【正文】 工廠在發(fā)展壯大技術(shù)和管理力量的同時，還不斷完善質(zhì)量保證體系，以良好的信譽滿足用戶不同層次的追求，并于2006年11月通過ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系認證。 外包過程的控制：當在產(chǎn)品實現(xiàn)活動中出現(xiàn)外包過程時（如：委外校準，工裝模具設(shè)計加工，委外加工，運輸，培訓），：“采購”條款的要求實施有效控制,且承諾不免除滿足所有顧客要求的責任。質(zhì)量體系程序文件由各有關(guān)部門負責編制，管理者代表審核，廠長批準后發(fā)布。，應及時從使用及持有者處撤回。、管理體系的有效實施、定期的管理評審，確保發(fā)布的工廠質(zhì)量方針（見本手冊第2章）：；；；；。：由廠長在工廠管理層中指派一名人員為管理者代表（本工廠的[管理者代表授權(quán)書]見02章），授權(quán)其代表廠長行使[授權(quán)書]中規(guī)定的質(zhì)量管理職權(quán)，并直接向廠長負責。 應認真做好管理評審活動記錄并妥善保存，以證明工廠業(yè)務計劃規(guī)定的目標，顧客滿意度目標的實現(xiàn)情況。（硬件和軟件）管理中，應正確使用和維護管理好設(shè)施設(shè)備，使設(shè)施設(shè)備始終處于可持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的完好狀態(tài)，并實現(xiàn)最大利用率。，產(chǎn)品實現(xiàn)活動的結(jié)果滿足產(chǎn)品規(guī)定和顧客要求，工廠對主導產(chǎn)品、新開發(fā)的產(chǎn)品、顧客有特殊要求的或特定的產(chǎn)品，以及發(fā)生重大變更時的過程或產(chǎn)品，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程展開前開展策劃活動。在接受顧客需求（如合同或訂單）或市場信息（如標書）時，應開展評審活動，確保：a) 顧客明確規(guī)定的各項要求（特別是質(zhì)量要求、交付及之后活動如售后服務的要求）；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求（如基于工廠對產(chǎn)品和制造過程的認知程度而確定的回收、環(huán)保和特性）；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括相關(guān)的政府安全法規(guī)與環(huán)保法規(guī)；材料的獲得、儲存、搬運、回收、排放或處理等規(guī)定）； d) 工廠規(guī)定或承諾的任何附加條件（如對顧客指定的特殊特性的確定、形成文件和控制應符合顧客要求；售中和售后服務的承諾等），均已明確并文件化。 工廠確保具有能力按顧客規(guī)定的語言、格式傳遞信息（包括應用CAD數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）。 設(shè)計開發(fā)輸入 管理者代表應組織技術(shù)、制造、技質(zhì)科門確定并評審過程輸入要求并文件化，并確保輸入的充分和適宜，要求完整、清晰、統(tǒng)一，涉及內(nèi)容包括： 產(chǎn)品設(shè)計輸出資料，包括所有的(由顧客指定的和工廠確定的)特殊特性要求； 以前類似設(shè)計項目的經(jīng)驗教訓信息，防錯技術(shù)使用的要求和時機； 設(shè)計目標，如生產(chǎn)能力、過程能力、成本等； 顧客要求（若有時）。，以滿足采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。可采用向供方發(fā)出調(diào)查表或組織有關(guān)部門選用下列方式評價和選擇合格供方：a) 對供方能力/質(zhì)量體系作現(xiàn)場評價；b) 對供方實施PPAP；c) 對供方產(chǎn)品樣品試驗或?qū)Ρ阮愃飘a(chǎn)品評價；d) 搜集類似產(chǎn)品的相關(guān)供方歷史供貨業(yè)績。，并確保其準確、充分后再與供方溝通。：依據(jù)控制計劃編制各工序作業(yè)指導書以規(guī)范生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)科及各車間應確保相關(guān)[作業(yè)指導書]和[操作/監(jiān)控規(guī)程]在工作場所很容易讓操作/監(jiān)控者取得并按相關(guān)文件規(guī)定實施；：當進行作業(yè)準備時（如作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改、運行間過長的停頓）均必須進行作業(yè)準備驗證。有條件時建立生產(chǎn)在線信息監(jiān)控系統(tǒng)以監(jiān)控生產(chǎn)計劃的實施。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過標識系統(tǒng)的建立，對每個或每批產(chǎn)品進行唯一性標識，并進行記錄，以便發(fā)生質(zhì)量問題時，保證可追溯性。 貯存：a) 按倉庫管理的要求制定管理制度，做好各類材料、半成品及成品的入出庫、貯存和標識，以確保貯存物品的帳、卡、物一致。按照顧客的要求，做好產(chǎn)品的防護與交付活動。 必要時應對監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整或再調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 對于自制的具有監(jiān)測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)技質(zhì)部批準、編號、貼上相應合格標簽，技質(zhì)部負責建立總臺帳，編制檢查、校準規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。 當需委托外部實驗室進行檢驗試驗時應選擇具國際標準認證資格并具有確定的范圍的實驗室。建議單項平均分在6分以下的部門作出調(diào)整并填寫《糾正及預防措施處理單》發(fā)至相關(guān)部門；，則在各相關(guān)部門之間檢討及改善，并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》上。 管理科定期做員工滿意度調(diào)查的信息收集，統(tǒng)計分析，反饋處理，提交廠長和管理者評審，做好持續(xù)改進等工作，并圍繞工廠經(jīng)營目標和企業(yè)文化，強化全體員工的團隊精神，奉獻意識，為實現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標做出貢獻。 過程的監(jiān)視和測量、管理評審、質(zhì)量指標考核、統(tǒng)計技術(shù)分析、過程能力測量和監(jiān)控、工作質(zhì)量檢查、質(zhì)量專題會議等活動和方法，對質(zhì)量管理體系的運行過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)能力滿足策劃的要求。上述活動導致過程更改時應記錄更改生效日期并保存記錄。上述活動均應作好檢驗和試驗的質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存。（包括返工后重檢的要求）在相關(guān)人員的工作場所內(nèi)應易于獲得及使用。： 原材料質(zhì)量統(tǒng)計：根據(jù)《供方年度表現(xiàn)評審報告》等了解來自供方的原料質(zhì)量。 一旦發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實，應召集相關(guān)部門商討原因，定出預防措施和責任部門，由責任部門寫入《糾正和預防措施處理單》，經(jīng)責任部門主管確認后予以實施，管理科驗證實施效果。必要時對類似產(chǎn)品和過程也需采取糾正措施和實施控制以消除不合格原因。：a) 有效地處理顧客的意見和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的與規(guī)范不符合或其他的重大質(zhì)量問題；b) 調(diào)查、分析、確認與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因；c) 確定旨在消除不合格原因并確保不再發(fā)生所需的糾正措施計劃；d) 實施計劃并控制（可行時，采用防錯技術(shù)），以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性；e) 評審糾正措施的有效性并記錄上述結(jié)果；，應由技質(zhì)科在規(guī)定的期限內(nèi)組織相關(guān)部門進行分析并采取糾正措施以防止再發(fā)生。 統(tǒng)計技術(shù)的選定責任部門應選用適當?shù)臋z查表、直方圖、因果圖、排列圖，柏拉圖或控制圖，以有效地反映質(zhì)量狀況。應確保當批準期/量屆滿時，恢復跟隨原來的規(guī)格要求一致。、狀況和風險，可按：返工以消除不合格；返修或申請讓步使用；降級改作他用；拒收或報廢等處理方式處置。顧客要求時應確保隨時可提供結(jié)果記錄。同時，技質(zhì)科還應組織有關(guān)部門形成糾正措施計劃，明確計劃實施的責任人員和完成時間，必要時報顧客審批。 ，生產(chǎn)科和技質(zhì)科通過《生產(chǎn)和服務提供管理程序》的有關(guān)要求的實施，以確認制造過程的有效性。 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查 管理科形成《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表》，每年至少組織一次全員的滿意度調(diào)查，調(diào)查包括：前后工序車間，服務與被服務部門，管理者與被管理者等之間的滿意度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意度的測量可通過持續(xù)評估實現(xiàn)過程的如下表現(xiàn)指標來監(jiān)控，以證明產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率符合顧客要求： 向顧客準時交付的業(yè)績(包括交付準時率、失效表現(xiàn)、額外運費記錄等)； 交付產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； 顧客投訴（包括生產(chǎn)中斷、退貨、換貨，或與質(zhì)量和交期有關(guān)的通知等）； 比較競爭力（與競爭對手比較，在成本、質(zhì)量、發(fā)交、技術(shù)方面的優(yōu)勢或劣勢）； 服務滿意率（包括態(tài)度、速度、反饋、效率）、傳真、定期或不定期拜訪、郵寄等方式對客戶做定期(一般為一年)或不定期調(diào)查，記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》上；，也可在《顧客滿意度調(diào)查表》上填顧客滿意及抱怨的相關(guān)事項，以了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見。本公司內(nèi)部實驗室范圍包括： 長度測量裝置的校準； 全尺寸檢驗； 常規(guī)化學元素的實驗分析，物理性能（機械強度、硬度、金相等）試驗； 在使用內(nèi)部實驗室時，應在[實驗室范圍]的規(guī)定下，由具有相應資格的人員按《產(chǎn)品試驗大綱》及相關(guān)[校/實驗規(guī)程]開展相應的校準和全尺寸、材料、性能檢驗試驗活動。 對監(jiān)視和測量人員要求 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓，持證上崗。、修理、報廢等應記錄在《檢驗測量與試驗設(shè)備總覽表》內(nèi)。 檢定、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。并應確保所有發(fā)運物料都按顧客的要求進行標識。 產(chǎn)品防護工廠通過對處于工廠內(nèi)部控制直至交付到顧客指定地點過程中的產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制，對各種物資進行合理保護，以防止損壞與變質(zhì)，確保其符合性。 表明產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識有合格品、不合格品、待處理品等，應按文件規(guī)定對檢驗后的狀態(tài)做出適當?shù)臉俗R（如分區(qū)、掛牌、蓋章、記錄表格等）。：根據(jù)合同和訂單要求，倉庫及時編制或調(diào)整生產(chǎn)計劃，以確保顧客交期的滿足。受控狀態(tài)是指： a) 已從相關(guān)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品圖紙、控制計劃、工藝規(guī)范等）；b) 生產(chǎn)現(xiàn)場人員已接受并熟悉生產(chǎn)計劃和作業(yè)指導書要求；c) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施已經(jīng)過維護保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)；d) 生產(chǎn)過程必需的監(jiān)控和測量裝置處于有效校驗狀態(tài)并為操作員熟練掌握；e) 對生產(chǎn)過程實施了有效監(jiān)控和測量并按規(guī)定做好記錄；f) 各生產(chǎn)過程的產(chǎn)品需經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗，合格后才放行和交付；g) 做好產(chǎn)品交付后的顧客服務，特別是當有顧客投訴時。 采購信息（如采購計劃、采購合同、物資消耗定額、外協(xié)技術(shù)資料等），以明確采購物資產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)規(guī)范、驗收標準等，適當時還應向供方提出對所提供產(chǎn)品的過程程序、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求。鼓勵供方實施ISO/TS16949或QS9000質(zhì)量體系并獲第三方認證注冊。該批準程序應在過程確認之后進行。 設(shè)計開發(fā)策劃，應進行策劃和控制，包括：a) 確定各開發(fā)階段及時間進度安排；b) 確定適宜于各階段的評審、驗證和確認活動；c) 確定各層次崗位的分工、職責和權(quán)限，各項目小組間的接口關(guān)系和方法；，由項目開發(fā)經(jīng)理組成有各主要職能部門（包括技術(shù)、物控、制造、質(zhì)量等）代表參加的多功能小組，形成多功能小組工作規(guī)范，并按規(guī)范實施策劃活動。，應將產(chǎn)品要求的有關(guān)變化內(nèi)容及時、準確地反饋給有關(guān)職能部門，并確保相關(guān)人員已知，必要時再次進行合同評審。顧客要求時，還必須滿足附加的驗證或標識要求。、整潔狀態(tài)，生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整齊，以與產(chǎn)品和制造過程的要求相一致。，保存其教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄。，包括：為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效而提出的改進工作的有關(guān)決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施；有關(guān)資源配備需求。 職責、權(quán)限和溝通：工廠根據(jù)需要設(shè)立組織機構(gòu)并以確定各部門職責。 以顧客為關(guān)注焦點工廠管理層牢固樹立并培養(yǎng)全體成員建立“以顧客為中心”的意識和目標，籍此明確顧客要求，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和測量、分析和改進，確保全面滿足顧客要求。、規(guī)范、圖紙及其變更或其它外來文件，各受理部門須確保在十個工作日之內(nèi)完成審查、分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)變更的生效日期的記錄，維護工作現(xiàn)場為最新版本。,本公司2005年2006年的質(zhì)量目標為:質(zhì)量目標：目標碼目標項目目標值01通過ISO／TS16949第三方認證02產(chǎn)品質(zhì)量損失率＜%03批量、重大質(zhì)量事故004顧客滿意度(3年內(nèi)內(nèi)每年上升2%))≥90%05顧客退貨率1‰062006年市場銷售額(3年內(nèi)內(nèi)每年上升5%))400萬元07外部百萬零件不合格率(12個月內(nèi)每季度下降20PPM)500PPM08批量供貨產(chǎn)品一次交檢合格率98﹪09過程百萬零件不合格率(12個月內(nèi)每季度下降200PPM)3000PPM目標分解：詳見《___部年度目標管理計劃書》文件 廠長：楊金陽2006年05月10日2 企業(yè)組織構(gòu)架圖廠長管理者代表 財務科生產(chǎn)科管理科技質(zhì)科 倉庫沖壓車間裝配車間精加工車間4 質(zhì)量管理體系