【正文】 。如睡在搖籃里一樣，倦了的我們便又入夢了。那知老境卻如此頹唐!他觸目傷懷，自然情不能自已?！蔽易x到此處，在晶瑩的淚光中，又看見那肥胖的，青布棉袍，黑布馬褂的背影?！　≥d自《槳聲燈影里的秦淮河》　　近幾年來，父親和我都是東奔西走，家中光景是一日不如一日。右岸的河房里，都大開了窗戶，里面亮著晃晃的電燈，電燈的光射到水上，蜿蜒曲折，閃閃不息，正如跳舞著的仙女的臂膊。在默默里算著，八千多日子已經(jīng)從我手中溜去。信里說著臺州，在上海，杭州，寧波之南的臺。還不能如意。大柳高槐，只是大柳高槐而已。——這樣想著，猛一抬頭，不覺已是自己的門前；輕輕地推門進去，什么聲息也沒有，妻已睡熟好久了。那是一個熱鬧的季節(jié)，也是一個風流的季節(jié)。樹色一例是陰陰的，乍看像一團煙霧；但楊柳的豐姿，便在煙霧里也辨得出?！　≡鹿馊缌魉话悖o靜地瀉在這一片葉子和花上。這是獨處的妙處，我且受用這無邊的荷香月色好了。路的一旁，是些楊柳，和一些不知道名字的樹。l 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務，只能做未結(jié)賬月的日常業(yè)務。、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明說明：當固定資產(chǎn)模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），確認無誤后點擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖3所示），進入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖4所示），整理完畢后顯示對賬結(jié)果界面（如上圖5所示），確認無誤后，點擊“確定”（如上圖6所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖7所示），點擊“確定”（如上圖8所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖9所示），點確定（如上圖10所示）后退出。、月末結(jié)帳流程 、月末結(jié)賬截圖說明、采購管理月末結(jié)賬說明說明：當采購管理模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標志后點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標識（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。表頭倉庫為廢料庫，出庫類別為廢料銷售出庫，部門為辦理廢料出庫的部門。，您可以根據(jù)需要不必恢復所有的會計科目，將需要恢復的科目從不恢復的科目選入恢復的科目，即可只恢復需要恢復的科目。圖851圖85恢復記賬前狀態(tài)在實際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復記賬前狀態(tài)：（a）記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用恢復記賬前狀態(tài)恢復數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。如圖844所示。，同上。圖832。點生成，即生成憑證。、核銷處理同應付核銷：。、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務，點銷售開票—銷售專用（普通）發(fā)票，出現(xiàn)圖825。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務也已完成）。如圖821。即在發(fā)票左上角出現(xiàn)現(xiàn)付標志。、運費發(fā)票結(jié)算方法一：費用隨發(fā)票一起結(jié)算：點手工結(jié)算,點刷入,刷票,全選(包含運費單),點分攤,再點結(jié)算。圖81圖82圖8存貨與總賬核對存貨核算—財務核算—,如果不平則顯示為綠色。如圖61。、注意事項各項目要填寫完整、準確。 圖415 圖416 圖417圖418圖419圖420（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務流程、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認后審核。如圖414 圖412圖413圖414（3）、【注意事項】“倉庫”：根據(jù)實際出庫倉庫選擇。 圖410 、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認無誤后，點擊（審核）。完成后單擊保存按鈕。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。另外，庫管員還需填制、審核材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、以及其他按照業(yè)務流程規(guī)定需要審核的單據(jù)。圖315〖增加〗單擊增加按鈕，會出現(xiàn)如圖316所示的窗口，供應商編碼、供應商簡稱、所屬分類碼為必填項目，完成后單擊保存按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。圖37填制采購發(fā)票【步驟】『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『專用采購發(fā)票』。具體操作同（到貨單）步驟。如圖38。圖35圖36〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。：經(jīng)理、副經(jīng)理、計劃員增加：計劃員，修改：計劃員，刪除：計劃員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：計劃員。圖32〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，部門、業(yè)務員、采購類型為必填項目。 用友ERP－U8V871操作手冊NO:UFIDA_YZWM_080603洛陽永卓鎢鉬有限公司用友ERP財務供應鏈管理信息系統(tǒng)操作手冊實施方：洛陽同創(chuàng)信息工程有限公司地 址：河南洛陽西工區(qū)紗廠南路41號中泰新城泰安苑2A座電 話：037963300918 63317777日 期：2008年12月01日目 錄九、客戶崗位業(yè)務流程操作手冊 3（1）、啟動U8系統(tǒng) 3（2）、登錄U8系統(tǒng) 5（3）、采購業(yè)務流程 編制請購單 編制采購訂單 填制采購到貨單 1填制采購發(fā)票 1供應商檔案維護 20（4）、庫存管理業(yè)務流程 2概述 2操作步驟 2填制采購入庫單 2審核采購入庫單 2填制領(lǐng)料申請單 2審核領(lǐng)料申請單 2填制和審核材料出庫單 填制和審核銷售出庫單 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單 33（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務流程 3概述 3操作步驟 3注意事項 3審核產(chǎn)成品入庫單 38（6）、銷售業(yè)務流程 3普通銷售業(yè)務的操作步驟： 銷售退貨業(yè)務： 4調(diào)撥業(yè)務操作流程： 50（7）、財務業(yè)務流程 5期初設置 5總賬期初 5存貨與總賬核對 5采購核算 5采購結(jié)算 5運費發(fā)票結(jié)算 60、應付款管理業(yè)務流程 6采購發(fā)票到后，應付單據(jù)報賬業(yè)務 6現(xiàn)付業(yè)務 6付款業(yè)務 6核銷業(yè)務 6轉(zhuǎn)賬業(yè)務 6應收款管理業(yè)務流程 6應收掛賬業(yè)務 6銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務 6核銷處理 70、存貨核算業(yè)務流程 7材料入庫業(yè)務 7材料出庫 7完工產(chǎn)品入庫 7銷售出庫 80、總賬業(yè)務流程 80、填制憑證 80、審核憑證 8查看余額表 8記賬 8期末處理 8對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進行審核、記賬 8對賬 8恢復記賬前狀態(tài) 8結(jié)賬 88（8）、廢料業(yè)務流程 8入庫業(yè)務 8出庫業(yè)務 89（9）、月末結(jié)賬業(yè)務流程 8概述 8月末結(jié)帳流程 90、月末結(jié)賬截圖說明 9采購管理月末結(jié)賬說明 9銷售管理月末結(jié)賬說明 9庫存管理月末結(jié)賬說明 9存貨核算月末結(jié)賬說明 9應付款管理月末結(jié)賬說明 9應收款管理月末結(jié)賬說明 9固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明 9薪資管理月末結(jié)賬說明 9總賬月末結(jié)賬說明 9月末結(jié)賬注意事項 101九、客戶崗位業(yè)務流程操作手冊（1）、啟動U8系統(tǒng)a.〖方法一〗單擊『開始』菜單，依次選擇『程序』—『用