進出口貿(mào)易知識匯總15-全文預(yù)覽
【正文】 定為天津。□ 簽收L／C影本／C后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之O／C上登記L／C號碼，S／D、V／D以及金額后，交裝押助理。□ 注銷境內(nèi)訂單“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。□ 須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補寄正式通知以便安排出貨。，須由經(jīng)理過目，再行寄出。，應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實之價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第二聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人員歸檔。(2)每三個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用，打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。③舊樣品但有部分更改者。〃3〃為主。，要注明該工廠產(chǎn)品的編號，如無工廠編號，須附上草圖或相片。，以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。(2)送倉庫的出貨樣品也需取回，但貴重及體積太大的，助理可自行決定是否取回。(4)簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時，由管理中心篩選，如該訂單單項金額超過US$2000元或8萬元以上，通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回(如金額未超過以上金額不必硬性簽回)，如超過美金5000元者，務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。□ 開妥境內(nèi)訂單，須校對與O／C上所列之包裝、數(shù)量是否相符。，亦應(yīng)于訂單上注明需辦qｕｏｔａ才可出口。(3)由營業(yè)助理書寫清楚。，O／C或其他一切文件須由營業(yè)助理核對，并在寄出之份上經(jīng)理簽名處旁簽名，日期，送交主管經(jīng)理發(fā)出，但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)關(guān)前自行核對單價數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。□ 整理O／C或報價單，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。(保留期限不得超過一星期)。如客戶系以C＆F或CIF條件采購者，應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。，營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。2如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò)，安排行程。 ，最遲于客戶來京前一日備妥OOL(Oｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ ｏｒｄｅｒ ｌｉｓｔ)。7 / 8進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊 進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(范例A)□ 準(zhǔn)備工作營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或離京后來電或來函所應(yīng)辦工作是否已完成，如未完成應(yīng)速辦妥。，代訂飯店房間，并于到京前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò)，不可有誤。必須提早5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。 、食品等，營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室有關(guān)人員準(zhǔn)備。如有必要，可與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。以免下次洽談時重復(fù)挑選。，對客戶所交代之工作應(yīng)于下次洽談前完成。，應(yīng)立即核對O／C是否與底稿相符，如有錯誤即自行修改確實無誤，然后抽出一份O／C請示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。(2)打字。，須用特別編號，舉例如下： KR－1021 (此為改開訂單號碼)
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