業(yè)務(wù)外包流程及注意事項(存儲版)
【正文】 日期文件條款更 改 內(nèi) 容修改標(biāo)記更改人備 注10 編制: 11 審核：12 批準(zhǔn)：。并填寫承包方索賠分析表。，以便及時發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。公司分管領(lǐng)導(dǎo)需外包業(yè)務(wù)部門工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位使用記錄BC組織實施業(yè)務(wù)外包，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實施的補救措施。，對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進(jìn)行測算分析，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。需外包業(yè)務(wù)部門。4 職責(zé)；、選擇； 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽訂業(yè)務(wù)外包合同、組織實施業(yè)務(wù)外包活動、業(yè)務(wù)外包過程管理、驗收、控制等環(huán)節(jié)；；，加強對外包業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督，并做好外包費用結(jié)算工作；。企業(yè)內(nèi)部控制流程——業(yè)務(wù)外包14．1 業(yè)務(wù)外包與審批控制14．1．1 核心業(yè)務(wù)外包申請流程1．核心業(yè)務(wù)外包申請流程與風(fēng)險控制圖核心業(yè)務(wù)外包申請流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段董事會審計委員會總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門如果企業(yè)某些核心業(yè)務(wù)外包違反國家法律，可能會遭受外部處罰并帶來經(jīng)濟(jì)損失和信譽損失如果核心業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為而使企業(yè)遭受損失如果《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計劃》制訂不合理，使企業(yè)不能順利開展業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查，可能導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)計劃無法順利實現(xiàn)3審批3審議審核審批審批2結(jié)束開展核心業(yè)務(wù)外包工作編寫《核心業(yè)務(wù)外包申請書》確認(rèn)核心業(yè)務(wù)外包提交《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查報告》組織開展需求調(diào)查分析識別擬訂《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計劃》1開始參與D1D2D32．核心業(yè)務(wù)外包申請流程控制表核心業(yè)務(wù)外包申請流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制D11．企業(yè)根據(jù)其自身的實際生產(chǎn)狀況及年度生產(chǎn)計劃制訂《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計劃》，確定外包業(yè)務(wù)的范圍和目標(biāo)D22．企業(yè)可以將其所經(jīng)營的業(yè)務(wù)按照同企業(yè)核心能力的關(guān)聯(lián)度來劃分企業(yè)外包業(yè)務(wù)類型，當(dāng)關(guān)聯(lián)度超過某個特定值時就定為核心業(yè)務(wù)，反之就是非核心業(yè)務(wù)D33．企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包，應(yīng)當(dāng)提交董事會及其審計委員會審議通過后方可實施相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 業(yè)務(wù)外包管理制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1《中華人民共和國公司法》1《中華人民共和國合同法》文件資料1《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計劃》1《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查報告》1《核心業(yè)務(wù)外包申請書》責(zé)任部門及責(zé)任人1 董事會、審計委員會、歸口管理部門1 董事長、總經(jīng)理、審計委員會工作人員、歸口管理部門相關(guān)人員14．1．2 非核心業(yè)務(wù)外包申請流程1．非核心業(yè)務(wù)外包申請流程與風(fēng)險控制圖非核心業(yè)務(wù)外包申請流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段董事長總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門如果不能夠按照企業(yè)核心價值和戰(zhàn)略方向正確地確定本企業(yè)的非核心業(yè)務(wù)，可能會給企
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1