【正文】 實物進行核對：：依據(jù)《銷售退貨驗收單》上信息，將藥品存放在分配的架位或貨位上，當(dāng)分配的貨位不能滿足時，保管員依據(jù)實際情況進行調(diào)整；經(jīng)確認(rèn)后由系統(tǒng)自動生成《庫存記錄》；，通知驗收員復(fù)查；，保管員在《驗收入庫單》上簽字確認(rèn)后與“隨貨同行單”送財務(wù)入賬；：《藥品入庫儲存管理制度》的要求進行藥品儲存；：《驗收入庫單》《庫存記錄》《銷售退貨驗收單》到貨藥品系統(tǒng)確認(rèn)藥品上架貨、單核對銷退藥品驗收單庫存記錄核實有誤財務(wù)入賬復(fù)查通知驗收員備注： 驗收員 保管員 財務(wù)部文件名稱：藥品養(yǎng)護操作規(guī)程編號：KHYYQP0072015起草部門：儲運部起草人： 劉皓春審核人： 劉小容批準(zhǔn)人郝春江起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期修訂原因： 版本號：000：確保藥品儲存過程的質(zhì)量，加強對在庫藥品的養(yǎng)護；：公司所有在庫存儲的合格藥品的養(yǎng)護；：養(yǎng)護員； ：《藥品養(yǎng)護管理制度》的有關(guān)規(guī)定開展藥品養(yǎng)護工作；：養(yǎng)護員依據(jù)計算機系統(tǒng)自動生成需養(yǎng)護的品種信息表，養(yǎng)護員結(jié)合工作實際情況在系統(tǒng)中下發(fā)養(yǎng)護任務(wù)，形成當(dāng)天的《藥品養(yǎng)護計劃》；：養(yǎng)護員在計算機系統(tǒng)打印出《藥品養(yǎng)護計劃》；：養(yǎng)護員依據(jù)打印出當(dāng)日養(yǎng)護品種到倉庫逐一對需要養(yǎng)護藥品進行外觀質(zhì)量養(yǎng)護檢查，確認(rèn)后將養(yǎng)護內(nèi)容及養(yǎng)護結(jié)果登記在養(yǎng)護計劃相應(yīng)欄目內(nèi)；，生成《藥品養(yǎng)護檢查記錄》：養(yǎng)護員養(yǎng)護檢查完畢，依據(jù)養(yǎng)護檢查的實際情況，在系統(tǒng)中回填養(yǎng)護檢查結(jié)論，由系統(tǒng)自動生成《藥品養(yǎng)護檢查記錄》；：對于養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題或質(zhì)量有疑問的品種，養(yǎng)護員應(yīng)立即在計算機系統(tǒng)中鎖定該品種，注明鎖定原因，掛“待處理”黃色標(biāo)示牌，通知質(zhì)量管理人員復(fù)檢確認(rèn)，依據(jù)復(fù)檢結(jié)果作如下處理：，由質(zhì)量管理員在系統(tǒng)中解除鎖定，由養(yǎng)護員摘除“待處理”黃色標(biāo)識牌，藥品恢復(fù)正常發(fā)貨；，由養(yǎng)護員通知保管員將藥品移到不合格藥品區(qū)，按《不合格藥品管理制度》執(zhí)行；：《藥品養(yǎng)護計劃》《藥品養(yǎng)護檢查記錄》回填養(yǎng)護計劃養(yǎng)護檢查結(jié)論養(yǎng)護檢查打印養(yǎng)護計劃確定養(yǎng)護計劃發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑keni養(yǎng)護檢查記錄系統(tǒng)鎖定品種復(fù)查通知質(zhì)管理員貨位掛待處理牌復(fù)查質(zhì)量不符通知保管員員通知養(yǎng)護員藥品存不合格區(qū)通知養(yǎng)護員執(zhí)行不合格品管理制度拆除待處理牌備注： 養(yǎng)護員 質(zhì)量管理員 保管員文件名稱：退貨操作規(guī)程編號：KHYYQP0082015起草部門：質(zhì)管部起草人： 張勝審核人： 劉小容批準(zhǔn)人郝春江起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期修訂原因： 版本號：000：加強退貨藥品的管理，保證退貨環(huán)節(jié)藥品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品；：適用于本企業(yè)藥品銷售退回與藥品采購?fù)顺龅目刂疲唬嘿|(zhì)量管理部、采購部、銷售部、儲運部；：：，取得供貨企業(yè)的同意；，采購部采購人員依據(jù)《采購記錄》在計算機系統(tǒng)中制作《采購?fù)顺鐾ㄖ獑巍?，通知采購部?jīng)理、質(zhì)量管理部負責(zé)人審核同意；通知儲運部保管辦理出庫手續(xù)；《采購?fù)顺鐾ㄖ獑巍?，將藥品存放購進藥品退貨區(qū)；：采購?fù)顺鏊幤烦鰩鞎r，復(fù)核員按《采購?fù)顺鐾ㄖ獑巍匪许椖繌?fù)核；，將藥品交公司運輸員發(fā)運或供貨方提貨人員；，系統(tǒng)自動生成《采購?fù)顺鰧徍擞涗洝罚海ㄩ_票員）接到購貨方的退貨要求后，在系統(tǒng)中核對原銷售記錄；，銷售員（開票員）依據(jù)《銷售記錄》在計算機系統(tǒng)中制作《銷售退回通知單》，通知銷售部經(jīng)理審批后，通知收貨員收貨；《銷售退回通知單》按《藥品退貨管理制度》的有關(guān)要求收貨，將貨存放于退貨區(qū)，明顯標(biāo)識后，通知驗收員驗收；《藥品收貨與驗收管理制度》、《藥品收貨與驗收操作規(guī)程》及《藥品退貨管理制度》的有關(guān)要求對銷售退回藥品逐一驗收，驗收合格的，制作《銷售退回驗收單》通知保管員將藥品移入合格品區(qū)，辦理入庫，正常發(fā)貨；驗收不合格的，通知保管員移入不合格藥品區(qū)，按不合格藥品管理；，驗收員應(yīng)在系統(tǒng)中錄入驗收情況，由系統(tǒng)自動生成《銷售退回藥品驗收記錄》；：《采購?fù)顺鐾ㄖ獑巍贰恫少復(fù)顺鲇涗洝贰朵N售退回通知單》《銷售退回藥品驗收記錄》《銷售退回驗收單》《銷售退回入庫單》《銷售退回記錄》移貨退貨庫審核審核采購?fù)顺鐾ㄖ獑握{(diào)采購記錄供貨方同意后復(fù)核、出庫采購?fù)素泴徍擞涗浵到y(tǒng)確認(rèn)備注： 采購員 采購部經(jīng)理 質(zhì)量管理部經(jīng)理 保管員 復(fù)核員不予退貨不同意審核銷售退回通知單調(diào)銷售記錄購貨方退貨要求核對銷售記錄核對出庫復(fù)核記錄拒收核對不符收貨存于退貨區(qū)通知驗收員驗收核減賬目驗收結(jié)論 銷退入庫單貨存相應(yīng)區(qū)通知保管銷售退回驗收單系統(tǒng)確認(rèn)系統(tǒng)確認(rèn)銷售退回記錄銷售退回驗收記錄備注： 銷售員（開票員） 銷售部、質(zhì)管部經(jīng)理 收貨員 驗收員 財務(wù)部 保管員文件名稱：不合格藥品管理操作規(guī)程編號：KHYYQP0092015起草部門：質(zhì)管部起草人： 張勝審核人： 劉小容批準(zhǔn)人郝春江起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期修訂原因： 版本號：000：規(guī)范不合格藥品確認(rèn)、處理及銷毀過程，對不合格藥品進行控制性管理；：適用于本公司藥品經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)所涉及的不合格藥品的控制管理；：、監(jiān)督不合格藥品的處理與銷毀；、報損申報，參與銷毀；、換貨處理，報損審核；、召回；，并參與銷毀；；：《不合格藥品管理制度》執(zhí)行；：、公告或藥檢部門抽檢結(jié)果不合格的藥品以及生產(chǎn)廠商、供貨企業(yè)發(fā)函通知的不合格藥品，質(zhì)量管理員直接在系統(tǒng)中鎖定該品種，同時在系統(tǒng)中向質(zhì)量管理部經(jīng)理填報《不合格藥品確認(rèn)表》，注明不合格原因，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)后，通知保管員將藥品移入相應(yīng)不合格藥品區(qū)，由系統(tǒng)生成《不合格藥品記錄》；，如發(fā)現(xiàn)包裝破損、污染的，收貨員填寫《信息聯(lián)系處理單》注明原因報采購部處理，由采購部與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜；，發(fā)現(xiàn)不合格藥品應(yīng)拒收，驗收員填寫《拒收報告單》注明拒收原因報采購部處理，由采購部與供貨企業(yè)聯(lián)系退換貨事宜； ，由驗收員通知質(zhì)量管理員在系統(tǒng)中理填報《不合格藥品確認(rèn)表》注明不合格原因，報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后，驗收員在《銷售退回驗收記錄》中錄入不合格驗收結(jié)論后，藥品交保管員入不合格品區(qū)，系統(tǒng)自動生成《不合格藥品記錄》；，立即懸掛“待處理”黃色標(biāo)記，并在系統(tǒng)鎖定品種，暫停銷售與發(fā)貨；鎖定人員通知質(zhì)量管理部進行確認(rèn)；，質(zhì)量管理員解除系統(tǒng)鎖定，恢復(fù)正常銷售、發(fā)貨，通知保管摘除“待處理”黃色標(biāo)記；，質(zhì)量管理員在系統(tǒng)中理填報《不合格藥品確認(rèn)表》注明不合格原因，報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后，通知保管員將藥品移入不合格品區(qū)，系統(tǒng)自動生成《不合格藥品記錄》；,發(fā)現(xiàn)不合格藥品或質(zhì)量可疑藥品:，則通知發(fā)貨人員更換，藥品由保管員移至不合格品區(qū)，報質(zhì)量管理員確認(rèn)；，則停止發(fā)貨出庫，在計算機系統(tǒng)中鎖定該品種，并在該藥品貨位上“待處理”黃牌，同時報質(zhì)量管理員確認(rèn)；，則由質(zhì)量管理員在系統(tǒng)中解除鎖定，保管員摘除“待處理”黃色標(biāo)記，該產(chǎn)品可繼續(xù)銷售出庫；，則由保管員將此品種移入不合格藥品區(qū)，質(zhì)量管理員在系統(tǒng)中理填報《不合格藥品確認(rèn)表》注明不合格原因，報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批確認(rèn)，系統(tǒng)生成《不合格藥品記錄》； 、銷毀：《不合格藥品記錄》在系統(tǒng)中制作《不合格藥品報損審批表》，通知儲運部負責(zé)人審核；，分別由質(zhì)量管理部負責(zé)人、采購部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人簽署審核意見；最后報企業(yè)負責(zé)人（總經(jīng)理）審批，系統(tǒng)生成《不合格藥品報損記錄》；，經(jīng)企業(yè)負責(zé)人（總經(jīng)理）批準(zhǔn)報損的不合格藥品由儲運部負責(zé)人、質(zhì)量管理員、運輸員等共同進行銷毀，儲運部負責(zé)人填報《報損不合格藥品銷毀登記表》，由監(jiān)銷人員確認(rèn)后，生成《報損不合格藥品銷毀記錄》；，必須在質(zhì)量管理部監(jiān)督下進行，銷毀方法符合有關(guān)規(guī)定；凡必須在食品藥品監(jiān)督管理部門人員監(jiān)督銷毀的不合格藥品，本企業(yè)不得擅自銷毀；:《信息聯(lián)系處理單》《拒收報告單》《拒收記錄》《不合格藥品確認(rèn)單》《不合格藥品記錄》《不合格藥品報損審批表》《不合格藥品報損記錄》《報損不合格藥品銷毀登記表》《報損不合格藥品銷毀記錄》：聯(lián)系退換貨通知采購部制信息處理單發(fā)現(xiàn)破損、污染等采購藥品藥品拒收備注： 收貨員 采購部、公告、抽檢或廠、商通知環(huán)節(jié)：藥監(jiān)通知、公告的不合格藥品確認(rèn)、審核制不合格藥品確認(rèn)單系統(tǒng)鎖定查詢庫存藥監(jiān)部門抽檢出的不合格藥品不合格藥品記錄生產(chǎn)企業(yè)、供貨商發(fā)函通知的移入不合格區(qū)備注： 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理部經(jīng)理 保管員、養(yǎng)護、出庫環(huán)節(jié)：養(yǎng)護檢查養(yǎng)護檢查制不合格藥品確認(rèn)單復(fù)查、確認(rèn)系統(tǒng)鎖定、注明原因懷疑質(zhì)量可疑在庫儲存確認(rèn)、審核藥品貨位掛待處理標(biāo)志出庫復(fù)核不合格藥品記錄復(fù)查合格移入不合格區(qū)解除鎖定正常出庫備注： 養(yǎng)護員 保管員 復(fù)核員 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理部經(jīng)理：聯(lián)系退換貨通知采購部制拒收