【正文】 ) 在對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審。 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹于體系中。 質(zhì)量策劃 、質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)并審議，是否需要對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 6 資源管理 資源的提供 公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要： a) 質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)； b) 法律、法規(guī)及顧客滿意。 公司在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí) ，應(yīng)對其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成 QC 工程表。 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 7 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)度，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)寓予以更新。 D． 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保持 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并 記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 使用并控制測量和監(jiān)視設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。 b) 得到有效實(shí)施并保持。 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識別潛在的不合格及其原因； b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)； c) 記錄所采取措施的結(jié)果； d) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 技術(shù) 技術(shù)文件的 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 17 品質(zhì) 月產(chǎn)品交付合格率100% 交付合格數(shù) /總交付數(shù) *100% 按客戶 [按產(chǎn)品類別分別統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù) 倉庫 總經(jīng)理： 日期： 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 18 組織結(jié)構(gòu) 9． 5 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必要的資源配備。 技術(shù)副總 負(fù)責(zé)對技術(shù)部、質(zhì)量部進(jìn)行管理。 b) 負(fù)責(zé)對文件進(jìn)行管理。 c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的技術(shù)支持。 b) 向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果。 二 質(zhì)量目標(biāo)展開項(xiàng)目責(zé)任分解 部門 質(zhì)量目標(biāo)展開項(xiàng)目 考核方式 市場部 產(chǎn)品銷售收入≥ 5800 萬元 顧客滿意度≥ 90% 交付準(zhǔn)時(shí)率 100% 全年以開票數(shù)累計(jì)。 生產(chǎn)部 全員勞動生產(chǎn)率≥ 20萬元 /人 財(cái)務(wù)部 資本金利潤率≥ % 庫存量周轉(zhuǎn)率≥ 5 次 資本金利潤率 %= 100% 庫存周轉(zhuǎn)率 =（ ） /2 100% 產(chǎn)品制造車間 成品一次交驗(yàn)合格率≥ % 一次交驗(yàn)合格率 %= 100% 技術(shù) 設(shè)備辦 設(shè)備故障月停臺時(shí)間≤ 60 小時(shí) 停臺時(shí)間 =沖壓、機(jī)加工、裝配班組停臺時(shí)間總和。 質(zhì)量損失率 %= 100% 產(chǎn)品返修率 %= 100% 上半年 2個(gè)，下半年 3個(gè)，全年累計(jì)。 產(chǎn)品返修率≤ %。 c) 對不合格進(jìn)行控制，采取糾正預(yù)防措施。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)對加工工藝、各類技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范的制訂、評審。 總務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)人力資源管理。 上級交辦事宜，配合其他部門工 作。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 16 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方 針，公司 20xx 年度的質(zhì)量目標(biāo)為： 成品交付合格率達(dá)到 100%， 交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到 100% 客戶滿意率達(dá)到 95% 部門質(zhì)量目標(biāo) 部門 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算公式 備注 業(yè)務(wù) 交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到 100% 實(shí)際達(dá)成交期訂單 /預(yù)計(jì)交期訂單 *100% （每月統(tǒng)計(jì) 1 次） 顧客要求延遲交貨不計(jì)在內(nèi) 顧客滿意率達(dá)到 95% 滿意客戶數(shù) /被有效調(diào)查客戶數(shù) *100%。 C．通過管理的不斷優(yōu)化，拓寬市場，降低成本，提升效益，以增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識別不合格 (包括顧客投訴 )； b) 確定不合格的原因； c) 評價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 14 e) 記錄所 采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的成效。 c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 13 詳見《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。詳見《顧客滿意度測量控制程序》。 詳見《產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》。 特殊過程確認(rèn)詳見產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》。 采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)根據(jù)策劃的安排，對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)： A． 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 B． 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。與顧客的交流應(yīng)涉及： a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息； b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見 ,包括顧客投訴； 詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。詳見《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 公司必須確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟 蹤，并予以記錄。 管理評審 制定《管理評審程序》。公司定期對質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果提交管理評審，以制訂后下年度質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。 策劃 質(zhì)量管理手冊 編號： 版本： AO 頁次 /35： 1 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓客戶滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足客戶的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 b) 必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。 C、文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分