【正文】 則39職 責(zé)39作業(yè)文件的控制39維修保養(yǎng)過程控制40記 錄427焊接控制43總 則43職 責(zé)43焊接人員管理43焊條管理43焊接的過程控制45焊接的返修46記 錄46質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS2016共 71 頁 第 5 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章　節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制47總 則47職 責(zé)47檢驗作業(yè)文件的控制47電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗47電梯重大修理的檢驗47電梯安裝過程的檢驗47電梯竣工驗收48電梯監(jiān)督檢驗48檢驗與試驗記錄控制48檢驗質(zhì)量的考核49記 錄499設(shè)備和檢驗試驗裝置控制50總 則50職 責(zé)50采 購50入庫驗收50檔案管理50標(biāo)識管理51檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)51使用管理52維護保養(yǎng)52停用、報廢52記 錄5310不合格品控制54總 則54職 責(zé)54不合格品判定依據(jù)54不合格品判定54質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS2016共 71 頁 第 6 頁標(biāo)題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章　節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注不合格品控制54不合格品處置54不合格品記錄54記 錄5511質(zhì)量改進和服務(wù)56總 則56職 責(zé)56質(zhì)量信息控制56數(shù)據(jù)分析57內(nèi)部審核57預(yù)防措施59服 務(wù)59記 錄6012人員培訓(xùn)、考核及其管理61總 則61職 責(zé)61人員的招聘61人員的解聘61人員的培訓(xùn)61記 錄6113執(zhí)行特種設(shè)備許可制度65總 則65職 責(zé)65執(zhí)行特種設(shè)備許可制度65接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督66接受監(jiān)督檢驗66《許可證》的管理67附 錄69質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS2016共 71 頁 第 7 頁標(biāo)題頒布令第 A 版 實施日期：2016年1月19日頒 布 令為確保電梯維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》的規(guī)定，依照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制完成了本《質(zhì)量保證手冊》，規(guī)定了本公司電梯維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。其中通風(fēng)試驗室成立于1979，年現(xiàn)有七項授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)淮北礦業(yè)集團公司內(nèi)部通風(fēng)安全系統(tǒng)、儀器儀表檢定、瓦斯防治突出及有毒有害氣體分析工作。員工都能自覺地維護 “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）《特種設(shè)備安全法》；（2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（3）國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》；（4）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z0042007）；（5）《質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（GB/T 190002000 idt ISO9000：2000）。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免總工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS012016共 71 頁 第 19 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實施日期：2016年1月19日（1）負責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責(zé)；（2）負責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作；（4）負責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS012016共 71 頁 第 21 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 實施日期：2016年1月19日 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。GK/ ZJ012016《會議簽到表》GK/ ZJ022016《會議記錄》GK/ ZJ012016《管理評審計劃》GK/ ZJ042016《管理評審報告》GK/ ZJ052016《糾正/預(yù)防措施處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS022016共 71 頁 第 22 頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實施日期：2016年1月19日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。、審核和批準(zhǔn)手冊由電梯事業(yè)部負責(zé)編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理（經(jīng)理）、總工程師、技術(shù)負責(zé)人、各部門負責(zé)人及其他相關(guān)人員。施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。,確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。（2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；材料后勤組應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。，由各部門組織編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 責(zé)，負責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。，可以授權(quán)評審?！昂贤薷耐ㄖ獑巍?，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS052016共 71 頁 第 37 頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日隔離存放?！邦I(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS052016共 71 頁 第 38 頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。技安負責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負總責(zé)。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部負責(zé)人，以便及時進行修理。，維修人員應(yīng)及時填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認。GK/ ZJ292016《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》GK/ ZJ302016《作業(yè)檢查記錄》GK/ ZJ312016《土建勘測記錄表》GK/ ZJ322016《安裝工地工作聯(lián)系單》GK/ ZJ332016《電梯安裝過程記錄》GK/ ZJ342016《施工整改通知單》GK/ ZJ352016《電梯施工自檢報告》GK/ ZJ362016《電梯施工竣工移交單》GK/ ZJ372016《電梯保養(yǎng)計劃表》GK/ ZJ382016/0《電梯保養(yǎng)記錄表》GK/ ZJ392016/0《電梯應(yīng)急修理記錄》GK/ ZJ402016/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》GK/ ZJ412016/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》GK/ ZJ422016/0《電梯年度自查報告》GK/ ZJ432016/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS072016共 71 頁 第43頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日7 焊接控制 則 對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。，進行出入庫登記。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員對修理質(zhì)量進行確認，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進入下一道工序。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS082016共 71 頁 第49頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日。 購，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對?！皟x器設(shè)備定期維護計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。GK/ ZJ472016《儀器設(shè)備購置申請單》GK/ ZJ482016《儀器設(shè)備開箱驗收單》GK/ ZJ492016《儀器設(shè)備管理臺帳》GK/ ZJ502016《儀器設(shè)備報廢申請單》GK/ ZJ512016《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》GK/ ZJ522016《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表》GK/ ZJ532016《儀器設(shè)備定期自校計劃》質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS102016共 71 頁 第54頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日10 不合格品控制 則對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達不到要求，均判定為不合格。，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。，由作業(yè)責(zé)任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告?！叭珮?biāo)識”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等。、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。，由工程部總經(jīng)理和檢驗員負責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整改。，由班組會同調(diào)試人員對電梯進