【正文】 RTQPM0705 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預防措施程序 RTQPM0809 檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序 RTQPM0711 設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序 RTQPM0603標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶使用管理期限,其間內(nèi)所欲追溯之品質(zhì)記錄內(nèi)容與產(chǎn)品之識標示之體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗后之處置方法,以確保唯有通過必要之檢驗測試之產(chǎn)品,方得以分發(fā)使用.2. 范 圍:產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨、(安裝)之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)內(nèi)容及檢驗與測試后品質(zhì)狀況之識別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3. 定 義:無4. 權(quán) 責:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707)及【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708).5. 作業(yè)內(nèi)容: 產(chǎn)品之標識:為了防止不同種類產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對各種產(chǎn)品均進行標識. 追溯之依據(jù):品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標示(如標簽、產(chǎn)品批號…) 追溯之項目與追溯時段之定義: 追溯項目內(nèi)容之定義: 其定義由工程部負責,詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi),品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制,如品質(zhì)檢驗、產(chǎn)品稽核…..等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來可待追溯之項目內(nèi)容. 追溯時段之定義﹕相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限. 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計﹕ 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計,必須預先設(shè)想可能之追溯(人﹑事﹑時﹑地﹑物),其細則參照【記錄管制程序】(RTQPM0402)之規(guī)定. 產(chǎn)品鑒別標示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707). 檢驗與測試狀況標示與實施: 檢驗與測試后之結(jié)果須加以記錄與保存. 檢驗與測試后之產(chǎn)品須加以適當之鑒別﹑隔離以標示其品質(zhì)狀況(合格、重工、報廢等). 作業(yè)流程中須有適當之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站. 產(chǎn)品檢驗與測試狀況標示與管理﹕依照【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708)執(zhí)行.標準序號及名稱本 頁 標 題 6. 參考文件/表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序,使客戶直接提供之物料得以符合品質(zhì)要求.2. 范 圍﹕ 凡公司生產(chǎn)線內(nèi)之產(chǎn)品,其輔助材料,原物料，樣品來源非本公司所采購,而由客戶直接提供者皆屬之。5. 總經(jīng)理室 總經(jīng)理助理A．協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)；B．采購符合公司品質(zhì)要求的原材料；C．供貨商的調(diào)整與開發(fā)；D．組織相關(guān)部門對供貨商之評鑒與核評；E．協(xié)調(diào)倉管與品質(zhì)對采購材料的驗證。7. 業(yè)務(wù)部A．客戶之開發(fā)聯(lián)系及樣品送樣承認；B．公司品質(zhì)回饋與對外溝通之窗口；C．公司營業(yè)目標之執(zhí)行單位；D．客戶要求鑒別及審查作業(yè)；E．市場調(diào)查。 樣品開發(fā)組A．樣品打樣；B．作業(yè)流程、方法的調(diào)整或制定；C．樣品試作、材料認可、生產(chǎn)指導、問題點改善；D．樣品工藝數(shù)據(jù)文件之整理、歸檔。 現(xiàn)場品管員A．負責物料檢驗；B．協(xié)助采購單位對廠商的評核；C．物料異常之判定；D．制程中巡回稽核作業(yè)；E．制程能力分析。 人事組A．人員招募及解聘處理；B．人事出勤管理；C．人員考核；標準序號及名稱本 頁 標 題 公司組織與部門職責D．教育訓練之編排及實施；E．一般人事業(yè)務(wù)；F．職工升遷；G．人力資源開發(fā)；H．公司規(guī)章制度的制訂、宣慣、檢查；I．擬定福利措施及實施；J．勞動合同鑒定及處理；K．員工暫住證辦理；L．環(huán)保、土地等政府部門的事務(wù)處理；M．員工檔案管理；N．工傷保險處理。3. 協(xié)理A．執(zhí)行總經(jīng)理確定的經(jīng)營方案；B．探討確定方案執(zhí)行的可行性；C．確定和改善方案執(zhí)行的結(jié)果和改善措施；D．執(zhí)行和改善生產(chǎn)品質(zhì)，確定品質(zhì)目標；E．督導改善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本；F．督導、改善衛(wèi)生、安全、生產(chǎn)環(huán)境；G．顧客投訴的問題解決；標準序號及名稱/本 頁 標 題 公司組織與部門職責H．督導和改善交貨狀況；I．改善員工生產(chǎn)條件；K．綜理廠務(wù)。 應進行過程運行中和過程輸出的驗證和確認及最終產(chǎn)品的驗證或檢驗. 應建立必要之記錄.6. 參考文件/表單 RTQPM0701：過程規(guī)劃圖標準序號及名稱本 頁 標 題 過程規(guī)劃圖YYY訂單評審采購入庫發(fā)料制造包裝入庫出貨售后服務(wù)不合格品管制進料檢驗驗檢驗N檢驗NN流 程責任部門業(yè)務(wù)部總經(jīng)理室工程部資材課資材課紡織廠印染廠工程部資材課資材課工程部資材課業(yè)務(wù)部工程部/資材課相關(guān)文件生產(chǎn)管制程序制程管制程序采購管理程序供應商評鑒管理程序客戶服務(wù)管理程序產(chǎn)品防護程序最終檢驗與測試管制程序產(chǎn)品防護程序產(chǎn)品防護程序制程檢驗程序產(chǎn)品防護程序產(chǎn)品防護程序進料檢驗程序客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序不合格品管制程序矯正與預防作業(yè)程序標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務(wù)處理有所依循,特定本規(guī)則。b. 過程、產(chǎn)品之改善。標準序號及名稱本 頁 標 題 . 品質(zhì)規(guī)劃:由高階管理者對品質(zhì)管理系統(tǒng)進行規(guī)劃:建立、文件化、執(zhí)行管理并維持品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性,品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時,必須維持其完整性. 品質(zhì)目標: 內(nèi)容: a. RT公司品質(zhì)目標緊緊圍繞客戶要求和公司的品質(zhì)政策而展開. b. RT公司品質(zhì)目標,由總經(jīng)理策劃會同各部門主管制訂,并形成文件,分發(fā)至各部門實施. c. 各職能部門對本部門的品質(zhì)目標負直接責任,品質(zhì)目標的實現(xiàn)情況將在每年管理審查會議中評價.d. 每年由工程部參考往年的數(shù)據(jù),訂定各部門的目標且由總經(jīng)理核準,品質(zhì)目標包括以下項目: 1. 最終檢驗合格率 2. 產(chǎn)能達標率 3. 供貨商交貨合格率 4. 供貨商交貨準時率 5. 客戶交期準時率 6. 客戶滿意率 建立與審查品質(zhì)目標的框架請參見【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808),由管理代表不定期于品質(zhì)檢討會議或管理審查會議中與各部門主管檢討品質(zhì)目標之成效. 品質(zhì)目標每隔一段時間都應不斷提高,從而達到持續(xù)改善. 各相關(guān)職能部門須建立品質(zhì)目標并定期檢討. 品質(zhì)計劃:產(chǎn)品合約或項目計劃有要求時需擬定品質(zhì)計劃. 一般規(guī)定公司內(nèi)之所有品質(zhì)活動皆應有對應之書面文件規(guī)定出其品質(zhì)要求與執(zhí)行之程序,針對標準序號及名稱本 頁 標 題無法指導化之執(zhí)行過程或應用之作業(yè)指導,必須寫出其應有之規(guī)則或于實施前制訂出品質(zhì)計劃且于程序中說明其核準程序,該項作業(yè)須依計劃書行事. 公司之品質(zhì)計劃 本公司既有之品質(zhì)方案(品質(zhì)手冊及其相關(guān)之程序書)中己隱含一般性之品質(zhì)計劃內(nèi)容,而由總經(jīng)理或其指定人員主持年中或年底之管理審查或公司內(nèi)部經(jīng)營管理會議中檢討,并于下次會議中持續(xù)檢討與跟催并留存會議記錄. 品質(zhì)計劃之制定內(nèi)容與要求﹕(以下視計劃之性質(zhì)而定)a. 如何確認與取得為了達成所需之品質(zhì)所必要之制程技術(shù)﹑設(shè)備﹑制具﹑管制方法﹑檢驗設(shè)備/儀器﹑及其它所有與生產(chǎn)有關(guān)之資源與技術(shù).b. 須確保所引用之程序文件彼此間之兼容性.c. 有關(guān)質(zhì)量管理檢驗測試技朮等必要之更新及設(shè)備/儀器之開發(fā).d. 須鑒別各種量測之要求,當量測上之需求超出現(xiàn)有設(shè)備水準時,該計劃須有充裕時間開發(fā)必要之設(shè)備能力.e. 須能證實在產(chǎn)品之每一作業(yè)站都發(fā)過適當?shù)尿炞C.f. 所必須之品質(zhì)記錄. 職責﹑權(quán)限與溝通 組織與權(quán)責 公司組織由總經(jīng)理室依總經(jīng)理之指示而設(shè)置,部門組織與職責由部門最高主管擬定及修訂, ,參照「品質(zhì)手冊」之附件「公司組織結(jié)構(gòu)與部門職責」. 管理代表 資格條件a. 管理代表及其代理人應具備技術(shù)及管理能力且熟悉公司運作.b. 須具備足夠之權(quán)力與資源.c. 其所賦之職責為可直接或間接向公司最高主管報告者. 權(quán)責a. 為RT公司與ISO認證單位之聯(lián)絡(luò)窗口.標準序號及名稱本 頁 標 題b. 為RT公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負責者.c. 確保RT公司所有過程﹑書面品質(zhì)文件之建立符合ISO9001:2000指導之規(guī)定并加以持續(xù)改善.d. 確保員工對品質(zhì)政策、品質(zhì)目標之了解,并隨時監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效以確保品質(zhì)系統(tǒng)之有效性使全體員工意識到滿足客戶要求之重要性. . 管理代表之任命 a. 管理代表由總經(jīng)理任命. b. 本公司管理代表由廠長級別的人員擔任（另見任命書） 內(nèi)部溝通 本廠確保公司內(nèi)各層間及各部門就滿足客戶要求及期望、品質(zhì)體系之過程及其有效性作適當溝通﹐溝能方式、溝通內(nèi)容請參見【管理責任程序】〔RTQPM0501〕. 管理審查 RT公司高階管理者,每年定期舉行兩次管理審查會議,以確保RT公司的品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)之適切性、充分性及有效性,審查必須評估品質(zhì)系統(tǒng)需要的改變,包括政策與目標之改變. 審查之輸入管理審查必須包括對有關(guān)下列事項相關(guān)之現(xiàn)行續(xù)效與改善機會:a. 稽核結(jié)果。d. 對文件的分發(fā)﹐繳回用“文件分發(fā)繳回記錄表”列管﹐以確?，F(xiàn)場使用的文件都是正確版本?！浩焚|(zhì)管理，交貨準時 顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營』總經(jīng)理: 標準序號及名稱本 頁 標 題 的﹕闡述RT紡織有限公司（以下全部簡稱“RT公司”）品質(zhì)管理系統(tǒng)之要求.﹕此品質(zhì)手冊所涵蓋之范圍. 義﹕無 責﹕RT公司之各階管理層均負有建立﹑實施﹑維持并持續(xù)改善之權(quán)利.為開拓公司之供銷能力，力爭適應市場，我司于1999年初在博羅縣九潭鎮(zhèn)長壽路規(guī)劃新廠，全稱為“RT紡織（博羅）有限公司”，主要自行紡紗、染色、作HIPE布，新廠占地面積約30000平方米，廠房面積達18000平方米，2000年底投入生產(chǎn)使用。（3）V紗、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及各種落粒布。,RT公司確保﹕a. 鑒別管理責任，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，量測、分析和改善這些過程，以及每個過程中所包含的子過程，確定各個過程之間的順序與相互聯(lián)系。 管理承諾: RT公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理代表以下列方式展現(xiàn)對發(fā)展和改進品質(zhì)管理系統(tǒng)之承諾: