【正文】 錄，由責(zé)任部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，確?？勺匪菪浴＃òńM裝和連續(xù)生產(chǎn)）進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證其過(guò)程能力；并為過(guò)程控制提供附加的輸入?！?內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程，活動(dòng)和班次，— 應(yīng)根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核。內(nèi)部： 企業(yè)發(fā)展／質(zhì)量管理體系 干群關(guān)系／內(nèi)部溝通 工資福利／激勵(lì)措施，以證明滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》；——《采購(gòu)控制程序》；——《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》；——《生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序》；——《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》；——《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》；——《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》；——《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；——《工程變更程序》——《合同評(píng)審程序》RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)頁(yè) 碼1/8測(cè)量分析和改進(jìn)目的和范圍—目的： 為確保生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量體系管理質(zhì)量和過(guò)程的符合性，以實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。對(duì)異常情況，由供銷部給予記錄的同時(shí)，并與顧客溝通；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼11/12— 合同有要求時(shí)，交付應(yīng)按顧客指定的方式辦理交付手續(xù)。 顧客所有的生產(chǎn)工裝、制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見(jiàn)，并能被確定。，并組織實(shí)施。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁(yè) 碼9/12 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，例如：有可以在過(guò)程的關(guān)鍵階段，獲得生產(chǎn)信息系統(tǒng)支持的、并滿足滾動(dòng)訂單的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃。 作業(yè)指導(dǎo)書，這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》規(guī)定由技檢部進(jìn)行驗(yàn)證：—公司或其顧客需在供方處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式作出規(guī)定（包括緊急放行產(chǎn)品）；—顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有義務(wù)配合，但這并不減輕本公司保證采購(gòu)產(chǎn)品的責(zé)任。：—將外協(xié)件和采購(gòu)物料視其對(duì)最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；—對(duì)提供A、B類物料的公司必須按《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)； —C類物料由公司倉(cāng)管員對(duì)其作驗(yàn)證確認(rèn)。產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)程序也應(yīng)適用于供方。為確保工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據(jù)所策劃的安排對(duì)工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。，技檢部應(yīng)研究和確認(rèn)提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。、產(chǎn)品和制造過(guò)程的特殊特性的識(shí)別作為顧客要求的一部分。,對(duì)成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。： ，確定其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； ，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過(guò)程文件以及所需提供的資源和設(shè)施； ； ，對(duì)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； ； ； ； 。包括： ； （包括特殊過(guò)程監(jiān)控）； 。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗(yàn)設(shè)計(jì) RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 資 源 管 理頁(yè) 碼2/3 QFD －質(zhì)量功能展開(kāi) 數(shù)學(xué)模型／風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn) 培訓(xùn) ； ； 、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核； （如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。 ，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常工作；g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理；i) 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)，編制維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的管理；k) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的其他工作；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼6/8：— 公司組織機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)附錄A— 公司職責(zé)和權(quán)限匯總— 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)部門分配表，見(jiàn)附錄B公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。、權(quán)限與溝通 公司內(nèi)各主要管理崗位及部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：— 執(zhí)行相關(guān)的政策、法規(guī)和法令，主持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及公司產(chǎn)品、銷售和服務(wù)等的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；— 任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的全部組織領(lǐng)導(dǎo)工作；以及對(duì)相關(guān)的職責(zé)部門、人員進(jìn)行授權(quán)；— 批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》及質(zhì)量體系程序文件；— 決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質(zhì)量活動(dòng)所需的各種資源；— 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和建立完善的質(zhì)量體系；— 測(cè)/評(píng)價(jià)顧客滿意度（包括內(nèi)部員工）。 ，為考慮實(shí)施和超越這些需求和期望，應(yīng)做到： 、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望； 、過(guò)程、管理體系方面的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求； 、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，和隨著這RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼2/8些要求的不斷變化，組織轉(zhuǎn)化的要求及現(xiàn)有質(zhì)量管理體系也要不斷更新。 (包括顧客規(guī)定的記錄)的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。必要時(shí)技檢部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)使用的文件進(jìn)行有效性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改。所以這種刪減，并不影響公司對(duì)顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求的滿足。：2002技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 。4．1質(zhì)量管理體系總要求：2002技術(shù)規(guī)范要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。新版本頒發(fā)時(shí)，舊版本即行廢止，并由技檢部收回“受控”手冊(cè)銷毀。持有“受控”質(zhì)量手冊(cè)的人員，當(dāng)工作發(fā)生變化不應(yīng)持有手冊(cè)或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)將該手冊(cè)歸還技檢部，并注銷登記。本手冊(cè)由技檢部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。公司本著以“科技創(chuàng)新”和“質(zhì)量取勝”的精神，在新技術(shù)開(kāi)發(fā)方面投入了大量的人力、物力和資金，引進(jìn)了加工技術(shù)和設(shè)備，使產(chǎn)品的技術(shù)含量和配套范圍向縱深方向發(fā)展，滿足了深溝球軸承、汽車軸承公司等不同客戶的需求。原因擬 制審 核批 準(zhǔn)RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0公 司 簡(jiǎn) 介頁(yè) 碼1/1聊城人和軸承有限公司是從1991年始建廠，始終秉承“科技創(chuàng)造高品質(zhì)”的企業(yè)根本理念 ，“觀念創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，誠(chéng)信服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念。聊城人和軸承有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件 RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè) 受控狀態(tài): 現(xiàn)行版本: A 受 控 號(hào): 持 有 人:編制: 審核: 批準(zhǔn): 20060301發(fā)布 20060315實(shí)施聊城人和軸承有限公司發(fā)布RH/SC 2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0實(shí) 施 令頁(yè) 碼1/1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令為滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，依據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和各質(zhì)量要素的控制要求，編制了本質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2006年3月15日實(shí)施。 總經(jīng)理: 方志永2006年03月 01 日RH/SC 2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0目 錄頁(yè) 碼1/1 錄章 節(jié)標(biāo) 題版次修改末次修改日期—質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令A(yù)0—授權(quán)書A0—目錄A0—修訂一覽表A0—公司簡(jiǎn)介A0—質(zhì)量手冊(cè)及其管理A01范圍和適用領(lǐng)域A02引用標(biāo)準(zhǔn)A03術(shù)語(yǔ)和定義A04質(zhì)量管理體系A(chǔ)05管理職責(zé)A06資源管理A07產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)A08測(cè)量、分析和改進(jìn)A0附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖A0附錄B公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)部門分配表A0附錄C公司質(zhì)量體系程序文件目錄A0附錄D要素和程序文件對(duì)照表A0附錄E公司質(zhì)量管理體系流程圖A0附錄F公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分析龜圖A0附錄GISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款要素和過(guò)程對(duì)照表A0附錄H產(chǎn) 品 追 溯 流 程 圖A0附錄I質(zhì)量目標(biāo)、分目標(biāo)A0RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0修 訂 一 覽 表頁(yè) 碼1/1序號(hào)發(fā)布日期頁(yè)碼修訂內(nèi)容本公司具有生產(chǎn)軸承保持器年生產(chǎn)能力2億付/年。本手冊(cè)由技檢部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后自實(shí)施日起生效。公司保留對(duì)違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)改版。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。，產(chǎn)品氮化過(guò)程、鉚釘加工、計(jì)量檢定實(shí)施外包，公司控制外包過(guò)程，但不免除公司對(duì)符合所有顧客要求的職責(zé)。由于我公司產(chǎn)品完全按主機(jī)廠圖紙和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。各部門應(yīng)確保： — 所有場(chǎng)所使用文件都必須是有效版本； — 及時(shí)從發(fā)放的部門、場(chǎng)所收回失效版本；—顧客提供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范必須及時(shí)識(shí)別、評(píng)審、發(fā)放和控制； — 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 — 應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；— 文件和資料的編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔由技檢部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； — 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 過(guò)程有效性 總經(jīng)理應(yīng)用過(guò)程有效性評(píng)價(jià)表對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，以保證過(guò)程的有效性和效率。p）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；q）確定質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)用；r）負(fù)責(zé)對(duì)公司各類文件和資料的綜合管理，確保技術(shù)文件處于受控狀態(tài)a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合部的日常工作；b） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備和對(duì)管理評(píng)審決議落實(shí)情況看跟蹤、驗(yàn)證；c） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施各種培訓(xùn)工作及員工的選聘；d） 負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作計(jì)劃落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；e） 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼5/8f） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；g） 負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)改進(jìn)工作的策劃及跟蹤驗(yàn)證；i）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行管理和控制；j）負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的管理；k)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的其他工作；a) 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求；b) 負(fù)責(zé)主料采購(gòu)計(jì)劃的擬定和實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)；質(zhì)量評(píng)審及資料的管理；d）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《合同法》；e）負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷策劃工作；f）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；g）負(fù)責(zé)公司對(duì)顧客的溝通h）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的發(fā)貨、貨運(yùn)管理；i）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)督和測(cè)量；j）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作的實(shí)施；k）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的其他工作；a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)計(jì)劃及制造過(guò)程的質(zhì)量管理和調(diào)度工作，保證合同產(chǎn)品按期完成并達(dá)到顧客滿意；b) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和物流管理，對(duì)管理不善造成較大質(zhì)量事故負(fù)