【正文】 、區(qū)域、實(shí)物等，按《標(biāo)識(shí)和追溯性規(guī)定》對(duì)工程施工過(guò)程中使用的物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通過(guò)文件，資料的方式標(biāo)識(shí)工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面全過(guò)程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。 2）與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序九相關(guān)支持性文件。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測(cè)量不確定度為已知，且與要求的測(cè)量能力一致。 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及環(huán)境、健康安全監(jiān)測(cè)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并形成文件加以實(shí)施，以確保： 1）證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及符合情況； 2）證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程的符合性； 3）證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報(bào)告，由管理代表保存內(nèi)審記錄，并把〈內(nèi)部審核 報(bào)告〉提交管理評(píng)審會(huì)議。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗(yàn)收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 4）相關(guān)方反饋的信息。 工程部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定，評(píng)價(jià)及效果驗(yàn)證。 ● 當(dāng)顧客和其它外界組織，需要《管理手冊(cè)》時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。 ● 當(dāng)人員發(fā) 生變動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，如工作調(diào)動(dòng)、退休或其它原因，《管理手冊(cè)》按 條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調(diào)崗人員所持有的《管理手冊(cè)》。 辦公 室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關(guān)的外來(lái)公文的管理。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的技術(shù)文件批準(zhǔn) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準(zhǔn)。與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目部提供資料； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的技術(shù)、指導(dǎo)性文件由各主部門負(fù)責(zé)加蓋部門管理章發(fā)放； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來(lái) 公文由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別并加批意見(jiàn)后轉(zhuǎn)發(fā)安監(jiān)部； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的運(yùn)用及管理軟件由辦公室具體按《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》執(zhí)行。 其它各類技術(shù)文件的更改由發(fā)放部門實(shí)施。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來(lái)自分承包方的記錄。 體系運(yùn)行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項(xiàng)目部整理，工程竣工后按有關(guān)法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關(guān)部門，或根據(jù)合同要求移交給建設(shè)單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 5 相關(guān)性 /支持性文件 (1)《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請(qǐng)表》 編號(hào)： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 1 目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。 各部門按照《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》對(duì)所在部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交安監(jiān)部。 2 范圍 適用于公司場(chǎng)所及施工業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 記錄的保管 環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由公司保存，有效期限為三年。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購(gòu)件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》）； 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等等情況）以及可合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及工程施工中可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 檔案室對(duì)超過(guò)保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請(qǐng)表》并報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀。 各部門指定專職或兼職資 料員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國(guó)家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應(yīng)建立關(guān)于記錄表格的《記錄總清單》，以識(shí)別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 借閱文件應(yīng)經(jīng)文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件申請(qǐng)單》送辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)該文件的標(biāo)準(zhǔn)符合性及與其它文件的協(xié)調(diào)性等方面提出意見(jiàn)，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，修改后的工作文件由該部門批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的運(yùn)用及管理見(jiàn)《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》。 安監(jiān)部根據(jù)公司實(shí)際情況選擇適用、有效的與環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、并由管理者代表進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及職業(yè)安全法律法規(guī)的收集與管理。 《管理手冊(cè)》的處置方法 ● 《管理手冊(cè)》持有者必須妥善保管，不得遺失，不得復(fù)印，不得隨意涂改、撕頁(yè)。 9 一體化管理手冊(cè)管理 《管理手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn) 《管理手冊(cè)》由管理者代表主持，管理代表組織編制并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，可發(fā)布實(shí)施。 糾正措施 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正措施需求、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格 /不符合原因，防止其再發(fā)生。 2）產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)。 3）通過(guò)《施工工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《 環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以及相關(guān)的工作文件，對(duì)公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案，關(guān)鍵工序、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其它不良環(huán)境、0HSMS 績(jī)效歷史證據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4）對(duì)工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)； 5）當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時(shí)，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； 6）保 存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄。內(nèi)審員應(yīng)內(nèi)務(wù)資格證書，與被審核工作無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識(shí)和判斷能力。 5）在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）或者說(shuō)處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由綜合部組織有關(guān)人員以喪一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況需要按《 糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。 4）事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。 3）對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 3）特殊過(guò)程 當(dāng)施工質(zhì)量不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，質(zhì)量問(wèn)題在投產(chǎn)使用后才能暴露出來(lái)時(shí)， 通常被稱為特殊過(guò)程。本公司通過(guò)《施工過(guò)程控制程序》及相關(guān)的 工作文件對(duì)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行控制。當(dāng)本公司或顧客需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行。 采購(gòu) 本公司的采購(gòu)包括物資、設(shè)備的采購(gòu)及工程供方的采購(gòu)。 4）顧客的任何要求，應(yīng)在本公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。 5）對(duì)重點(diǎn)的分部分項(xiàng)工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程項(xiàng)目，不能在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)進(jìn)行描述的，應(yīng)編制專項(xiàng)的施工方案進(jìn)行補(bǔ)充。 4）不斷提高食堂的衛(wèi)生水平，改善伙食質(zhì)量，使員工在衛(wèi)生整潔的環(huán)境下用餐。 5）施工安裝過(guò)程使用的機(jī)械設(shè)備與檢測(cè)儀器設(shè)備。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采取 用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足體系管理的要求。本公司對(duì)此特別關(guān)注，并在本手冊(cè) “ 人力資源 ” 中予以詳述。 7）可能對(duì)一體化管理體系產(chǎn)生影響的內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織機(jī)構(gòu)的 調(diào)整、體制、業(yè)務(wù)范圍的改變、產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故以及不確定的因素造成的變化等）。 信息交流 公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間，以及與外部有相關(guān)方之間就一體化管理體系的過(guò)程與績(jī)效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。 法律法規(guī)及其它要求 1）法律法規(guī)及其它要求由辦公室按《法律法律及其它要求控制程序》的有關(guān)要求，通 過(guò)相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律及其要求并予以執(zhí)行。 2）辨識(shí)評(píng)價(jià)小組在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常 、異常和緊急三種狀態(tài)等六個(gè)方面。 1）本公司成立貫標(biāo)工作小組，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能，并由辨識(shí)評(píng)價(jià)小組對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、制訂相應(yīng)的控制措施、方法。 上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司施工安裝過(guò)程、活動(dòng)、服 務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、內(nèi)審、每月工作會(huì)議等方法來(lái)檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)行情況。 7）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)認(rèn)以防止誤用。 4) 本管理手冊(cè)各章節(jié)描述了一體化管理體系的過(guò)程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。 5）工作文件。 工程分包 即：根據(jù)工程總承包合同約定或經(jīng)建設(shè)單位的認(rèn)可，工程總承包單位可以將其總承包工程中的一部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工安裝企業(yè)，工程承包應(yīng)由總承包單位與分包單位簽定工程分包合同。 其主要職責(zé)是： ● 負(fù)責(zé)按 ISO 9001： 20xx、 ISO 14001： 199 OHSAS 18001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系； ● 向經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； ● 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成； ● 協(xié)助經(jīng)理做管理評(píng)審； ● 做好內(nèi)部審核的組織工作； ● 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 保護(hù)環(huán)境：施工過(guò)程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水的排放，節(jié)約資源、能源、美化工作環(huán)境。 持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防 方針內(nèi)容解釋： 恪守法規(guī)：遵守國(guó)家和建筑工程行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全法律法規(guī)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和地方法規(guī)。 —— 減少觸電事故，觸電事故發(fā)生率控制在 1 次 /年以內(nèi)（不能造成后遺癥） —— 高空作業(yè)事故發(fā)生率控制在 2 次 /年以內(nèi)（不能造成后遺癥） ● 減少火災(zāi)事故 —— 人員傷亡為零，經(jīng)濟(jì)損失控制在最低限制。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《管理手冊(cè)》及其它一體化管理體系文件，均依照 GB/T1900120xxidtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系—— 要求》、 GB/T240011996idtISO 14001： 1996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》而制定。 縮寫說(shuō)明 本公司： XXXX 電氣安裝工程有限公司 一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QMS：質(zhì)量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系 4 一體化管理體系 一體化管理體系總要求 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 OHSMS 18001 標(biāo)準(zhǔn)建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。 2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。 1) 記錄作為一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經(jīng)理采取如下措施： 增強(qiáng)理念： 將 “ 增強(qiáng)顧客滿意 ” 的理念明確地納入本公司的質(zhì)量方針中， “ 使顧客滿意 ” 成為了本公司中長(zhǎng)期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（詳見(jiàn)手冊(cè)頒布令），并要求全休員工全面理解實(shí)施；同時(shí)在層層展