140015-gacc環(huán)境管理檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 6.有無(wú)包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問(wèn)題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ 7.有無(wú)明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理的要求并付諸實(shí)施？有無(wú)記錄？8.對(duì)相關(guān)方的投訴、處罰等信息如何響應(yīng)、處理？效果如何？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ （范圍、頻次、方法）2.是否定期進(jìn)行內(nèi)審？是否制定審核方案？3.審核的安排是否立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以往審核的結(jié)果？4.是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則范圍、頻次和方法？審核范圍覆蓋面是否充分？5.是否保證審核的獨(dú)立性、公正性？審核人員是否有資格？6.通過(guò)審核是否能判定體系的符合性及有效性？7.是否形成審核報(bào)告？審核結(jié)果是否報(bào)告管理者？8.是否對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)啟動(dòng)糾正措施？措施的執(zhí)行情況如何？是否關(guān)閉？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：污水處理站標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.處理什么污水？污水有什么特征？處理流程如何？2.處理設(shè)施是什么時(shí)候投入使用的？有無(wú)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收？3.處理設(shè)施的處理能力是否適宜？底泥如何處理？4.是否明確并遵循必要的管理要求？5.崗位人員是否具備必要的資格/能力？6.設(shè)施的狀況如何？有無(wú)進(jìn)行必要維護(hù)？7.設(shè)施運(yùn)行記錄有無(wú)異常？有無(wú)投藥等要求？投藥記錄是否正常？ 8.維護(hù)、故障等異常情況下的排污狀況如何？9.有無(wú)應(yīng)急方案？有無(wú)進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何界定不合格？（監(jiān)測(cè)結(jié)果、違規(guī)、違法、嚴(yán)重投訴等）3.是否明確對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限？4.針對(duì)不符合是否采取措施以減少由此產(chǎn)生的影響？5.采取了哪些糾正措施？是否能針對(duì)不符合的原因？完成情況如何？6.采取了哪些預(yù)防措施？是否能針對(duì)潛在不符合的原因？完成情況如何？7.所采取糾正與預(yù)防措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？8.對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)文件的修改是否按文控有關(guān)規(guī)定進(jìn)行？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。l 違章的潛在后果。 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否針對(duì)環(huán)境因素的管理建立相應(yīng)程序？程序是否合理？2.是否（如何）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別活動(dòng)？3.環(huán)境因素識(shí)別充分性如何：l 是否覆蓋了所有場(chǎng)所/區(qū)域/產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)/過(guò)程？l 是否考慮到了可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素？l 過(guò)程中是否考慮到了過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常/異常/緊急三種狀態(tài)？l 是否考慮到對(duì)大氣/水體/廢物/土地/社區(qū)/資源/能源/噪聲等方面的影響？4.如何對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)整理及評(píng)價(jià)？5.環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理？是否形成重大環(huán)境清單？6.是否（如何）進(jìn)行環(huán)境因素的更新？更新后是否做評(píng)價(jià)？7.是否就評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素傳達(dá)至相關(guān)部門？是否以此作為制定目標(biāo)/指標(biāo)/方案/規(guī)范/監(jiān)視/培訓(xùn)等的依據(jù)？8.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)與職責(zé)有關(guān)的重大環(huán)境因素是否了解？現(xiàn)場(chǎng)中的環(huán)境因素是否與清單對(duì)應(yīng)？充分性如何？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1