【正文】 予記錄,. 針對缺失矯正后之效果追查應(yīng)依文件規(guī)定加以適時確認,長期性效果確認,應(yīng)將其列入下一次再稽核時之必須稽核項目. 內(nèi)部品質(zhì)稽核之結(jié)果應(yīng)由管理代表提交到管理審查會議中報告.6. 參考文件/表單﹕ 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 RTQPM0802標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕規(guī)定對過程及產(chǎn)品之量測和監(jiān)控方法，確保產(chǎn)品符合客戶要求.2. 適用范圍﹕品質(zhì)管理體系過程及產(chǎn)品的量測與監(jiān)控作業(yè).3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責﹕品管部門﹑生產(chǎn)部門負責進行過程及產(chǎn)品之量測與監(jiān)控.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 本公司對品質(zhì)管理體系過程采用內(nèi)部品質(zhì)稽核﹑管理審查、數(shù)據(jù)分析(包括適用的統(tǒng)計技術(shù))﹑糾正與預(yù)防措施﹑檢驗及不合格品控制等辦法進行量測與監(jiān)控. 進料之驗收﹕凡進廠原物料未經(jīng)檢驗或未被驗證已符合規(guī)定要求前()【進料檢驗程序】(RTQPM0803). 制程中之檢驗與測試﹕ 產(chǎn)品應(yīng)依品質(zhì)計劃書及/或書面程序之要求,或者是必要的報告,業(yè)已取得并經(jīng)確認之前,產(chǎn)品應(yīng)暫停發(fā)出﹔參照【制程檢驗程序】(RTQPM0804). 檢驗品/批之特采﹕ 凡因生產(chǎn)急需經(jīng)檢測不合格后之特采,均須對所發(fā)放之產(chǎn)品加以標識及管制其數(shù)量,以確保不符合規(guī)定要求之情節(jié)發(fā)生時得以回收處置. 成品入庫前之管制﹕ 入庫前之最終檢測須確保前制程已符合所規(guī)定之檢測規(guī)定要求,且在程序中所規(guī)定之各項工作未圓滿完成,以及相對應(yīng)之數(shù)據(jù)與文件未能齊備并核準之前,該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行﹔參照【最終 檢驗與測試管制程序】(RTQPM0805). 檢測依據(jù)﹕所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗與測試活動皆須遵照相關(guān)之書面指導(dǎo)書執(zhí)行. 檢驗與測試記錄﹕ 所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗與測試活動皆須留存檢測記錄,記錄應(yīng)能清楚顯示產(chǎn)品檢測后之結(jié)果,以及符合允收標準之判定,【記錄管制程序】(RTQPM0402).標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 檢測后之不合格品﹕ 凡未能通過任何檢驗或測試之產(chǎn)品應(yīng)依【不合格品管制程序】(RTQPM0806)之規(guī)定處理. 教育訓(xùn)練﹕凡從事檢驗與測試作業(yè)之人員,須接受相關(guān)之教育訓(xùn)練,訓(xùn)練合格且保有記錄﹔參照【人力資源管制程序】(RTQPM0601).6. 參考文件/表單: 進料檢驗程序 RTQPM0803 制程檢驗程序 RTQPM0804 最終檢驗與測試管制程序 RTQPM0805 記錄管制程序 RTQPM0402 不合格品管制程序 RTQPM0807 人力資源管制程序 RTQPM0601標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題1. 目 的﹕建立不合格品(料)之管理制度,以避免被誤用而造成品質(zhì)問題影響公司信譽.2. 適用范圍﹕由進料﹑制程及至成品出貨到客戶使用保值期間內(nèi)所發(fā)生之不良品皆屬之.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責:與產(chǎn)品生產(chǎn)﹑檢驗有關(guān)之單位.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕有關(guān)細則詳見【不合格品管制程序】 (RTQPM0806). 分類/識別﹕不合格品須依其缺點性質(zhì)加以分類/標示. 缺點記錄/產(chǎn)品標示﹕不合格品之缺點性質(zhì)予以記錄與標示且按其類別存放于指定區(qū)域. 評估﹕不合格品須經(jīng)生產(chǎn)/品管等權(quán)責單位監(jiān)定分析與判定. 隔離﹕若可行時不合格品須與良品隔離以避免被誤用. 處置﹕ 不合格品須依相關(guān)指導(dǎo)書內(nèi)之規(guī)定處理且不合格品經(jīng)重工后須經(jīng)檢測合格后方可視為良品. 不合格品儲存區(qū)域之管制﹕不合格品經(jīng)判定報廢后,須集中存放于不合格品區(qū)管理,且須有人員管制以避免被誤用而造成品質(zhì)問題. 記錄之追溯性維持﹕所有不合格品批皆須能追溯至其當初不良之原因. 不合格品之檢討與處理﹕ 不合格品之檢討與處理由品管與制造單位元協(xié)調(diào)處理,. 當產(chǎn)品交付后及投入使用時發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)立即采取適當措施解決. 不合格品之處理過程須留有記錄.6. 參考文件/表單﹕ 不合格品管制程序 RTQPM0807 進料檢驗程序 RTQPM0804 制程檢驗程序 RTQPM0805 最終檢驗與測試管制程序 RTQPM0805 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0807標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕確定品質(zhì)管理系統(tǒng)的適切性及有效性.2. 適用范圍﹕量測與監(jiān)督活動及任何其它相關(guān)來源.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責﹕有關(guān)部門負責各種數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)之收集﹑整理.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 按【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808)的規(guī)定,相關(guān)部門每月須統(tǒng)計下列資料: 客戶滿意率(業(yè)務(wù)部) 產(chǎn)品合格率(工程部) 交期準時率(生管課) 供應(yīng)商產(chǎn)品合格率(總經(jīng)理室) 供應(yīng)商交期準時率(總經(jīng)理室) 對以上資料進行統(tǒng)計分析,對異常情況,須按【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809)的規(guī)定進行矯正與預(yù)防,以保持公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之適切性和有效性,須提交上述統(tǒng)計資料.6. 參考文件/表單 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理業(yè)程序 RTQPM0808 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕確保品質(zhì)管理體系之適切性與有效性.2. 適用范圍﹕品質(zhì)管理系統(tǒng).3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責﹕管理代表負責品質(zhì)管理系統(tǒng)之持續(xù)改善.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 持續(xù)改善應(yīng)進行策劃. 本公司通過品質(zhì)政策﹑品質(zhì)目標﹑內(nèi)部稽核﹑數(shù)據(jù)分析,矯正預(yù)防措施以及管理審查等實施持續(xù)改善. 一般情況下公司持續(xù)改善可隨時進行﹐且應(yīng)堅持執(zhí)行全員提案改善制度﹐以持續(xù)改善品質(zhì) 管理體系有效性. . 【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808).6. 參考文件/表單 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕使所有不符合品質(zhì)規(guī)定要求之行為,得以改正并采取防微杜漸措施以避免問題之再發(fā)生.2. 適用范圍﹕所有不符合品質(zhì)規(guī)定要求之項目.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責﹕ 廠內(nèi)問題之矯正﹕由品管負責協(xié)調(diào),生產(chǎn)與相關(guān)單位處理. 廠外回饋問題之矯正﹕ 由業(yè)務(wù)部擔任窗口,將問題回饋到品管課,由品管負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)與相關(guān)權(quán)責單位處理.5. 作業(yè)內(nèi)容: 矯正措施程序應(yīng)具備以下之內(nèi)容﹕ 有效處理顧客抱怨﹑產(chǎn)品品質(zhì)異常及產(chǎn)品不合格報告. 針對與產(chǎn)品﹑制程﹑以及品質(zhì)制度相關(guān)之不合格原因﹐加以分析. 采取必要之矯正措施,以消除不合格情況發(fā)生之原因. 應(yīng)用適當之各種管制,以確保矯正措施之執(zhí)行及有效. 評價矯正措施之有效性. 預(yù)防措施﹕所采取之預(yù)防措施應(yīng)包括以下﹕ 妥善利用適當?shù)男畔碓?如影響產(chǎn)品品質(zhì)之制程及操作﹑特采﹑稽核結(jié)果等異常品質(zhì)記錄﹑服務(wù)報告及顧客抱怨,以偵測﹑分析及消除不合格之潛在原因﹔參照【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808). 決定處理任何需要采取預(yù)防措施之問題所需之步驟﹔采取預(yù)防措施,并應(yīng)用各項管制,. 確定所采取措施之相關(guān)信息,已提供作為管理審查之用,以上詳見【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809)6. 參考文件/表單 矯正與預(yù)防作業(yè)程序 RTQPM0809 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標準序號及名稱/本 頁 標 題項 次程 序 文 件文件編號制訂單位1文件與資料管制程序RTQPM0401工程部2記錄管制程序RTQPM0402工程部3管理責任程序RTQPM0501管理代表4品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502工程部5管理審查程序RTQPM0503管理代表6人力資源管制程序RTQPM0601人事組7工作環(huán)境管理程序RTQPM0602管理代表8設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序RTQPM0603原動課9過程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701管理代表10客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702業(yè)務(wù)部11供貨商評鑒管制程序RTQPM0703采購組12采購管理程序RTQPM0704采購組13制程管制程序RTQPM0705生管課14生產(chǎn)管制程序RTQPM0706生管課15鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707工程部16檢驗與測試狀況識別程序RTQPM0708工程部17客戶財產(chǎn)管制程序RTQPM0709業(yè)務(wù)部18產(chǎn)品防護作業(yè)程序RTQPM0710資材課19檢驗、量測與試驗設(shè)備管制程序RTQPM0711工程部20外發(fā)加工管理程序RTQPM0712生管課21客戶服務(wù)管理程序RTQPM0801業(yè)務(wù)部22內(nèi)部品質(zhì)稽核程序RTQPM0802工程部23進料檢驗程序RTQPM0803工程部24制程檢驗程序RTQPM0804工程部25最終檢驗與測試管制程序RTQPM0805工程部26不合格品管制程序RTQPM0806工程部27特采管制程序RTQPM0807工程部28數(shù)據(jù)分析與持改善管理程序RTQPM0808工程部29矯正與預(yù)防措施程序RTQPM0809工程部標準序號及名稱/本 頁 標 題 公司品質(zhì)管理系統(tǒng)程序與ISO 90012000指導(dǎo)之對照表ISO 9001：2000指導(dǎo)本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)對應(yīng)程序章 節(jié)序 號程序文件名稱文件編號文件與資料管制程序RTQPM0401記錄管制程序RTQPM0402管理責任程序RTQPM0501品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502管理審查作業(yè)程序RTQPM0503人力資源管制程序RTQPM0601設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序RTQPM 0603工作環(huán)境管理程序RTQPM06027.產(chǎn)品/服務(wù)的實踐過程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702供貨商評鑒管制程序RTQPM0703采購管理程序外發(fā)加工管理程序RTQPM0704RTQPM0712制程管制程序生產(chǎn)管制程序RTQPM0705RTQPM0706鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707檢驗與測試狀況識別程序RTQPM0708客戶財產(chǎn)管制程序RTQPM07