【正文】 樂百氏 （豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 16/23 采購 采購過程 公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制，控制的方式和程序取決于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 對采購的原輔料產(chǎn)品的驗證工作，公司已特別授權品管部及其所轄單位實施驗證。 c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關鍵工序在相關《作業(yè)指導書》中的“控制重點”予以明確；確保關鍵工序的設備處于良好的 工作狀態(tài)。 交付 配送部負責產(chǎn)品的交付。 當不存在國家或國際標準時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進行校準或調(diào)整。 內(nèi)部審核 品管部負責制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，并經(jīng)管理者代表批準。 糾正與糾正措施的驗證 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，交審核組組長批準。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 21/23 不合格品標識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責任部門應對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審、通 報和處置，防止非預期使用或交付。對嚴重 的質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患，通過組成攻關小組，實施針對性的解決辦法。各單位、部門在過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格實施原因分析，制定預防措施，預防措施應包括下列內(nèi)容： a) 確定出的潛在不合格的外部表象類別的描述； b) 潛在不合格的危害描述； c) 出現(xiàn)潛在不合格的直接原因描述； d) 預防上述潛在的不合格需做出的安排描述； e) 評審預防不合格發(fā)生的措施對資源的需求； 預防措 施應經(jīng)管理者代表批準后實施，品管部負責預防措施的督促與檢查。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進行，并在《文件發(fā) 放登記表》上登記發(fā)放情況。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊的分類 質(zhì)量手冊分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。為規(guī)范上述活動我們編制了 《糾正（預防）措施控制程序》。 中心化驗室、輔料檢驗室根據(jù)本月的原輔料檢驗記錄，進行原輔料統(tǒng)計分析，分別匯入品管部的《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，這一監(jiān)視和測量過程應根據(jù)產(chǎn)品檢驗準則 實施，并按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 審核實施 審核組成員通過到被審核部門進行觀察、詢問或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進行。這些方法包括：按策劃的時間間隔發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、定期回訪顧客或以電話形式征求顧客意見等。凡能夠追溯到國際或國家標準的上述裝置，均由品管部計量室按確定的檢定周期按時送往國家授權的機構檢定。 貯存 供應部倉管員根據(jù)《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定對產(chǎn)品進行貯存，確保產(chǎn)品不損壞和丟失。 為使本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)活動均在受控條件下進行，本公司編制了《生產(chǎn)過程控制程 序》、《設備、設施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責分配實施。 為實施與顧客的及時和有效溝通，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。考慮到集團公司向我方提供的有關生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標準、相應設備設施要求，我方均有能力得到滿足。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過 程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 公司明確職能 ，對基礎設施進行維護，以滿足生產(chǎn)和服務提供的需要。 b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設立人員負責此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 b) 顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿意度； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況 。 f) 負責外來文件的批準引用。 生產(chǎn)線 a) 負責按公司計劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務。 行政人事部 a) 負責人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。 d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監(jiān)督糾正預防措施的實施并驗證實施結(jié)果。 d) 負責對原輔材料的標識及成品檢驗合格狀態(tài)的標識。 c) 負責 SAP 系統(tǒng)在生產(chǎn)技術部門推進、實施工作，并將生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 版 號 A 質(zhì)量手冊 頁 碼 7/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構圖 酸奶Ⅰ線 奶 線 總經(jīng)理 水 線 品 管 部 生 產(chǎn) 技術 部 行政人事部 供 應 部 工 程 部 奶 源 部 管理者代表 利樂奶粉線 酸奶Ⅱ線 瓶 線 配 送 部 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 8/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表 GB/T190012000 (idtISO 9001:2020)要求 控制程序 文件名稱 總 經(jīng) 理 管 代 品 管 部 行政人 事部 工 程 部 供 應 部 奶 源 部 配送部 生產(chǎn)技術部 瓶裝奶線 酸 奶 Ⅱ線 酸 奶 Ⅰ線 利樂奶粉線 瓶 線 水 線 文件控制 文件控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ 以顧客為關注焦點 ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 策劃 ☆ 職責、權限與溝通 ☆ 管理評審 管理評審程序 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ 人力資源 人力資源控制程序 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 設備、設施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 環(huán)境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量計劃控制 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 樂百氏（豐潤）食品 飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 9/23 總經(jīng)理 a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并批準貫徹實施。各部門有責任根據(jù)本手冊的要求制訂相應的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿足顧客要求。它適用于對質(zhì)量記錄標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。 本公司內(nèi)使用的文件均應處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a） 文件發(fā)放時已獲得批準。本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍。質(zhì)量管理體系 文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 本公司不存在顧客財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況， GB/T