【正文】 置的檢驗證書、維修記錄、檢驗記錄等應(yīng)予保存。3）軟件開發(fā)過程及服務(wù)形成的文件、質(zhì)量記錄按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制、保管。5）質(zhì)量記錄的標識，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 標識和可追溯性1）軟件的標識為防止名稱、類型、版本、等級不同的產(chǎn)品、軟件混亂或未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的軟件、開發(fā)工具誤用及必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對生產(chǎn)過程中有關(guān)軟件、開發(fā)工具、產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R。過程的確認方法有：1）規(guī)定過程評審和批準的準則，證實這些過程能夠達到預(yù)期結(jié)果。2）按軟件開發(fā)服務(wù)運作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。4）交貨時間及交付方式。5）供方評價可采用信函調(diào)查、預(yù)對比，必要時對供方的現(xiàn)場考察等方式。確認記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。一般項目由質(zhì)量管理部審查總經(jīng)理審定。f）產(chǎn)品包裝階段的主要目標是確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。d）軟件編碼階段以設(shè)計完成為開始，以開發(fā)完成所有功能和代碼調(diào)試與測試并編寫完測試計劃，測試用例為結(jié)束標志。2）使用的規(guī)范、標準、設(shè)計文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本項目。c）設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限，包括接口管理和溝通。3）公司各部門和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反饋信息，包括投訴和抱怨。6）評審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。3）及時獲取與軟件、計算機技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標準、規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行，確保服務(wù)符合規(guī)定要求。3）實現(xiàn)過程所需的資源。3）確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程（即軟件開發(fā)過程）[] 、3)].4）在程序文件及支持性文件中對生產(chǎn)（服務(wù)）過程及過程控制方法、措施明確。 工作環(huán)境 公司按服務(wù)要求確定工作環(huán)境，并對環(huán)境中的有關(guān)因素予以管理和控制。4）公司對新上崗人員進行崗前培訓(xùn)，使其具備上崗能力后方可上崗。 人力資源 總則1）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責對人員能力需求進行了識別。 參加評審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見。 公司領(lǐng)導(dǎo)通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開獎罰、各種會議等一切適當?shù)姆绞健?公司制定了“各級人員崗位職責”，對各部門負責人及其他與質(zhì)量活動有關(guān)人員的職責和權(quán)限作了明確的規(guī)定。 駐外開發(fā)小組質(zhì)量職責和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。5）做好開發(fā)過程的設(shè)計評審控制工作，監(jiān)督《設(shè)計評審控制程序》的執(zhí)行。2） 組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。1）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范。并對員工檔案實施有效管理。4） 審核公司軟件項目產(chǎn)品。5） 負責主持項目問題的調(diào)查、分析、并提出處理意見。5）負責公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。4）本公司的質(zhì)量管理體系的策劃是在受控狀態(tài)下進行，對任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。 本公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)情況、持續(xù)適宜性將在定期的管理評審中得到評價，必要時將予以改進和提高。 本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確?？偨?jīng)理能夠獲得建立和改進質(zhì)量管理體系的必要信息和資源，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)得到改進和提高。 對作廢的文件應(yīng)及時收回處理，防止誤用；對作廢保留的文件作標識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制 本公司制定并實施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保留，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的控制。4） GB/T 19001——2000標準要求和本公司實際需要的質(zhì)量記錄。 規(guī)定了保證質(zhì)量管理體系和各過程有效運行的控制準則和方法（見“程序文件清單”）。 質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：3術(shù)語與定義頁 碼共2頁 第2頁h） 功能規(guī)格說明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說明。f） 配置1）計算機系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)按照其功能部件的特點、數(shù)量和主要特性而確定的排列。d） 需方從供方獲得或得到一個系統(tǒng)、產(chǎn)品或服務(wù)的一個機構(gòu)。 顧客——接受服務(wù)的組織或個人，即本公司服務(wù)的接受單位或個人。、職能部門?！顿|(zhì)量手冊》的修改或換版，由公司綜合部實施，總經(jīng)理批準。我們的服務(wù)是以“以先進的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”為宗旨，提供給客戶最好的品質(zhì)、最有效的價值、最及時的市場服務(wù)。自2007年8月6日起在本公司范圍內(nèi)正式實施?！顿|(zhì)量手冊》現(xiàn)經(jīng)審核、批準，予以發(fā)布。 , 、掌上書城、美國游戲廣場等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。C）提供給第三方認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號和登記。 對本公司的質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進，以保證達到顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客滿意。 組織——職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。c） 驗收測試確定一系統(tǒng)是否符合其驗收準則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測試。 2） 體系結(jié)構(gòu)設(shè)計過程的結(jié)果。g） 數(shù)據(jù)事實、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動裝置進行通信、解釋或處理。k） 評審對現(xiàn)有的或提出的設(shè)計開發(fā)或其他過程所做的正式評估和審查，其目的是找出可能會影響產(chǎn)品，過程或服務(wù)工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計缺陷并采取補救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和經(jīng) 按照《GB/T 19001—2000質(zhì)量管理體系 要求》標準的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，經(jīng)識別和策劃確定： 質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程1） 質(zhì)量管理體系過程（見第2頁圖）2） 軟件開發(fā)過程（見第2頁圖） 明確本公司所確定的各過程之間的順序和相互之間的關(guān)系和作用。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1） 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）2） 程序文件3） 本公司所識別和策劃確定的主要過程（包括特殊過程）的運行和控制所需的文件。 。 識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制分發(fā)。 本公司總經(jīng)理將通過定期主持管理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式評價。 本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認真貫徹執(zhí)行。3） 對特定的過程、項目和合同，將進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃，以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4）負責組織市場調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)，制定本公司中、長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。4） 負責組織國內(nèi)外軟件項目、軟件實施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進的審核和實施。3） 指導(dǎo)和審定公司軟件開發(fā)、服務(wù)項目的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。5） 按照各部門提出的需求負責公司員工培訓(xùn)、教育計劃的制定和實施，建立培訓(xùn)臺賬，負責組織對員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。5） 負責對設(shè)計工作中不合格項的控制、檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國家的經(jīng)濟政策及確定正確的經(jīng)營目標和科學(xué)的經(jīng)營對策，組織公司年度經(jīng)營計劃的實施。4）負責對項目需求的控制與軟件項目的配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視與審計狀態(tài)控制程序》、《配置管理控制程序》的執(zhí)行。5）按規(guī)定對軟件、開發(fā)過程及成品實施測試，對不合格項品實施控制。8）負責指導(dǎo)開發(fā)人員正常開展工作，并對開發(fā)人員進行考核。 內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會、碰頭會、質(zhì)量專題會或公司文件、通知等形式開展。2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評定；3）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及顧客投訴等；4）軟件開發(fā)服務(wù)狀況、服務(wù)產(chǎn)品和開發(fā)過程的質(zhì)量狀況；5）質(zhì)量管理體系運行中的業(yè)績及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標狀況；6）預(yù)防和糾正措施的實施情況及改進機會；7）以往管理評審的跟蹤措施；8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；9）其他需進行評審的問題和建議；10）對質(zhì)量管理體系運行情況提出改進建議。 充分地識別和確認顧客的要求及為達到顧客滿意所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。3）通過培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識，充分認識和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動符合要求和質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 各部門人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊,交通工具及后勤設(shè)施。2）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標準及合同約定，規(guī)定了對產(chǎn)品（即服務(wù)）的質(zhì)量要求。2）過程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時可引用體系文件。2）通過投標、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。5）公司有能力滿足招標文件或項目書要求。b）項目開發(fā)實施過程中的信息來源，即與顧客有關(guān)的各種會議、記錄、文件等信息的反饋。b）適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。 設(shè)計和開發(fā)輸出軟件設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：1）滿足項目輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進，并給服務(wù)過程提供適當信息。設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、軟件配置、原型開發(fā)、測試、進一步理解需求等。軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、Alpha測試、編寫用戶文檔等。2）項目評審意見由質(zhì)量管理部主管或項目辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、項目成員參加。 設(shè)計和開發(fā)確認1）項目負責人定期組織項目情況說明，由質(zhì)量管理部確認。4）供方評定的內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)能力、售后服務(wù)、信譽程度等，相關(guān)部門參與評審。3）服務(wù)的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)的運行過程直接影響顧客提供服務(wù)的質(zhì)量，公司編制并嚴格實施《生產(chǎn)制作控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》，《測試和檢驗控制程序》，對過程控制作出規(guī)定，控制的內(nèi)容包括：1）服務(wù)質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且所有從事服務(wù)過程實現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。 對開發(fā)服務(wù)提供過程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測評定方法檢驗合格并確認。特殊過程和關(guān)鍵工序的開發(fā)在《項目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序》中作了具體規(guī)定。4）需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實施追溯。2）在設(shè)計、開發(fā)、測試的資料存入于適宜的服務(wù)器，按要求保存?zhèn)浞?，防止資料丟失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。3）在使用監(jiān)視和測量裝置時如發(fā)現(xiàn)偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)立即停用，重新檢驗，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，必要時采取補措施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意1）本公司的質(zhì)量目標之一是“顧客滿意度大于90%”。3）實施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認可資格，且與被審核對象無直接關(guān)系。監(jiān)視和測量的方法主要是檢查實現(xiàn)過程是否按規(guī)定的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、細則等文件的要求執(zhí)行。4）開發(fā)過程的檢驗和測試《測試管理工具控制程序》、《測試和檢驗控制程序》執(zhí)行，開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格項按《不合格品控制程序》執(zhí)行。2）返修：產(chǎn)生的不合格在能滿足預(yù)期要求的情況下允許返修，但必須經(jīng)項目經(jīng)理及軟件測試人員書面認可，并予以記錄。3）顧客滿意度和市場的信息和數(shù)據(jù)，包括顧客投訴。3）制定、實施適宜的糾正和預(yù)防措施，并對其進行驗證，確保其改進的有效性。e）評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進進行文件更改。e）評價預(yù)防措施的有效性。2）預(yù)防措施主要包括：a）分析、識別和確認潛在不合格以及潛在不合格的原因。2）糾正措施主要包括：a）發(fā)現(xiàn)和識別體系運行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格；收集和識別顧客的意見和投訴信息，確認不合格的事實。 各部門獲得的信息應(yīng)進行記錄，并報經(jīng)營部匯總處理，之后傳遞至相關(guān)部門。 不合格品評審的原則及處置，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對不合格品（項）應(yīng)進行標識、記錄和隔離（可行時），對不合格品產(chǎn)生的原因、責任等進行評價、處置。質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：8測量、分析和改進頁 碼共3頁 第2頁1）對軟件開發(fā)過程的各個階段進行評審和測量。6）內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，各級管理者應(yīng)對本部門的不合格項制定糾正措施，實施改進。4）信息主要包括：有關(guān)服務(wù)質(zhì)量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場需求的變化等。質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：8測量、分析和改進頁 碼共3頁 第1頁8 測量、分析和改進 總則為確定服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的符合性，及時發(fā)現(xiàn)體系和過程存在問題，并不斷加以改進，公司策劃并實施了所需的測量和監(jiān)控活動，如對質(zhì)量管理體系運行狀況、過程和質(zhì)量活動、服務(wù)質(zhì)量狀況等進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的內(nèi)容、頻次、。 確定了服務(wù)實現(xiàn)過程中驗證產(chǎn)品（服務(wù)）符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗和試驗、監(jiān)控及驗證活動。 對顧客提供的開發(fā)駐地工作條件，由駐外開發(fā)小組進行驗證、記錄與標識，并在生產(chǎn)過程中予以保護和維護。標識的內(nèi)容為：名稱、類型、檢驗項目、試驗項目、結(jié)果、數(shù)量、提