【正文】 文件的接口？ 2.是否制定相應(yīng)的文控程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？3.文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以確保其充分與適宜？4.如何對(duì)文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？5.文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？6.在使用處是否可獲得適用文件的有關(guān)版本？體系文件是否控制？7.文件是否保持清晰，易于識(shí)別？電子文檔是否明確了控制要求并實(shí)施8.保留作廢文件時(shí)，是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：飯?zhí)脴?biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.有多少人就餐？燃料是什么？有幾個(gè)灶頭？2.飯?zhí)梦鬯绾闻欧牛坑袩o(wú)相應(yīng)設(shè)施？狀況如何？3.火煙如何走？有無(wú)設(shè)施？狀況如何？4.油煙如何走？有無(wú)設(shè)施？狀況如何？5.剩飯菜等廢棄物如何處理？6.有何潛在/異常適宜？應(yīng)急響應(yīng)方面如何？7.是否明確并實(shí)施必要的環(huán)境監(jiān)測(cè)要求？對(duì)應(yīng)法律法規(guī)是否可遵循？8.是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求？9.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。l 在體系中的作用與職責(zé)。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否針對(duì)環(huán)境因素的管理建立相應(yīng)程序？程序是否合理？2.是否（如何）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別活動(dòng)？3.環(huán)境因素識(shí)別充分性如何：l 是否覆蓋了所有場(chǎng)所/區(qū)域/產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)/過(guò)程？l 是否考慮到了可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素？l 過(guò)程中是否考慮到了過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常/異常/緊急三種狀態(tài)？l 是否考慮到對(duì)大氣/水體/廢物/土地/社區(qū)/資源/能源/噪聲等方面的影響？4.如何對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)整理及評(píng)價(jià)？5.環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理？是否形成重大環(huán)境清單？6.是否（如何）進(jìn)行環(huán)境因素的更新？更新后是否做評(píng)價(jià)？7.是否就評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素傳達(dá)至相關(guān)部門？是否以此作為制定目標(biāo)/指標(biāo)/方案/規(guī)范/監(jiān)視/培訓(xùn)等的依據(jù)？8.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)與職責(zé)有關(guān)的重大環(huán)境因素是否了解？現(xiàn)場(chǎng)中的環(huán)境因素是否與清單對(duì)應(yīng)？充分性如何？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何界定不合格？（監(jiān)測(cè)結(jié)果、違規(guī)、違法、嚴(yán)重投訴等）3.是否明確對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限？4.針對(duì)不符合是否采取措施以減少由此產(chǎn)生的影響？5.采取了哪些糾正措施？是否能針對(duì)不符合的原因？完成情況如何？6.采取了哪些預(yù)防措施？是否能針對(duì)潛在不符合的原因？完成情況如何？7.所采取糾正與預(yù)防措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？8.對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)文件的修改是否按文控有關(guān)規(guī)定進(jìn)行？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ （范圍、頻次、方法）2.是否定期進(jìn)行內(nèi)審？是否制定審核方案？3.審核的安排是否立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以往審核的結(jié)果？4.是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則范圍、頻次和方法？審核范圍覆蓋面是否充分？5.是否保證審核的獨(dú)立性、公正性？審核人員是否有資格？6.通過(guò)審核是否能判定體系的符合性及有效性？7.是否形成審核報(bào)告？審核結(jié)果是否報(bào)告管理者？8.是否對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)啟動(dòng)糾正措施？措施的執(zhí)行情