【正文】 是否了解（MSDS）？3.有無明確危險(xiǎn)化學(xué)品（倉）的管理要求？4.有無專人管理？資格/能力是否勝任？對(duì)管理要求及異常處理是否熟悉？5.危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)/標(biāo)簽是否按要求進(jìn)行？有無考慮并滿足儲(chǔ)存禁忌的要求？6.有無考慮到異常/緊急狀態(tài)（如泄露、燃爆等）？如何響應(yīng)？應(yīng)急設(shè)備的配置及狀態(tài)如何？7.是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求8.有無進(jìn)行必要的檢查？發(fā)現(xiàn)問題如何處理？9.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。8.應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)過程中所需的資源配備是否充分？與外部相關(guān)方的溝通渠道是否通暢？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。l 其工作活動(dòng)實(shí)際/潛在的重大影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。受審核部門 / 區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層證書、標(biāo)志使用情況檢查審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1．是否已使用認(rèn)證證書或標(biāo)志？2．證書與標(biāo)志都使用在哪些方面，如廣告、宣傳資料、會(huì)議、展銷、名片3．有無使用產(chǎn)品上，情況如何？有無使用的樣版？4．使用的效果如何？認(rèn)證證書、標(biāo)志有效性反映如何？ 5．在使用過程中曾碰到過什么問題？6．有什么看法？有何建議、要求和意見？7．宣傳上有無誤導(dǎo)或不準(zhǔn)確的8．注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1．是否依照標(biāo)準(zhǔn)的要求及企業(yè)的自身情況建立環(huán)境管理體系？2．是否有合法的經(jīng)營(yíng)資格？3．環(huán)評(píng)、三同時(shí)、排污許可/繳費(fèi)等是否按照國家有關(guān)要求進(jìn)行？4．涉及產(chǎn)品及流程情況如何？原材料來向及產(chǎn)品去向何處？5．企業(yè)所處位置、周遍環(huán)境如何？6．建筑物/關(guān)鍵點(diǎn)布局及排污走向如何？（結(jié)合平面圖及巡查結(jié)果）7．守法情況如何？8．注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否建立相應(yīng)程序？程序是否合理？2.是否（如何）確定適用的法律法規(guī)？3.如何界定組織有哪些適用的其他要求？4.是否考慮到了公司的環(huán)境因素的特點(diǎn)？5.是否形成法律法規(guī)及其他適用要求的清單？充分性如何？6.是否明確法律法規(guī)的獲取渠道及相應(yīng)職責(zé)？7.如何更新相應(yīng)的法律法規(guī)？8.是否將確定適用的法律法規(guī)及其他適用要求傳達(dá)到各相關(guān)部門？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。6.對(duì)重點(diǎn)崗位的控制/任職要求如何？如何保證其具備應(yīng)有的意識(shí)及能力？是否符合國家/地方/行業(yè)的有關(guān)規(guī)定？7.對(duì)于新工、轉(zhuǎn)崗人員如何控制？8.有無考慮代表其工作的承包方的培訓(xùn)及資格要求？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何明確記錄的標(biāo)識(shí)、保存、處置有關(guān)記錄的要求？是否包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果？（記錄清單）3.記錄是否保持清晰、標(biāo)識(shí)明確？具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？ 4.記錄的保存、管理是否便于查閱？ 如何避免損壞、變質(zhì)或遺失？5.是否規(guī)定各類記錄的保存期限？（考慮管理需要、法律要求等）6.相關(guān)部門/員工是否熟悉記錄管理的有關(guān)要求？7.對(duì)過期記錄如何處理？是否符合要求？（考慮節(jié)約、保密、廢物處置等）8.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。24 / 24