【正文】 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何明確記錄的標(biāo)識、保存、處置有關(guān)記錄的要求？是否包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果？（記錄清單）3.記錄是否保持清晰、標(biāo)識明確？具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？ 4.記錄的保存、管理是否便于查閱？ 如何避免損壞、變質(zhì)或遺失？5.是否規(guī)定各類記錄的保存期限？（考慮管理需要、法律要求等）6.相關(guān)部門/員工是否熟悉記錄管理的有關(guān)要求？7.對過期記錄如何處理？是否符合要求？（考慮節(jié)約、保密、廢物處置等）8.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否建立相應(yīng)程序？程序是否合理？2.是否（如何）確定適用的法律法規(guī)？3.如何界定組織有哪些適用的其他要求？4.是否考慮到了公司的環(huán)境因素的特點(diǎn)？5.是否形成法律法規(guī)及其他適用要求的清單？充分性如何？6.是否明確法律法規(guī)的獲取渠道及相應(yīng)職責(zé)？7.如何更新相應(yīng)的法律法規(guī)？8.是否將確定適用的法律法規(guī)及其他適用要求傳達(dá)到各相關(guān)部門？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。l 其工作活動實(shí)際/潛在的重大影響，以及個人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。受審核部門 / 區(qū)域：危險化學(xué)品倉標(biāo)準(zhǔn)條款號：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.存有哪些危險化學(xué)品？倉庫及周遍環(huán)境如何？有無相應(yīng)標(biāo)識？ 2.對于危險化學(xué)品的特性是否了解（MSDS）？3.有無明確危險化學(xué)品（倉）的管理要求？4.有無專人管理？資格/能力是否勝任？對管理要求及異常處理是否熟悉？5.危險化學(xué)品的標(biāo)識/標(biāo)簽是否按要求進(jìn)行？有無考慮并滿足儲存禁忌的要求？6.有無考慮到異常/緊急狀態(tài)（如泄露、燃爆等）？如何響應(yīng)？應(yīng)急設(shè)備的配置及狀態(tài)如何？7.是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求8.有無進(jìn)行必要的檢查？發(fā)現(xiàn)問題如何處理？9.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否根據(jù)方針/目標(biāo)/指標(biāo)確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動？（廢水/廢氣/噪聲/垃圾/危險化學(xué)品/節(jié)能降耗等） 2.是否針對以上活動制定相應(yīng)的計劃，以確保其受控？ 3.對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針/目標(biāo)/指標(biāo)運(yùn)行的過程是否制定文件化的程序？ 4.在程序中有無明確運(yùn)行的控制標(biāo)準(zhǔn)？可操作性如何？5.對于可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，是否建立管理程序，并將有關(guān)的程序要求通報供方和承包方？6.各部門/人員是否執(zhí)行方針/目標(biāo)/方案/程序/規(guī)范的要求？7.針對關(guān)鍵活動、崗位的控制效果如何？（特別留意污染治理設(shè)施等關(guān)鍵部位）8.全范圍的環(huán)境運(yùn)行績效如何？（包括對相關(guān)方的影響）注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層 通報制度的檢查審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.環(huán)境手冊等體系文件有無進(jìn)行重大調(diào)整或修改？2.體系覆蓋的產(chǎn)品、區(qū)域、設(shè)施等情況有無發(fā)生重大的變化。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.文件是否包括對核心要素及其相互作用的描述？是否明確