140015-gacc環(huán)境管理檢查表(已修改)
2025-07-12 16:14 本頁面
【正文】 受審核部門 / 區(qū)域：領(lǐng)導層 通報制度的檢查審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.環(huán)境手冊等體系文件有無進行重大調(diào)整或修改？2.體系覆蓋的產(chǎn)品、區(qū)域、設施等情況有無發(fā)生重大的變化。3.組織結(jié)構(gòu)有無重大變化？管理者代表有無變更？4.體系中有無重大要素在管理職能分配上發(fā)生變化？5.環(huán)境行為、績效有無發(fā)生重大變化？6.有無發(fā)生過環(huán)境事故？有無發(fā)生過相關(guān)方的投訴？7.與GACC的聯(lián)絡情況？有無報告，是否說明了原因、措施、事后有無報告糾正情況？8.注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：領(lǐng)導層證書、標志使用情況檢查審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1．是否已使用認證證書或標志？2．證書與標志都使用在哪些方面，如廣告、宣傳資料、會議、展銷、名片3．有無使用產(chǎn)品上，情況如何？有無使用的樣版？4．使用的效果如何？認證證書、標志有效性反映如何？ 5．在使用過程中曾碰到過什么問題？6．有什么看法？有何建議、要求和意見？7．宣傳上有無誤導或不準確的8．注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1．是否依照標準的要求及企業(yè)的自身情況建立環(huán)境管理體系？2．是否有合法的經(jīng)營資格？3．環(huán)評、三同時、排污許可/繳費等是否按照國家有關(guān)要求進行？4．涉及產(chǎn)品及流程情況如何？原材料來向及產(chǎn)品去向何處？5．企業(yè)所處位置、周遍環(huán)境如何？6．建筑物/關(guān)鍵點布局及排污走向如何？（結(jié)合平面圖及巡查結(jié)果）7．守法情況如何？8．注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否由最高管理者制定環(huán)境方針?是否形成文件？2.環(huán)境方針是否與企業(yè)的實際情況相適應？ 3.環(huán)境方針是否包括了對持續(xù)改進和污染預防的承諾？是否包括了對守法及遵守其他相關(guān)要求的承諾？4.環(huán)境方針是否提供了建立和評審環(huán)境目標/指標的框架？5.環(huán)境方針是否傳達到全體員工？6.如何保證環(huán)境方針付諸實施、予以保持？7.能否為公眾所獲??？8.環(huán)境方針有否進行修訂？為何修訂？是否體現(xiàn)持續(xù)改進？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否針對環(huán)境因素的管理建立相應程序？程序是否合理？2.是否（如何）進行環(huán)境因素識別活動？3.環(huán)境因素識別充分性如何：l 是否覆蓋了所有場所/區(qū)域/產(chǎn)品/活動/服務/過程？l 是否考慮到了可望對其施加影響的環(huán)境因素？l 過程中是否考慮到了過去/現(xiàn)在/將來三種時態(tài)及正常/異常/緊急三種狀態(tài)？l 是否考慮到對大氣/水體/廢物/土地/社區(qū)/資源/能源/噪聲等方面的影響？4.如何對識別出的環(huán)境因素進行系統(tǒng)整理及評價？5.環(huán)境因素的評價是否合理？是否形成重大環(huán)境清單？6.是否（如何）進行環(huán)境因素的更新？更新后是否做評價？7.是否就評價出的重大環(huán)境因素傳達至相關(guān)部門？是否以此作為制定目標/指標/方案/規(guī)范/監(jiān)視/培訓等的依據(jù)？8.現(xiàn)場員工對與職責有關(guān)的重大環(huán)境因素是否了解？現(xiàn)場中的環(huán)境因素是否與清單對應？充分性如何？
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