程要求敷設(shè)及安裝；電氣工作人員按規(guī)定培訓(xùn)考核合格上崗，上崗時正確穿戴和使用防護(hù)用品、用具；制定了安全用電規(guī)章制度，對員工進(jìn)行用電、防雷等安全防護(hù)技術(shù)宣傳和教育，提高職工的安全用電意識。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平,以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全化。10 參評單元介紹本次標(biāo)準(zhǔn)化自評的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的 14 項元素，包括：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險管理；安全教育與培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；安全投入、安全科技與工傷保險；檢查；應(yīng)急管理；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 50策劃 8 8執(zhí)行 16 13符合 24 10績效 32 19員工代表的職責(zé)不明確；員工代表不熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險。 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告第 20 頁 ，共 26 頁元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實得分 主要扣分原因執(zhí)行 6 6符合 9 9績效 12 12 危險源辨識與風(fēng)險評價要求 50 30策劃 5 3執(zhí)行 10 6符合 15 9績效 20 12進(jìn)行了局部的危險源辨識與風(fēng)險評價。 變化管理 80 53策劃 8 8執(zhí)行 16 3符合 24 16績效 32 26未實施變化管理。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 35策劃 6 5執(zhí)行 12 5符合 18 9未為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員；進(jìn)行了部分職業(yè)危害監(jiān)測。 綜合檢查 60 42策劃 6 6執(zhí)行 12 10符合 18 12績效 24 14未為綜合檢查配備合適的人員；檢查記錄不完善。 調(diào)查 50 32策劃 5 5執(zhí)行 10 5符合 15 7績效 20 15員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》(安監(jiān)總廳管【2022】77 號)的要求，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組通過內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對礦山生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況的實地考察，對安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況作如下自評結(jié)論：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當(dāng)；以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺賬；主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施建立有檔案、有運行記錄、有安全技術(shù)操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術(shù)操作規(guī)程。本公司金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評得分為 分。根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險抵押金和提取安全生產(chǎn)費用，實行?？顚Ｓ?，并為所有員工繳納工傷保險金。3000100＝將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評各元素得分見表 102。 應(yīng)急評審與改進(jìn) 40 25策劃 4 4執(zhí)行 8 6符合 12 7績效 16 8未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審；未對應(yīng)急演練進(jìn)行培訓(xùn)。 例行檢查 60 46策劃 6 6執(zhí)行 12 9例行檢查記錄不完善。 健康監(jiān)護(hù) 60 48策劃 6 5執(zhí)行 12 11符合 18 12績效 24 20未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓(xùn)；員工上崗前、離崗前未進(jìn)行體檢。 采礦工藝 80 57策劃 8 6執(zhí)行 16 14符合 24 12績效 32 25采掘帶結(jié)束未及時進(jìn)行測繪和處理。 安全認(rèn)可與獎勵 50 38策劃 5 5執(zhí)行 10 10符合 15 11績效 20 12未對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可。 評審與更新 30 20策劃 3 3執(zhí)行 6 6符合 9 5績效 12 6員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求