【正文】 1. 相關軟件；；；；5. 檢測設備；內部審核(M2)輸入：1．11顧客特殊要求；；；、程序文件、控制計劃、作業(yè)指導書、表單、記錄；、退貨、服務反饋、重大質量、生產異常；；、過程及產品的年度審核計劃；輸出：；、合格的產品；、制造過程、產品審核的相關記錄；、改進措施和審核報告；如何做（方法，程序，技術）:1．內部質量審核控制程序；2. 產品審核控制程序3. 制造過程審核控制程序4. 糾正和預防措施控制程序；使用的關鍵準則是什么？（測量，評審）: 3．過程審核符合率 質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測量 分析和改進頁次第3頁，共14頁： 通過內部審核以驗證本公司質量管理體系是否符合策劃的安排，符合ISO/TS16949標準、顧客要求及本公司所建立的質量體系的要求，并得到有效實施與保持。為確保實現所策劃結果的要求，公司建立和實施《過程業(yè)績報告作業(yè)辦法》。本過程有以下四個子過程組成： ：進料檢驗和試驗本子過程定義了公司對供應商提交的產品進行進料檢驗和試驗策劃（包括：公司或顧客在供應廠生產現場進行的產品驗證，并在采購文件中注明的驗證安排和產品放行的方法），到貨材料定位放置、數量清點、依照進料檢驗管理辦法及材料檢驗作業(yè)指導書、產品檢驗標準及接收準則規(guī)定執(zhí)行檢驗和試驗活動（包括：接收并評價統(tǒng)計數據；接收檢驗和/或試驗；結合已交付的可接受的產品質量記錄，由第二方或第三方機構對供方現場進行評估或審核；由指定的實驗室進行的零件評價；顧客同意的其它方法等），糾正/預防措施的實施，不合格品處理，檢驗員的資格鑒定等項目和內容。本過程由以下二個子過程組成。對已交付產品的質量（如裝車缺陷、退貨數、退貨PPM值）；對顧客造成的中斷干涉，包括市場退貨；交付表現（包括超額運費）及與質量和交付問題有關的顧客通知等進行績效考核，也對制造過程業(yè)績進行監(jiān)測和評價，以證明符合顧客產品質量和過程效率的要求，通過績效考核，制定糾正、預防措施和改進對策。公司建立和實施《服務控制程序》加強信息收集及現場服務功能，以提升顧客對產品質量和服務的滿意程度。公司建立和實施《產品防護控制程序》。 ：標識和可追溯性本子過程定義了公司在產品實現的全過程，利用適當的標識，區(qū)分不同類型、不同過程及不同狀態(tài)的產品，規(guī)定材料或產品在生產過程中的檢驗與試驗狀態(tài)的控制方法，使其在各過程階段能夠正確地鑒別出材料和產品的狀態(tài)，確保只有經過檢驗與試驗合格的材料或產品才能進入下一工序或交付給顧客。 ：作業(yè)準備驗證本子過程定義了公司無論何時進行作業(yè)準備（如：作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改等）都必須經過驗證，且作業(yè)準備人員在作業(yè)過程中均應易于取得作業(yè)指導書，并利用統(tǒng)計的驗證方法和采用首末件比較的方法，公司建立和實施《作業(yè)準備及驗證辦法》，以對過程實施作業(yè)準備驗證。 ：供應商管理本子過程定義了公司對產品所需要的原材料、輔助材料供應商進行選擇和評價；供樣確認和供方提交PPAP資料要求；合格供應商名單建立；供應商質量管理體系的開發(fā)策劃（包括：要求供應商符合ISO9001:2008體系要求是達到ISO/TS16949:2009體系要求的第一步，除非顧客制訂其它方式，供應商必須通過經認可的第三方認證機構的ISO9001:2008體系認證），公司建立和實施《供方選擇和評價控制程序》予以控制。為確定與產品和過程相關的潛在的失效模式和潛在制造或裝配過程失效的機理/起因，公司建立和實施《過程FMEA作業(yè)辦法》，并評價潛在失效對顧客產生的后果和影響，采取控制來降低失效產生頻度或探測度的過程變量和能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施。為了規(guī)范產品開發(fā)和過程設計/開發(fā)的作業(yè)流程，保證各開發(fā)環(huán)節(jié)之間的協(xié)調性、銜接性，公司建立和實施《過程設計與開發(fā)控制程序》，以確保產品開發(fā)和過程設計/開發(fā)各階段的工作質量，并實施有效的科學管理，使產品實現的策劃的最終結果滿足顧客和市場的需求與要求，并提供相應的產品生產和售后服務。為正確理解和了解顧客的需求和期望，鑒別與產品有關的法律法規(guī)要求，公司建立和實施《合同評審控制程序》，以確保顧客對產品的要求已被明確和清楚規(guī)定、任何與先前說明不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司有能力提供滿足顧客要求的產品，使顧客滿意。3 過程概述： C1：市場分析/合同評審 過程分析：使用什么：（設備，材料）：1. 電話 3. 網絡責任部門/涉及部門 辦公室 所有部門輸入：顧客反饋統(tǒng)計資料；產品銷售趨勢分析資料；競爭對手狀況；顧客滿意度調查統(tǒng)計分析狀況；行業(yè)資料/信息；國家標準、適用的標準和法規(guī)；顧客服務信息反饋和保修資料；以往類似產品相關資料/信息；市場占有率；顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性） 輸出： 市場分析報告； 市場調研報告； 顧客資料檔案； 銷售政策、銷售合同/訂單、銷售計劃； 業(yè)務計劃； 成本核算報價單； 訂單確認記錄； 制造可行性分析報告。質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第6章 資源管理頁次第5頁，共6頁 S5：工作環(huán)境：： 責任部門/涉及部門1. 生產部2. 各部門使用什么：（設備，材料）：1. 清潔工具2. 電腦；紙張；3. 目視板；工作環(huán)境（S5）輸出：、清潔、有序的工作場所輸入：使用的關鍵準則是什么？（測量，評審）: 如何做（方法，程序，技術）:2.“5S”管理辦法質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第6章 資源管理頁次第6頁，共6頁：本過程定義了為確定和管理所達到產品符合要求所需的工作環(huán)境及確保員工安全以達到產品質量的活動，公司建立和實施了《工作環(huán)境和安全生產控制程序》以達到符合產品要求所需的工作環(huán)境和安全生產。包括：顧客特殊要求的滿足和特定工作人員的資格鑒定；崗位培訓、持證上崗等項目和內容。；；責任部門/涉及部門:；管理者代表；顧客代表；使用什么：（設備，材料）：1. 電腦2. 會議室3. 統(tǒng)計工具輸出：；。質量方針體現出本公司滿足顧客的要求、持續(xù)改進的承諾；質量目標包括在公司業(yè)務計劃中，并確定各級管理者采取宣貫、培訓、考核等措施，使質量方針為全體員工熟悉、理解，并在實際工作中得到貫徹執(zhí)行。2 范圍：凡與質量管理體系有關的管理承諾、質量方針、質量目標、業(yè)務計劃、質量管理體系策劃、組織架構確定、職責和權限的制定/修改/廢除、管理者代表和顧客代表的任命、管理評審、信息溝通等相關工作環(huán)節(jié)和功能均適用。 支持過程（包括管理過程）的識別：支持過程（S）和管理過程（M）為支持顧客導向過程的功能過程，使產品實現所需要的由輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的增值活動。四、公司質量管理體系評價的依據：本《質量手冊》是對公司質量管理體系運行狀況進行評價的依據，這種評價包括：公司內部質量體系審核；顧客第二方審核；第三方認證機構審核；其他相關方評價。9）配合技術部做好樣件的試制；10）模具的使用和維護。公司產品質量穩(wěn)定，深得用戶滿意。：、外部顧客滿意度調查、評價以及改善體系；、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。 版本號：A版汽車配件制造有限公司質 量 手 冊Quality Manual文件編號：DH SC2009編制： 綜合辦公室審核： 楊玉龍 批準： 張彬 2009— 11—01發(fā)布 2009 — 11— 15實施 質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)目 錄頁次第1頁，共3頁 目 錄 章節(jié)號內 容修 改 狀 態(tài)A0A1A2A3A4第01章前言 ▲第02章質量手冊頒布令▲第03章管理者代表任命令▲第04章顧客代表任命令▲第05章公司概況▲第06章質量方針和目標▲第07章質量管理體系組織結構▲第08章各職能部門職責▲第09章質量手冊修改記錄▲第010章引言▲第1章公司質量管理體系范圍▲第2章質量管理體系引用標準▲第3章術語和定義▲第4章質量管理體系：目的、范圍▲過程概述▲質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)目錄頁次第2頁共3頁 目 錄 章節(jié)號內 容修 改 狀 態(tài)A0A1A2A3A4第4章S1 文件管理 ▲S2 記錄控制▲第5章管理職責 目的、范圍▲M1管理職責 ▲M3管理評審▲第6章資源管理 目的、范圍▲S3人力資源▲S4基礎設施▲S5工作環(huán)境▲第7章產品實現 目的、范圍▲C1合同評審▲C2過程設計與開發(fā)▲S6采購▲C3產品制造和防護▲C4產品交付和服務▲S7 監(jiān)視和測量設備 ▲質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)目 錄頁次第3頁，共3頁 目 錄 章節(jié)號內 容修 改 狀 態(tài)A0A1A2A3A4第8章測量、分析和改進 目的 范圍▲C5顧客信息反饋▲M2內部審核▲M4過程監(jiān)視和測量▲S8產品監(jiān)視和測量▲S9不合格品控制▲S10數據分析▲C6持續(xù)改進▲S11糾正/預防措施▲附錄A程序文件目錄▲附錄B質量管理體系職能分配表▲附錄C公司質量體系過程績效清單▲質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第01章 前言頁次第1頁，共1頁 前 言為了進一步得到國內外顧客對本公司產品質量、交付和服務的信賴,公司依照ISO/TS16949：2009《質量管理體系——汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001：2008的特殊要求》標準和顧客特殊要求,按顧客的需求和期望并結合本公司實際的生產、經營狀況編制了本《質量手冊》，以作為對公司質量體系原則性描述的綱領性文件，它是公司全體員工進行質量管理活動的基本依據和準則。：，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案；，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。 總經理：張斌 日 期：質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第05章 公司概況頁次第1頁，共1頁公司概況定州市大和汽車配件制造有限公司是專業(yè)生產汽車用海綿發(fā)泡墊的廠家，公司位于河北省定州市。生產部：1) 組織實施生產計劃；2) 對所制造的產品質量負責；3) 組織并督促車間進行安全和文明生產,確保車間的設施、工作環(huán)境滿足工作的需要；4) 就產品的生產,協(xié)調各職能部門的工作進度和銜接；5) 負責生產過程中材料、入庫成品的搬運,負責產品的包裝；6) 制定各類產品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行；質量手冊文件編號DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第08章 各職能部門職責頁次第3頁，共3頁7) 負責生產過程數據的收集與分析；8）負責負責工廠設施、設備的維護和維修。三、公司質量管理體系運行的依據：《質量手冊》根據公司產品結構和生產經營特點及管理的需要，依據ISO/TS16949:2009《質量管理體系—汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施IS09001：2008的特殊要求》標準和本公司的顧客特殊要求，以“過程（核心過程和支持過程）”