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進出口貿(mào)易知識匯總15(存儲版)

2025-07-18 19:12上一頁面

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【正文】 不可隨便陳列樣品室。□ 簽收L/C影本/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。(8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。 (2)如每一ITEM超過美金5千元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄 交交外務(wù)員。,協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。 List六份,并于其中三份抬頭改成Invoice并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。、配件如分批出貨,亦需于每一次出貨(送貨)即開當天的發(fā)票,不可延遲于送貨后的日期。,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表Invoice,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理薪金,并處罰裝押助理。/C影本待貨完全出清不再使用時,應(yīng)立即交匯科長,定期焚毀。 L/C影本一份需送交科長。 /L時立刻核對材數(shù)與運費和內(nèi)容有無錯誤,是否符合。,須算所有貨確實到達并報關(guān)完畢,才可下班。、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,等確定時應(yīng)立即通知報關(guān)行。□ 簽訂S/O。(彈性應(yīng)用)(schedule delivery),當收到客戶確認或回電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。送貨柜場者:共四聯(lián)第一聯(lián):寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。(6)核對交易條件系為FOB、CIF、C&F是否相符。如工廠急需貨款,也應(yīng)先開來保證票。,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。□ 驗貨,或因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商驗貨或因承制廠商質(zhì)量差,外務(wù)人員不能決定可出貨時,外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。收到航空貨運公司提單應(yīng)即核對航空運費,客戶地址及班機是否正確,如有錯誤,應(yīng)即通知航空貨運公司更正。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。〃3〃相片留底。□ 索取樣品1. 客戶未訂購,但要求樣品的項目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心,以一聯(lián)留底。(2)工廠聯(lián)、簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管理中心。,則應(yīng)于境內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明“本訂單系原訂單號重開,原訂單作廢”,并于存檔O/C聯(lián)及資料卡或Price List上更改境內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠商名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單系重開,并立即將裝運聯(lián)直接交裝押助理。如系C&F或CIF時,O/C上之材數(shù)不予打出。 ,須待數(shù)日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務(wù)洽談室架子內(nèi)。□ 客戶來公司當日,營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。,以滿足客戶再訂購的需要。,營業(yè)助理應(yīng)即與其聯(lián)系協(xié)調(diào)妥善,對大客戶來京應(yīng)預(yù)告其到公司日期。□ 客戶接洽業(yè)務(wù)。,營業(yè)助理應(yīng)立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。□ 開境內(nèi)訂單時營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存之O/C,并盡快請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單,并在存檔O/C及資料卡或Price List上注明承制工廠、廠價、境內(nèi)訂單號碼及日期。
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