140015-gacc環(huán)境管理檢查表-免費閱讀
【正文】 受審核部門 / 區(qū)域：鍋爐房標準條款號：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是什么鍋爐？燒什么？有幾臺？單機容量多少？總?cè)萘慷嗌? 何時安裝使用？ 2.煙囪高度多少？分布情況如何？目測煙氣情況如何？ 3.有無治理設(shè)施？治理設(shè)施是否通過驗收？狀態(tài)及使用是否正常？有無二次污染情況？4.壓力容器、安全閥等是否按要求進行檢定？結(jié)果如何？ 5.是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求6.崗位人員是否具備必要的資格及能力？對管理要求及異常處理是否熟悉？7.有無進行相應(yīng)的環(huán)境檢測？結(jié)果如何？守法情況如何（對照相應(yīng)法律法規(guī)）？8.有什么運行記錄？反映出什么？9.當(dāng)環(huán)保設(shè)備/設(shè)施故障時如何處理？緊急狀態(tài)下如何響應(yīng)？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應(yīng)聯(lián)系環(huán)境因素的識別）3.對于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應(yīng)以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4.制定了那些應(yīng)急響應(yīng)的預(yù)案/計劃？是否合理、充分？5.相關(guān)部門/員工是否熟悉相應(yīng)的潛在事故/情況及針對性的應(yīng)急措施？6.是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？7.是否根據(jù)演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對應(yīng)急程序/預(yù)案/措施進行評審及必要的修訂。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相應(yīng)的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2.公司如何確定培訓(xùn)需求？3.是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)計劃是否覆蓋所有其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員/崗位？4.培訓(xùn)是否按計劃的安排進行？完成效果如何？5.培訓(xùn)是否使每一有關(guān)職能/層次人員都意識到：l 與方針/程序以及體系要求相一致的重要性。3.組織結(jié)構(gòu)有無重大變化？管理者代表有無變更？4.體系中有無重大要素在管理職能分配上發(fā)生變化？5.環(huán)境行為、績效有無發(fā)生重大變化？6.有無發(fā)生過環(huán)境事故？有無發(fā)生過相關(guān)方的投訴？7.與GACC的聯(lián)絡(luò)情況？有無報告，是否說明了原因、措施、事后有無報告糾正情況？8.注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否建立環(huán)境目標和指標？是否形成文件？2.目標指標是否針對每一有關(guān)職能和層次？3.環(huán)境目標是否貫徹了方針的要求？4.是否考慮到法律/法規(guī)/其他適用要求及重大環(huán)境因素？5.目標指標是否適合企業(yè)的實際情況？6.是否明確考核評價的方法、頻次并就其實現(xiàn)情況進行評價？7.目標指標有無更新？為什么？是否體現(xiàn)持續(xù)改進？8.相關(guān)部門/人員是否了解與自身職責(zé)相關(guān)的目標指標？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相應(yīng)的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2.公司如何界定信息交流的內(nèi)容及方式？有無明確信息交流的職責(zé)？3.內(nèi)部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復(fù)）4.是否使內(nèi)部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？5.外部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復(fù)）
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